1、 二氧化碳氣瓶檢驗站前 言 1. 牡丹江白酒（廠）有限公司二氧化碳氣瓶檢驗站，經黑龍江省質量技術監督局核準，氣瓶檢驗站的檢驗范圍是：鋼質無縫氣瓶定期檢驗(PD1)。 2. 本站現有職工3人，其中工程師1人，有2人持有氣瓶檢驗員資格證書。全站固定資產總額60萬以上，占地90平方米，檢驗車間80平方米，主要擁有15個種類17套儀器設備。3. 該手冊是我站質量體系的全面闡述和長期遵循的文件，本站將以此為準則，使質量體系持續有效的運行，以保證所從事的各項檢驗檢測工作的科學性、可靠性、公正性。4.對質量技術監督部門和客戶的義務及服務承諾4.1本站將認真執行國家有關法律、法規，不斷完善并持續改進質量管理體

2、系，深入優化檢驗檢測資源，嚴格遵守作業指導書和相關國家技術標準，確保確保檢測數據安全可靠，檢驗結論科學公正。4.2本站以提高質量技術監督部門和客戶滿意度為管理目標，以確保氣瓶安全為目的。保證管理層和員工不受任何對檢驗服務質量和檢驗結果有不良影響的、不正當商業競爭的、經營壓力等影響，完成政府特種設備安全監察部門下達的各項檢驗任務，并自覺接受特種設備安全監察部門的監督和管理。4.3本站對所有的用戶都能提供相同的服務。保證檢驗人員依法檢驗，保持公正立場。保證對檢驗過程中獲得的商業、技術信息保密。4.4本站保證檢驗工作在政府質量技術監督部門核準和許可的范圍內進行，承諾對每一個數據、結論及每份檢測報告都

3、承擔相應的行政責任和法律責任。牡丹江白酒（廠）有限公司二氧化碳氣瓶檢驗站氣瓶檢驗站 質量手冊頒布令 本手冊依據國家質量監督檢驗檢疫總局頒布的特種設備檢驗檢測機構管理規定、特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求TSG Z7003-2004及檢測和校準實驗室能力的通用要求ISO/IEC 17025：2005、各類檢查機構能力的通用要求ISO/IEC 17020:1998等安全技術規范、標準編制，是指導本公司檢驗站建立、實施并不斷完善質量管理體系的準則，是本公司檢驗站從事鋼質無縫氣瓶定期檢驗工作和開展一切質量活動以及確保檢驗檢測工作質量持久穩定、安全可靠所依據的綱領性文件，公司檢驗站各部門及全體員工均

4、應當認真貫徹執行。 現予以頒布，自2011年8月1日起正式實施。一質量方針：科學、公正、優質、高效。科學 檢驗技術領先，質量管理先進；堅持實事求是，勇于開拓創新。公正 依法檢驗檢測，執行規范標準；不受干擾干預，獨立誠實守信。 優質 建設一流團隊，強化整體素質；確保檢驗質量，政府客戶放心。高效 作風踏實嚴謹，程序有效簡明；裝備精良先進，辦事快捷準確。二質量目標：1法規、標準、規范執行率100%；2檢驗檢測人員持證上崗率100%；3客戶滿意度大于98%；4檢驗檢測報告出具及時率大于98%；5. 檢驗檢測報告正確率100%；6無檢驗質量事故。法規、標準、規范執行率指特種設備檢驗檢測所依據的主要法規、

5、標準、規范正確的報告數占全部抽查報告數的比例。檢驗檢測人員持證上崗率指出具報告人員全部具備相應資質的報告數占全部抽查報告數的比例。客戶滿意度指通過各種形式的滿意度調查或走訪，在“很滿意、滿意、基本滿意和不滿意”四個評價等次中，獲得的滿意以上的樣本數占全部調查樣本數的比例。（滿意度調查中應包括政府部門的滿意度，如監察機構對特種設備定檢率完成情況的評價及為監察機構作好技術支撐的評價等）。檢驗檢測報告出具及時率指按時出具的報告數占全部抽查報告數的比例。檢驗檢測報告正確率指所抽查的報告中考核合格的報告（考核合格的報告指不存在檢驗結論錯誤、簽署不全或不具備資質人員簽署、數據虛假以及重要項目缺項等嚴重違反

6、相關特種設備安全技術規范的現象）占全部抽查報告數的比例。無檢驗質量事故指被檢驗設備未發生因檢驗質量問題而導致的事故。 為確保本公司檢驗站獨立、公正、優質地開展特種設備檢驗檢測和技術服務，本公司檢驗站特向社會各界和所有客戶聲明如下：1依法檢驗。嚴格遵守特種設備安全監察條例等法規、規章和安全技術規范，嚴格執行檢驗規程、規則和標準，不出具虛假報告。 2公正獨立。本公司檢驗站獨立于所涉及的受檢各方，不從事或參與特種設備的設計、制造、安裝、修理、改造、銷售等有違公正性和妨礙檢驗檢測獨立判斷的活動，不受商業、財務、行政等方面對檢驗檢測工作的干擾，為所有客戶提供同等的優質、高效的服務。3客戶至上。認真履行合

