1、采購控制程序修訂 日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2021/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購控制程序1目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料及相關(guān)設(shè)備的采購供給的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制3 職責(zé)3.1 市場部a負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制?合格供方名錄?，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；b負(fù)責(zé)制定采購方案，執(zhí)行采購作業(yè)。c負(fù)責(zé)確定或編制原材料及與生產(chǎn)有關(guān)的采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。d負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，確認(rèn)合格供方評定準(zhǔn)那么。3.2 管理者代

2、表批準(zhǔn)?供方評定記錄表? 。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購申請。4 程序4.1 采購物資分類市場部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及?采購物資分類明細(xì)表? ，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如相關(guān)包裝材料等。4.2對供方的評價(jià)市場部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方評定準(zhǔn)那么和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、 價(jià)格、供貨期等

3、進(jìn)行比擬，選擇合格的供方，填寫?供方評定記錄表? 。對同類的重要物資和 一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。市場部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)?采購物資分類明細(xì)表?規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方， 應(yīng)提供充分的書面證明材料， 即可直接納入?合 格供方名錄?。證明資料可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書；b本企業(yè)對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c本企業(yè)及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e供方的財(cái)務(wù)狀況及效勞和支持能力等。對第一次供給重要物資的供方， 除提供充分的書面證

4、明材料外， 還需經(jīng)樣品驗(yàn)證或測 試及小批量試用，合格才能供貨：a新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b品保部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫?供方評定記錄表?中相應(yīng)欄目， 反應(yīng)給市場部；c樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d樣品驗(yàn)證合格后，市場部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交品保部試 用，并由品保部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫?供方評定記錄表?中相關(guān)欄目，反應(yīng)給 市場部；e小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格那么取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入?合格供方名錄? 。對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證或小批試用合格，各相關(guān)部門

5、提供評價(jià)意見， 管理者代表批準(zhǔn)，可列入?合格供方名錄? 。對于批量供給的輔助物資， 品保部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證， 并保存驗(yàn)證記錄，合格者 由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入?合格供方名錄? 。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 即為對此供方的評價(jià)。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，市場部應(yīng)向供方發(fā)出?糾正和預(yù)防措施處理單? ，如 發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改良的，應(yīng)取消其供貨資格。對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 每年對所有合格供方的業(yè)績進(jìn)行一次總體評估，執(zhí)行?供方業(yè)績評定表?。4.3 采購采購方案市場部根據(jù)生技部的?生產(chǎn)任務(wù)單?及庫存情況編制?采購方案? ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采

6、購的物資，相關(guān)部門填寫?采購單? ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由市場部實(shí)施4.3.2 采購的實(shí)施a市場部根據(jù)批準(zhǔn)的?采購方案? 、?采購單?。按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在?合格供方名錄? 中選擇供方并進(jìn)行采購；b第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定?采購合同?，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c市場部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將?采購單?交市場部主管確認(rèn)后實(shí)施采購。4.4 采購信息采購文件4.4.1.1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a對產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等技術(shù)文件 ；

7、b對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：a對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的平安認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的效勞要求等；b適用的質(zhì)量管理體系要求。本企業(yè)的采購文件包括?采購方案? 、?采購單?、?采購物資分類明細(xì)表?及附件等， 由市場部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a由品保部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，市場部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)?采 購物資分類明細(xì)表? ，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。顧客的驗(yàn)證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可