1、更換汽車東站公變的風險控制實例梳理班組全部作梳理班組全部作業任務業任務開始開始羅列每一作業任羅列每一作業任務的作業步驟務的作業步驟辨識各步驟存在辨識各步驟存在風險風險分析風險可能導分析風險可能導致的后果，評估致的后果，評估、量化風險、量化風險結合實際完善風結合實際完善風險控制措施并納險控制措施并納入作業指導書入作業指導書作業過程開展持作業過程開展持續風險評估續風險評估執行作業指導書執行作業指導書作業過程回顧作業過程回顧選擇作業表單選擇作業表單執行執行“兩票兩票”制制度度分析是否屬分析是否屬于關鍵作業于關鍵作業任務任務選擇作業指導書、選擇作業指導書、執行執行“兩票兩票”制度制度是是否否作業風險評

2、估流程作業風險評估流程 C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控作業風險閉環管理作業風險閉環管理 作業任務清單作業任務清單關鍵作業任務清單關鍵作業任務清單C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控1、梳理作業步驟2、風險分析、評估C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險

3、評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控1、根據風險分析、評估制定控制措施、根據風險分析、評估制定控制措施C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控2、根據風險分析、評估制定控制措施、根據風險分析、評估制定控制措施C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場

4、檢查、管控1、停電施工方案審批、停電施工方案審批C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控2、停電工作票審批、許可、停電工作票審批、許可C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控3、現場監督管控人員、現場監督管控人員安全技術交底及工作許可安全技術交底及工作許可C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任

5、務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控4、工前會召開，、工前會召開，施工作業票會簽施工作業票會簽C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、現場檢查、管控、驗收管控、驗收1、作業現場安全檢查、管控、作業現場安全檢查、管控C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、現場檢查、管控、驗收管控、驗收2、現場驗收，匯報調度驗收結果、現場驗收，匯報調度驗收結果C A D P 梳理作業任務梳理作業任務及關鍵作業任務及關鍵作業任務風險評估風險評估風險控制措施制風險控制措施制定定控制措施落地控制措施落地回顧改進回顧改進 現場檢查、管控現場檢查、管控1、根據作業風險管控情況持續更新作業風險庫、根據作業風險管控情況持續更新作業風險庫