7、同，在嚴格執行法規規范的前提下最大限度地滿足客戶的要求。4保守秘密。本公司檢驗站承諾在所有檢驗檢測和技術服務工作中，嚴格保守涉及客戶技術、經營等方面的秘密，保護其所有權，不利用客戶的技術和資料從事技術開發和技術服務。三. 經核準的法定檢驗業務（氣瓶類）：PD1  鋼質無縫氣瓶定期檢驗。 牡丹江白酒（廠）有限公司二氧化碳氣瓶檢驗站 總經理：鄒義功 2011年7月31日牡丹江白酒（廠）有限公司二氧化碳氣瓶檢驗站氣瓶檢驗站質量保證體系1. 總則1.1為保證我公司氣瓶檢驗站工作質量，規范公司氣瓶檢驗站質量管理體系和運行依據特種設備檢驗檢測機構管理規定，特制定本要求。1.2檢驗站質量

8、管理體系的構成與公司氣瓶檢驗檢測活動和運行方式相適應。1.3 氣瓶檢驗站質量管理體系不包括核準項目之外的檢驗檢測活動。2. 術語和定義 本要求除采用GB/T 19000質量管理體系 基礎和術語的術語和定義以外，還采用以下術語和定義：2.1氣瓶 在正常環境溫度（-4060）下，公稱壓力大于或者等于0.2MPa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa·L的盛裝氣體、液化氣體和標準沸點等于或低于60的液體的氣瓶。2.2檢驗 對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結果與規定要求進行比較以正確每項特性合格情況所進行的活動。2.3檢測 按照規定的程序，為了確定給定

9、的產品、材料、設備、無力現象、工藝過程或服務的一種或多種特性或性能的技術操作。2.4檢定 為評定計量器具的計量特性，確定其是否符合法定要求所進行的全部工作。2.5復檢 氣瓶經檢驗后發現受檢設備不符合有關標準或有影響使用安全的缺陷，由有相同檢驗資格的人員或由檢驗責任人員對該缺陷再次進行的檢驗。2.6驗證 通過檢查和提供客觀證據表明一些針對特定預期用途的要求已經滿足的認可。2.7檢驗方法 為進行檢驗而規定的技術程序。2.8合格 實體數據或結果滿足規定的要求2.9不合格 工作過程或操作程序與規定的要求不一致。2.10公稱工作壓力 對于盛裝永久性氣體的氣瓶，系指在基準溫度時（一般為20 ）所盛裝氣體的

10、限定充裝壓力，對于盛裝液化氣體的氣瓶，系指溫度為60 時瓶內氣體壓力的上限值。2.11水壓試驗這里特指對氣瓶以水為介質，按照規定的方法將壓力升至規定的壓力所進行的靜壓強度試驗過程。2.12 氣密試驗 這里特指對氣瓶或瓶閥以空氣或惰性氣體為介質，按照規定的方法將壓力升至規定的壓力所進行的密封程度的試驗過程。2.13 公稱容積 氣瓶容積系列中的容積等級。2.14 水容積 氣瓶內腔的實際容積。2.15 設計壁厚 計算壁厚經圓整后所得到的壁厚。2.16 實測最小壁厚 氣瓶壁厚的最小測量值。2.17 剩余壁厚 瓶壁經過加工、磨損、腐蝕或其它損傷后所剩下的壁厚。2.18 氣瓶凈重 瓶體及其不可拆連接的實際

11、重量（不包括瓶閥、瓶帽、防震圈等不可拆件）。2.19 皮重 瓶體及所有附件、填充物的重量。2.20 瓶體 直接承受內壓的氣瓶主體。2.21 瓶閥 氣瓶專用閥門的統稱。2.22 閥體 瓶閥拆去所有可拆部分（包括手輪、閥桿、連接片、閥芯、密封墊、螺母等）并含有瓶閥進口和出口所剩下的部分。2.23 筒體 瓶體上有圓柱殼體部分。2.24 底座 為使凸形底氣瓶穩定站立，與氣瓶瓶體固定連接的座圈式零件。2.25 缺陷 沒有滿足某個預期的使用要求或更合理的期望，包括與安全性有關的要求。2.26 夾層 指重皮、折疊、帶狀夾雜等層片狀幾何不連續。它是由冶金或制造等原因造成的裂紋性缺陷，但其根部不如裂紋尖銳，且其

