1、 深圳旭峰威視股份有限公司 品 質 控 制 流 程 圖 制定:劉志松 日期：2011-11-23 核準: 文件編號：QA-XF-003版本號：A/0 頁次: 共5第5開 始業務受理調查分析/落實責任 來料不合格供應商供應商評審 Reject 顧客抱怨采取糾正/預防措施 客服采購材料 退貨供應商要求改善，提供分析報告和改善方案出 貨 顧客滿意 特殊 來料 Reject顧客滿意度調查入庫存儲 檢驗 Reject OQC 讓步 出貨抽檢 生產過程分析與改進入 庫 記錄歸檔發料生產 結束 生產產品試產 Reject IPQC檢驗 獲 工程師主導和提供物料 直接報廢返工或返修降級包裝 首 檢 Rejec

2、t Reject Reject Reject下工單生產各工序檢測首次定單生產 IPQC巡檢 全檢 PE工程師主導 PMC和生產部負責, ECN生效 目的： 為更好的保障旭峰威視產品質量制作一個流程品質控制流程, <應用本公司各部門>是一個特殊的團體每一個人身兼數職。怎樣做到文件程序化,目前還沒有正規的企業管理軟件,那么需要我們共同配合和監督來完成所需要的文件,每一個文件都需要列入清單。根據實際情況陸續完善清單內容.沒有完成的監督完成，沒有完善的陸續完善。一,來料品質控制1、原材料采購；采購員看到工程部發放的物料評估報告才可以下定單(封面電子檔即可)物料評估報告a,需要附樣板3-5P

3、CS,特殊包裝物料需要按要求包裝附樣板A、測試報告,特殊零件需要有QA可靠性測試報告B、SGS認證 原材料采購只是針對目前沒有完善的文件作出要求,IQC運作由品質部門控制 2、半成品外購；采購員看到工程部發放的物料評估報告才可以下定單(封面電子檔即可) 物料評估報告a,需要附有樣板至少1PCS,包裝方式可以以圖紙說明A、PCB板作業指引書,工藝要求,工藝圖B、機箱部件-作業指引書外觀要求,尺寸,材料要求說明,可以參考供應商檢測報告半成品檢查：PCB板抽檢，外觀/性能需要記錄每檢測的產品外觀只需記錄有損壞的。來料檢驗報告發放給QA和PE負責人。3、來貨特殊,如: 物料可靠性測試沒有完成,沒有經過

4、試產,沒有經過客戶認可等.工程部人員需發物料評估報告里面注明是條件接受,并要限制數量,數量達到后此物料評估報告不可以再用.如再購入物料需重新發放物料評估報告4、來貨讓步,如：來貨有部分問題,不影響產品的質量和外觀,此次可以接受的情況. IQC發出品質異常處理單由各部門人員研究決定處理方案,采購部需要追蹤供應商問題分析改良方案和改良報告 5、來貨拒絕,如：PCB板、機箱外殼達不到工藝要求,刮花、變形、掉漆等。運輸方式不當擠壓損壞，外箱損破、爛等。IQC檢驗人員詳細記錄檢測數據和結果來料檢驗/測試報告，發出品質異常處理單由各部門人員研究處理方案。采購部需要追蹤供應商問題分析,改良方案和改良報告6、

5、供應商評分制度,記錄供應商出現的問題，根據嚴重性實行扣貨款，屢次出現問題并得不到改善的研究處理方案供應商記錄7、供應商的開發,首先由工程部發出物料樣板申請單或請購單,特殊要求物料指定供應商,樣板回公司后工程師進行測試發出測試報告注明結果，如符合要求。由采購部和供應商談價格和供貨等等問題。采購部和供應商溝通審核供應商工廠,如需要連QE工程師PE工程師一同前往。審核過程中需要有一個評分制度,合格由采購部發出供應商申請確立文件并附供應商審核報告。目前由應用工程部責任人和采購部負責人簽字同意供應商即可確認。審核不通過的記入不合格供應商名單.二、生產過程品質及效率的控制1、EP1產品試產；由工程部負責人

6、主導,物料由工程部提供:EP1前工程部負責人召集各部門人開EP準備會議：工程部EP1準備文件: 產品規格書線路圖,PCB板,接線圖,爆炸圖, 參與人員：QE、PE、PMC、工程師，會議結束后工程部人員發試產申請單，有人記錄并發放會議記錄給各參與會議人員試產結束后開EP總結會議QA、PE、PMC、工程師，如發現阻礙生產或測試等問題，提出改進方案有人記錄并發放會議記錄給各參與會議人員,如必要準備EP2EP結束后各部門陸續發放如下文件工程部(最終的):物料評估報告產品測試報告作業指引書,BOM發放后不可以隨意更改,如需要更改發放包裝指引PED(準備)： 產品控制計劃生產流程圖作業指導書品質部（準備）

7、： 品質控制計劃IPQC巡檢內容IQC控制計劃OQC控制生產第一次定單之前工程部文件準備好.并發放各相關部門,文件受控,每一款產品文件有一個文件夾放于應用品質部/文控存檔案人員變動或電腦損壞不影響產品的生產。2、首次定單生產；PE人員主導,由PMC和貨倉發料。生產夾具,測試架的制作,工程師協助(試產前著手準備,彈性思維)計劃好每一個生產環節,PE需要做好測試和品質控制的工作。生產線出現任何問題由PE工程師主導解決,保證產品的質量,生產效率的保證生產線記錄壞機的原因數據數量壞機記錄,如不能返修,生產部需要發出品質異常處理單由各部門研究后決定處理方案。PE做好生產過程分析與改進 PE(最終)：產品

8、控制計劃生產流程圖作業指導書QA（最終）：品質控制計劃IPQC巡檢內容IQC控制計劃3、MP-批量生產；PMC生產部主導,安排好生產時間。安排好生產的每一個環節,嚴格按照生產流程圖生產,人員根據排位拉計劃安排。生產部工序,檢測方法或人員的變動,嚴格按照各部門的相關文件執行。生產部小黑板上寫明 近期需要生產的產品名稱,數量,交貨時間,存在的問題。每日的產量。人員的請假,空缺的頂替。生產部每日做好日常工作總結4、各工序檢測；靜電會對PCB板造成損壞,有接觸PCB的工作人員需要帶好靜電帶或防護手套。5、根據產品的不同決定是否能裝配后成品機,依據產品控制計劃。產品成品機嚴格按測試/工作指引執行,成品機

9、過程中未經許可不可以更改電源電壓或關閉電源。后生產線全檢,包括外觀的檢測,出現燈不亮,面殼變形,功能/等等異常現象記錄品質異常處理單,發放給PE,QE。PE工程師責任主導分析引起壞機的原因和提出更改方案QC抽檢并記錄成品檢驗報告，壞機轉入修理位置,修理后的成品機測試.不能修理的由現場IPQC發出品質異常處理單研究處理方案，好機轉入包裝，根據作業指導書和包裝指引包裝,IPQC依據IPQC巡檢內容巡檢。所有工序完成后入成品倉出貨檢查,OQC依據OQC控制進行抽查,抽查無誤后出貨。三、客戶投訴處理收到客戶的品質投訴后第一步：QA負責人分析客戶投訴的問題是否存在,是否合理,出在哪一個環節。找出問題點后給回復給市場部或直接回復給客戶第二步：針對問題點找相關的人員開會研究導致壞機