1、文件標(biāo)題過程審核程序文件編號(hào)版次制定單位質(zhì)量部實(shí)施日期頁次1 / 41. 范圍1.1適用于汽車產(chǎn)品制造過程的審核。1.2目的是通過在產(chǎn)品誕生過程中及批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核，以確定生產(chǎn)過程的實(shí)際運(yùn)行情況，以便不斷改進(jìn)，使得顧客滿意。2. 定義2.1 過程審核：用來評(píng)價(jià)/測(cè)定在過程開發(fā)和零件生產(chǎn)各階段的過程和工藝質(zhì)量是否滿足了使顧客完全滿意的條件。 分為在新產(chǎn)品(產(chǎn)品誕生中)的過程審核及在批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核。2.2 新產(chǎn)品(在產(chǎn)品誕生中)的過程審核：包括對(duì)依照顧客簽發(fā)的委托書對(duì)產(chǎn)品和過程開發(fā)的全部任務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.3 在批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核：包括對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中全部過程和工藝進(jìn)行評(píng)價(jià)。3. 責(zé)任3.1

2、 管理者代表：負(fù)責(zé)策劃審核、安排審核組長(zhǎng)和審核員，監(jiān)督執(zhí)行審核，協(xié)調(diào)解決審核中出現(xiàn)的問題。3.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)過程審核計(jì)劃的制定，實(shí)施，整改措施的跟蹤。3.3 審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核和糾正措施驗(yàn)證。3.4 審核員：負(fù)責(zé)執(zhí)行審核工作以及跟蹤驗(yàn)證糾正措施。過程審核員應(yīng)由具有IATF16949內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任,必要時(shí)邀請(qǐng)此類產(chǎn)品加工工藝方面的技術(shù)人員共同參加，他們應(yīng)熟悉被審核產(chǎn)品的加工工藝，應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。3.5 各部門負(fù)責(zé)人：配合對(duì)其部門進(jìn)行的審核，并針對(duì)不符合項(xiàng)制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施。4. 程序4.1過程審核控制流程：詳見附圖4.2其他控制事項(xiàng)4.2.1 過程定期審核頻次：對(duì)于批量生

3、產(chǎn)時(shí)的過程審核，每個(gè)產(chǎn)品12個(gè)月一次。4.2.2 不定期審核頻次a) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)場(chǎng)地發(fā)生變化后；b) 停產(chǎn)一年以上重新生產(chǎn)，一個(gè)月內(nèi)安排一次；c) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題后，一周內(nèi)安排；d) 新產(chǎn)品(產(chǎn)品誕生過程中)的過程審核，在試生產(chǎn)時(shí)。4.2.3 審核準(zhǔn)備a) 審核小組：在計(jì)劃審核日期前，管理者代表指派公司審核員組成審核小組，并指定審核小組組長(zhǎng)。審核小組組長(zhǎng)召集審核小組說明此次審核的目的、范圍、計(jì)劃日期及各部門審核的重點(diǎn)以及分組(視需要)。b) 通知受審部門：審核小組組長(zhǎng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)受審部門經(jīng)理/部長(zhǎng)，商定到該部門審核的具體時(shí)間，填寫審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)給各相關(guān)部門。c) 準(zhǔn)備

4、檢查表：審核小組組長(zhǎng)準(zhǔn)備過程審核檢查表，并分發(fā)至各審核員。4.2.4 現(xiàn)場(chǎng)審核a) 審核員到受審部門審核時(shí)，受審部門負(fù)責(zé)人或代理人必須在場(chǎng)配合審核。b) 審核員依據(jù)過程審核檢查表，通過詢問、觀察現(xiàn)場(chǎng)、查閱記錄等方式，驗(yàn)證所審核的活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求。文件標(biāo)題過程審核程序文件編號(hào)版次制定單位質(zhì)量部實(shí)施日期頁次2 / 4c) 過程審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，由過程審核員提岀不符合和改進(jìn)建議，并以過程審核報(bào)告的形式分發(fā)到相關(guān)的部門d) 過程審核報(bào)告的內(nèi)容包括過程審核總結(jié)、過程審核發(fā)現(xiàn)的問題、過程審核提問評(píng)分一覽表等內(nèi)容。425過程審核評(píng)分與定級(jí)a) 根據(jù)對(duì)提問的要求，以及在產(chǎn)品誕生過程和批量生產(chǎn)中滿足該要求的

5、情況，對(duì)提問進(jìn)行評(píng)定。每個(gè)提問的得分可以是0、4、6、8、10分，滿足要求的程度是打分的依據(jù)。過程要素符合率EE的計(jì)算公式如下:每個(gè)提問得分之和Ee(%)= X100%每個(gè)提問應(yīng)得總分之和b) 每個(gè)提問評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：c)評(píng)定的要素序號(hào)符合程度得分1完全符合要求10分2絕大部分符合要求，有少量偏差8分3部分符合要求，有較大偏差6分4小部分符合要求，有嚴(yán)重偏差4分5完全不符合要求0分序號(hào)要素名稱符號(hào)1過程開發(fā)epe2原材料/外購?fù)鈪f(xié)件ez3各道工序的平均值epg4服務(wù)/顧客滿意程度ekd) 每個(gè)產(chǎn)品(或產(chǎn)品組)工序平均值EPG的計(jì)算公式如下：E1 + E2+E3+E NEpg(%)=X100%被評(píng)定過程要素的數(shù)量e) 計(jì)算整個(gè)過程的總符合率，計(jì)算公式如下：ede+epe+ez+epg+ekEpg(%)=X100%被評(píng)定工序的數(shù)量f) 作為對(duì)整個(gè)過程評(píng)定的補(bǔ)充，可以另外對(duì)生產(chǎn)/制造要素中的各分要素進(jìn)行評(píng)定，分要素如下表:序號(hào)分要素名稱符號(hào)1人員/素質(zhì)EU12生產(chǎn)設(shè)備/工裝EU23運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝EU34缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)EU4文件標(biāo)題過程審核程序文件編號(hào)版次制定單位質(zhì)量部實(shí)施日期頁次4 / 4附