12、起層面多與瓶體表面接近平行或略成傾斜，亦稱分層。2.27 皺折 焊接氣瓶封頭直邊段因沖壓抽縮沿環向形成的波浪式起伏亦稱皺折。2.28 裂紋 瓶體材料因金屬原子結合遭到破壞，形成新界面而產生的裂縫，它具有尖銳的缺口和較大長寬比的特點。2.29 咬邊 由于電弧將焊縫邊緣熔化后沒有得到熔敷金屬的補充鎖留下的缺口。2.30 磕傷 因尖銳鋒利物撞擊或磕碰，早餐瓶體局部金屬變形及壁厚減薄，且在表面留下底部是尖角，周邊金屬凸起小而深的坑狀機械損傷。2.31 劃傷 因尖銳鋒利物體劃、擦造成瓶體局部壁厚減薄，且在瓶體表面流行底部是尖角的線狀機械損傷。2.32 凹坑由于打磨、磨損、氧化皮脫落或其他非腐蝕原因造成的

13、局部 壁厚有減薄、表面淺而平坦的洼坑狀缺陷。2.33 凹陷 氣瓶瓶體因鈍狀物撞擊或擠壓造成的壁厚無明顯變化的局部變形。2.34 鼓包 氣瓶外表面凸起，內表面塌陷，壁厚無明顯變化的局部變形。2.35 肉眼可見容積變形 指氣瓶因瓶內介質超壓而產生的可以用肉眼觀察到的鼓包變形。2.36 點腐蝕腐蝕表面長徑及腐蝕部位密集程度均末超過有關標準規定（通常指長徑小于壁厚，間距不小于10倍壁厚）的孤立坑狀腐蝕。2.37 線狀腐蝕 由腐蝕點連成的線狀溝痕或由腐蝕點構成的鏈狀腐蝕缺陷。2.38 局部腐蝕 腐蝕表面平坦且腐蝕表面面積未超過有關標準規定的小面積腐蝕缺陷。2.39 面腐蝕 是局部腐蝕和普遍腐蝕的統稱，一

14、般是指點腐蝕和線腐蝕以外的腐蝕缺陷。2.40 普遍腐蝕 腐蝕表面平坦且腐蝕表面面積超過有關標準規定的大面積腐蝕缺陷。2.41 分包 是指將檢驗檢測工作中的無損檢測等專項檢驗檢測項目委托其它機構承擔。2.42 外協 是指租借組織外部的工具、儀器設備或委托組織外的機構加工零部件用于檢驗檢測工作或用于檢驗檢測過程中的部件修理、更換。2.43 抽樣 按照預定的方案，對孤立的一批或幾批產品（檢驗檢測結果）隨即抽取一部分進行代表性檢驗。2.44 比對檢驗檢測環境、條件、資源中某一因素發生變化后，檢驗檢測過程或檢驗檢測結果之間的比較。2.45 組織 有明確的管理體系和工作目標，并配備了相應資源的一組人員和設

15、施。3. 質量管理體系3.1概述 檢驗站按照TSG Z7003一2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求建立、實施、保持并且持續改進與其檢驗檢測活動相適應的質量管理體系。檢驗站建立文件化的質量管理體系，并且達到確保檢驗檢測質量和檢驗檢測過程安全所需要的程度，體系文件傳達至有關人員，并且被其獲取、理解和執行。檢驗人員應當確保對檢驗檢測過程中獲得的商業、技術信息保密，使這些商業、技術信息的所有權受到保護；3.2文件要求3.2.1質量管理體系文件包括內容：a)質量方針和質量目標；b) 總體目標應當以文件形式寫入質量方針聲明，質量方針聲明應當由最高管理者授權發布；c) 質量手冊；d) 本要求所規定

16、的程序文件；e) 檢驗站為確保其檢驗檢測過程的有效組織、實施和控制所需的文件，例如作業指導書、管理制度、記錄表格等；f)指導書一般包括:檢驗檢測細則、檢驗檢測方案、儀器設備操作規程、儀器設備核查規程、儀器設備自校準規定、安全應急措施等；g) 與檢驗檢測有關的外來文件，例如法律、法規、規章、安全技術規范、標準、政府相關部門的文函通知以及資料等；h) 文件可以采用任何形式或者類型的媒體。3.2.2質量手冊 檢驗站應當編制和保持質量手冊，質量手冊包括以下內容：a) 質量管理體系的適用范圍；b) 檢驗站基本情況概述；c) 檢驗檢測范圍；d) 檢驗站對國家質量監督檢驗檢疫總局和地方質量技術監督部門(以下

17、簡稱政府質檢部門)和客戶的義務和服務的承諾；e) 組織機構圖；f) 技術質量負責人以及對檢驗檢測質量有影響的相關人員的職責和權限；g) 質量管理體系中各質量要素的原則性描述及其相互之間關系的描述；h) 引用的程序文件。3.2.3程序文件 程序文件是對質量管理體系各質量要素的具體闡述，與質量手冊一起共同構成對整個質量管理體系的描述。本檢驗站共編制了17個程序文件，包括：a) 文件控制程序；b) 合同評審程序；c) 物資采購控制程序；d) 人力資源管理程序；e) 內部審核程序；f) 管理評審程序；g) 設施與環境管理程序；h) 儀器設備與計量器具管理程序；i) 質量控制通用程序；j) 技術質量問題

18、處理程序；k) 檢測安全操作程序；l) 檢驗計劃及統計程序。m) 檔案管理程序n) 檢驗報告審批和發放程序o) 不合格項與不符合時間處理程序p) 投訴與申訴處理程序q) 緊急事件處理程序3.2.4文件控制 檢驗站應當控制本要求所覆蓋的所有文件(內部或者外部的)，諸如質量手冊、程序文件、作業指導書，采用的法規、技術規范、標準，客戶提供的圖紙、資料，使用的軟件等。 記錄是一種特殊類型的文件，應當依據記錄控制程序的要求進行控制。 檢驗站建立質量管理體系運行所需要的文件控制程序，應確保符合以下要求：a) 文件發布前由授權人員審查并且得到批準，確保文件是充分與適宜的；b) 必要時，對文件進行評審與更新，

19、并且再次批準，如果可行，更改的或者新的內容應當在文件或者相應的附件中予以標明；c) 文件的更新和修訂狀態應當得到識別，內部及外部文件的分發應當予以控制；d) 及時從所有使用場所撤出無效或者作廢的文件，以防止非預期使用無效或者作廢的文件，出于法律和知識保存目的而保留的作廢文件應當有適當的標記和妥當的存放；e) 對檢驗檢測工作起重要作用的所有作業場所，都能夠得到相關文件的有效版本；f) 內部制定的文件應當有惟一性標識；g) 對保存在計算機系統中的文件控制也應當達到以上要求。3.3組織3.3.1組織機構圖3.3.2質量管理體系圖3.4各部門職責3.4.1站長職責3.4.1.1全面負責氣瓶檢驗的管理工

20、作，并對各部門工作情況進行檢查和有效的監督。3.4.1.2負責所有文件包括質量體系文件、圖書資料、技術檔案、原始檢驗記錄和證書報告的監督管理工作。3.4.1.3負責各類業務、工作會議的準備和組織工作。3.4.1.4組織指定的其他工作任務。3.4.2質量管理辦公室的職責3.4.2.1宣傳、貫徹、執行本組織的質量管理方針和質量管理目標。3.4.2.2策劃并實施本組織的技術創新和技術進步工作。3.4.2.3建立質量體系并監督運行，以達到持續改進的要求。3.4.2.4負責處理日常質量管理評審工作。3.4.2.5調查、評估并協助處理質量申訴、投訴及質量事故。3.4.2.6組織指定的其它工作任務。3.4.

21、3安全辦公室3.4.3.1宣傳、貫徹、監督、執行安全生產的方針政策。3.4.3.2組織安全教育，開展安全檢查工作。3.4.3.3查處違章違紀。處理違反安全操作的事件。3.4.3.4負責做好安全檔案及臺賬工作。負責動火、登高等各項作業的安全監督工作。3.4.3.5負責工傷事故、勞動保護、安全衛生的統計和上報工作。3.4.3.6組織指定的其它工作任務。3.4.4經營辦公室3.4.4.1在站長領導下，負責制定和實施檢驗檢測計劃，與用戶簽訂檢驗檢測協議，保質、保量、按時向用戶提供檢測后的產品（含報告或證書）。且在有效期內。用于檢驗、檢測的儀器和設備，應是檢定結論為“合格”或 “準用”的儀器設備，所有工

22、作過程必須有工作見證，保持完整并可追溯。3.4.5檢驗車間3.4.5.1貫徹執行本組織質量體系文件和國家有關法律、法規和技術標準，確保質量體系的有效運行。3.4.5.2按時、優質、規范地完成行政許可范圍內的氣瓶檢驗、檢測計劃和任務，認真做好原始記錄，及時出具檢驗報告（證書）、通知書。3.4.5.3負責維護、保養好本車間所使用的檢測儀器、設備和測量、計量工具。3.4.5.4編制、匯總有關檢驗、檢測的報表及資料，及時上報辦公室存檔。3.4.5.5協助做好資源配置、員工培訓與考核工作。3.4.5.6參與內部審核與管理評審，負責不合格項及糾正措施的處理工作。3.4.5.7負責檢驗、檢測過程中的安全生產

23、工作。3.4.5.8組織指定的其它工作任務。3.5質量體系3.5.1 質量體系是本組織為實施質量管理的組織機構、責任、程序、過程和資源。它用文件的形式列出有效的、一體化的技術和管理程序，以便以最優化、最直接的方式來指導本組織的人員、設備及信息的協調活動，從而保證客戶對檢驗質量滿意。3.5.2質量體系文件是質量體系存在的基礎，本組織全體員工必須熟悉、理解、執行并以此指導檢驗、檢測工作的開展，對檢驗檢測工作的全過程，實行全面的質量管理和控制。3.6任命書和委托書3.6.1任命趙儉民為本站站長。3.6.2 任命胡勇為本站技術負責人。3.6.3任命胡勇為本站質量管理負責人。3.6.4任命鐘偉彪為本站經

24、營辦主任。3.6.5任命趙儉民為本站無縫氣瓶檢驗車間主任（檢驗責任人）。3.7職責轉移3.7.1本組織所任命人員因故不能履行職責時，由站長或質量負責人員指定有相應資格人員代行其職責，代理人填寫職責代理批準單（QRD0301）送站長（管理者代表）簽字后，即可履行所代理的職責。3.7.2本組織授權質量負責人或技術負責人在本組織內部崗位責任人員因故不能履行職責時直接代理其職責。但是，質量負責人或技術負責人一般不能代理一線檢驗。檢測人員直接從事檢驗、檢測工作。當質量負責人或技術負責人直接從事檢驗、檢測工作時，在與其相關聯的活動中，質量負責人或技術負責人自身的職責行為無效。3.8崗位職責3.8.1站長3

25、.8.1.1全面負責本組織的各項工作，貫徹執行國家有關方針政策和法律法規。3.8.1.2制定本組織的質量方針和質量目標。3.8.1.3審批質量手冊和程序文件。3.8.1.4組織制定和批準本組織的發展規劃和工作計劃。3.8.1.5負責資源配備，協調各部門工作。3.8.1.6負責質量體系運行過程中的各種審批工作。3.8.1.7對本組織的重大決策和經營狀態承擔責任。3.8.1.8負責組織對本站員工的考核獎懲。3.8.2質量負責人3.8.2.1負責本組織質量管理工作，組織編制、修訂質量手冊。3.8.2.2組織質量體系的建立和運行，負責編制質量體系審核計劃。3.8.2.3負責對偏離事件及不合格的控制，審

26、批糾正措施，并對糾正措施執行情況跟蹤檢查。3.8.2.4負責處理檢驗檢測工作中的質量申訴、投訴質量事故。3.8.2.5組織質量體系評審，負責編制評審報告。3.8.2.6參與資源配置、合同評審、人員培訓與考核等工作。3.8.2.7完成組織交辦的其他工作。3.8.3技術負責人3.8.3.1負責本站的技術工作，組織處理檢驗檢測和技術改造中的重大技術問題。3.8.3.2負責組織檢驗工藝、作業指導書等技術文件的編制及審批。3.8.3.3負責檢驗報廢通知書和檢驗報告書的審批、簽發。3.8.3.4參與內部審核、管理評審工作。3.8.3.5參與制定本站工作計劃和發展規劃。3.8.3.6參與人員培訓與考核等工作

27、。3.8.4經營辦公室主任3.8.4.1負責經驗管理科的全面工作。3.8.4.2負責制定和實施檢驗、測驗計劃，與用戶簽訂檢驗檢測協議。3.8.4.3負責制定和實施設備、儀器、材料、備品、備件的供應計劃。3.8.4.4負責倉儲、運輸的安全管理和外協、分包管理工作。3.8.4.5負責環境設施、設備儀器、計量器具和檢驗物資的日常管理工作。3.8.4.6組織收集政府特指設備安全監察部門和用戶的反饋意見。3.8.4.7及時完成組織確定的其它工作任務。3.8.5檢驗車間主任3.8.5.1全面負責本車間的各項管理工作。3.8.5.2認真貫徹執行國家有關方針政策、法律法規和本組織的質量管理手冊。3.8.5.3

28、負責本車間檢驗、檢測工作的調度和安排，檢查員工的工作進度、工作質量。3.8.5.4建立健全本車間的各種臺賬，及時統計和上報相關數據。3.8.5.5對涉及本車間的不合格項進行分析，提出糾正措施，并負責落實。3.8.5.6負責本車間檢驗檢測過程中的安全生產工作。3.8.5.7及時完成組織交辦的其他工作。3.8.6檢驗（檢測）人員3.8.6.1認真學習、執行國家有關法律、法規，認真履行本組織工作人員守則。3.8.6.2切實掌握本組織的質量方針、質量目標及相關的專業法規、檢驗規程和標準。3.8.6.3積極完成各項檢驗檢測任務，對檢驗工作進度、質量負責。3.8.6.4如實做好檢驗原始記錄，及時出具檢驗報

29、告（證書），并及時送審。3.8.6.5努力做好所使用的儀器設備的維護保養工作，保持工作場所的清潔衛生。3.8.6.6認真完成組織交辦的其他工作任務。3.8.7設備管理員3.8.7.1負責設備、儀器、計量器具和檢驗檢測物資的管理工作，確保設備儀器和計量器具的完好，滿足檢驗檢測工作需要。3.8.7.2負責儀器設備和計量器具的維護保養、定期檢定計劃的制定和實施。3.8.7.3負責辦理設備儀器和計量器具的修理、封存、報廢和啟用工作。3.8.7.4負責固定資產的登記、造冊和建檔等管理工作。3.8.7.5參與儀器、設備事故的調查工作。3.8.7.6及時完成組織交辦的其他工作任務。3.8.8資料管理員3.8

30、.8.1負責質量體系文件、技術檔案、圖書資料的日常管理工作。3.8.8.2負責文件資料的發放、登記、歸檔工作，對文件資料的完整性、保密性負責。3.8.8.3負責檔案資料的防火、防盜、防蛀等安全工作。3.8.8.4及時完成組織交辦的其他工作。3.8.9材料采購員3.8.9.1認真學習法律、法規、標準和采購供應業務知識，并在采購供應中貫徹執行。3.8.9.2在組織對備品、備件、原材料的供方評價范圍內進行采購。3.8.9.3對所采購的備品、備件、材料的性能、質量和價格負責。3.8.9.4負責不合格備品、備件、材料的后處理工作。3.8.9.5負責辦理備品、備件、材料的變更或代用手續。3.8.9.6認真

31、完成組織交辦的其他工作任務。3.8.10倉庫保管員3.8.10.1建立健全倉庫管理臺賬，做到庫內物品擺放整齊，賬物相符。3.8.10.2負責備品、備件、材料數量和質量的入庫驗收，當需要取樣檢驗時，應在檢驗合格后辦理入庫手續。3.8.10.3對驗收不合格的備品、備件和材料，出具不合格原材料驗收報告。3.8.10.4對備品、備件和材料的過期、變質、損耗和倉庫的防火、防盜等安全負責。3.8.10.5及時辦理備品、備件和材料的消耗結算、結轉、統計工作。3.8.10.6認真完成組織交辦的其他工作任務。3.9支持性文件3.9.1 QSPO4 人力資源管理程序3.10記錄3.10.1 QRD-0301 職責

32、代理審批單4文件控制4.1概述 本章適用于質量活動的管理、技術文件的編制、審批、發放、更改和管理，包括涉及本組織檢驗檢測質量的外來文件的控制。4.2引用文件4.2.1質量體系、組織與管理 4.2.2檢驗檢測實施4.2.3記錄與報告4.3職責4.3.1質量體系文件由質量負責人管理和控制4.3.2技術文件由技術負責人管理和控制4.3.3其他文件由辦公室主任管理和控制4.4要求4.4.1質量手冊和程序文件的編制，依據TSGZ7001特種設備檢驗檢測機構核準規則、TSG Z7003特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求和有關特種設備法律、法規的規定。其他各類文件的編制應與手冊的要求相協調。4.4.2 文

33、件的文字表達應簡明、準確、易懂，所有符號、代號應符合有關規范，編制格式應統一。4.4.3遇有下列情況之一時，文件應予更改：4.4.3.1文件不適應質量體系運轉；4.4.3.2文件與國家有關法規不相適應；4.4.3.3本組織的機構及職能發生變化；4.4.3.4其他情況需要更改時。4.4.4文件編號、審批、發放、更改按文件控制程序的有關規則執行。4.4.5 質量負責人、技術負責人、辦公室主任應對各自管理和控制的文件定期進行檢索和查新，保證所有在用文件都是最近版本文件。4.4.6 在用文件由辦公室登記建立臺賬。作廢或過期文件由辦公室按文件控制程序的規定回收。4.5支持性文件4.5.1 QSP03 文

34、件控制程序4.5.2 QSP13 檔案管理程序4.5.3 QTD09 記錄和報告編號方法4.5.4 QTD10 技術檔案分類及管理方法4.6記錄4.6.1 文件檔案登記表5資源配置、管理及技術支持5.1.概述本章適用于人力資源、設備資源。環境與設施的管理與控制。5.2引用文件5.2.1QM03 質量體系、組織和管理。5.2.2.2 QM06 檢驗檢測實施。5.3職責5.3.1辦公室負責人力資源的配置與管理工作。5.3.2經營管理科負責設備資源的配置與管理工作。5.3.3檢驗車間負責檢驗檢測范圍內的環境與設施的控制與管理工作。檢驗檢測范圍以外的環境設施由辦公室負責管理。5.3.4站長（管理者代表

35、）負責資源配置和管理的審批。5.4人力資源5.4.1要求5.4.1.1本組織擬聘用的質量管理、工程技術和檢驗檢測人員必須具有良好的職業道德和聲譽，具有適用的理論背景，以及5年以上的特種設備制造、檢驗或相關工作經驗。5.4.1.2技術負責人應具有相關專業工程師以上任職資格，且取得國家特種設備安全監察部門頒發的壓力容器檢驗師或氣瓶檢驗員資格證書。5.4.1.3質量負責人應具有相關專業助理工程師以上任職資格，且取得國家特種設備安全監察部門頒發的壓力容器檢驗師或氣瓶檢驗員資格證書。5.4.1.4擬聘用的人員必須身體健康，能適應檢驗檢測工作需要。5.4.2聘用5.4.2.1技術負責人、質量負責人、辦公室

36、主任由站長直接聘任。5.4.2.2其它員工由辦公室確定聘用辦法，擇優推薦，由站長聘任。5.4.2.3本組織員工錄用后一律按勞動法的規定簽訂勞動合同。5.4.3培訓與教育5.4.3.1新員工由辦公室組織進行上崗培訓和考核，必要時可委托有關專業機構進行上崗培訓和考核。轉換工作崗位或中斷本崗位工作六個月以上時，視同新員工進行上崗培訓和考核。5.4.3.2辦公室定期制定員工的繼續教育計劃并組織實施。5.4.3.3質量負責人或技術負責人定期組織全體員工進行國家相關法規、標準的培訓和學習，新標準、新法規應在執行前及時組織學習和貫徹。5.4.4考核5.4.4.1員工的工作實績由辦公室組織考核，工作質量由質量

37、負責人組織考評。5.4.4.2工作實績由辦公室制定考核，辦法報站長審批后實施。工作質量考評由質量技術負責人依據國家和主管部門有關規定進行。5.4.4.3工作實績考核、工作質量考評均是本組織確定員工薪金和崗位的主要依據。5.4.5獎懲5.4.5.1工作實績、工作質量優秀，對本組織或社會做出重大貢獻者，給予加薪或一次性物質獎勵，具體獎勵措施由辦公室根據個案提出意見，報站長（管理者代表）批準后執行。5.4.5.2工作實績考核為差或工作質量考核為不合格者，停薪六個月，試用期內按國家最低工資標準發給生活費。試用期六個月后，工作實績或工作質量考核仍達不到要求者，予以辭退。5.4.5.3出現下列情況的員工，

38、本組織將予以解聘或辭退： a未按安全技術規范的要求進行檢驗檢測而發生檢驗責任事故； b管理責任人員因管理失誤發生人員傷亡事故或釀成重大經濟損失； c.因工作質量原因導致組織停工、停業或導致組織形象受到重大損害的直接責任者； d偽造檢驗檢測數據或出具虛假檢驗報告者； e出讓或故意提供本組織和用戶的保密信息，造成組織或用戶受到損害者。5.4.6員工檔案5.4.6.1辦公室為本組織所有員工建立員工檔案。5.4.6.2員工檔案包括員工基本情況登記表、學歷證書、資格證書、聘任文件、各類培訓結業證書及技能考級證書的復印件和考評材料。5.4.6.3組織內部對員工的處分、處罰材料不列入員工檔案材料。本組織或組

39、織外部對員工的獎勵材料，應列入員工檔案材料。5.5 設備資源5.5.1 范圍5.5.1.1設備資源指檢驗檢測用儀器設備、計量器具及檢驗用物資。5.5.1.2設備資源管理包括申購、驗收登記、使用管理、維護修理、周期檢定或校準、報廢及建檔等環節。5.5.2儀器設備5.5.2.1儀器設備應根據TSGZ7001 特種設備檢驗檢測機構核準規則的有關要求及檢驗檢測工作的需要擇優合理配置。5.5.2.2本組織的儀器設備分為“完好”、“準用”、“停用”三種狀態。“停用”儀器設備在未恢復性能和改變狀態之前不準用于檢驗檢測工作。5.5.2.3使用人員在使用儀器設備前應經過培訓，熟練掌握儀器設備的性能和正確的操作方

40、法。5.5.2.4儀器設備的使用、維護、保養由使用者負責。重要設備、有特殊要求的設備或專業技術要求較高的設備委托專業單位進行維修和保養。5.5.2.5外協、分包用儀器設備應簽訂協議，使用前應確認處于檢定或校準有效期內，且處于完好狀態。5.5.3計量器具5.5.3.1用于檢驗檢測工作的工量和儀器設備上的監視儀表統稱計量器具。5.5.3.2計量器具由經營管理科建立計量器具臺賬并負責定期檢定或校準。計量器具應在檢定或校準有效期內使用。5.5.3.3屬于國家強制檢定目錄的計量器具送法定計量檢定單位檢定合格，并在計量器具上粘貼檢定合格標記。5.5.3.4 非強制檢定的計量器具，委托有關校準資質的單位或自

41、行組織進行校準，校準合格的計量器具在計量器具上粘貼校準有效期標記。5.5.3.5檢定或校準不合格的計量器具，經營管理科負責從使用者手中或安裝處收回做報廢處理。5.5.3.6計量器具使用過程中發現失準時，應立即停止使用。5.5.4檢驗用物資5.5.4.1檢驗用物資包括備品、備件、工具和輔助材料。5.5.4.2檢驗物資采購按物資采購控制程序進行。5.5.4.3物資庫存量以滿足檢驗工作的連續性為要求，當庫存量降至最低點之前，經營管理科負責的物資采購計劃應已申報并得到批準。5.5.4.4驗收、入庫是物資使用前的基本要求。未辦理驗收、入庫手續的物資部允許使用。5.5.4.5對物資的質量有懷疑時，由質量負

42、責人負責抽樣檢驗。5.6設施與環境5.6.1范圍5.6.1.1影響檢驗工作的環境與設施包括土地、道路、房屋、標牌標簽、溫度、濕度、噪音、空氣凈化程度、照明設施、網絡寬帶等。5.6.1.2檢驗范圍內的環境設施由車間負責控制和管理。檢驗檢測范圍以外的環境設施，由辦公室負責管理。5.6.2要求5.6.2.1 環境與設施應滿足TSG Z7001特種設備檢驗檢測機構核準規則、TSG Z7002特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則和消防等相關要求。5.6.2.2檢驗檢測場所應有安全可靠的供電、供水、排污、照明和通風系統，室內采光和通風應符合有關規范和標準的要求，保持整齊清潔，配置合格的消防器材。5.6.2.3

43、檢驗工作場所布局合理，便于操作，能保證操作人員的人生安全。5.6.2.4保證工作場所最大限度的滿足員工的舒適性，對員工舒適性受到影響的崗位，采取符合國家規定要求的勞動保護和安全防護措施。5.6.2.5 無關人員不得擅自進入檢驗檢測場所。5.6.2.6員工離崗時應切斷水、電氣源，管好門窗。車間負責人離崗前應檢查環境設施的安全程度，存在安全隱患不得離崗。5.7支持性文件5.7.1 QSP03 物資采購控制程序5.7.2 QSP04 人力資源管理程序5.7.3 QSP07 設備與環境管理程序5.7.4 QSP08 儀器設備和計量器具管理程序5.7.5 QSP11 檢驗安全操作程序5.8 記錄5.8.

44、1 QRD0501 人員技術檔案目錄表5.8.2 QRD0501 人員推薦及審批表5.8.3 QRD0501 儀器設備臺帳5.8.4 QRD0501 計量器具臺帳6檢驗檢測實施6.1 概述本章適用于檢驗檢測過程及子過程的管理和控制。6.2 引用文件6.2.1 QMO3 質量體系、組織和管理。6.2.2 QM05 資源配置、管理及支持。6.2.3 QM07 記錄與報告6.3工作任務與工作指令6.3.1本組織的檢驗任務來源于：6.3.1.1政府特種設備安全監察部門授權或委派的檢驗檢測任務。6.3.1.2與客戶簽訂長期合同所約定的檢驗檢測任務。6.3.1.3客戶臨時委托的單件或小批量檢驗檢測工作。6

45、.3.2由于上述任務的固定性和單一性原因，可不進行合同評審，工作認為直接通過客戶送檢、下達工作指令的方式進行。6.3.3當政府、客戶或本組織認為需要時，對檢驗任務可進行合同評審。合同評審按QSP02合同評審程序的有關要求進行。合同評審認為可承擔的檢驗任務，同樣以工作指令單的方式下達執行。6.3.4工作指令控制6.3.4.1經營管理科依據政府指令、與客戶簽訂合同、檢驗能力等資料定期編制檢驗檢測計劃，通過工作指令單的方式下達檢驗檢測任務。6.3.4.2檢驗計劃按QSP12檢驗計劃及統計程序的有關要求編制，政府委派的檢驗檢測任務在檢驗計劃中優先安排，并確保得到實施。6.3.4.3遇有特殊情況或單件、

46、臨時檢驗檢測任務，經營管理科可調整計劃，變更工作指令，以保證所有檢驗任務都能得到充分實施。6.3.4.4工作指令單下達或變更時，經營管理科負責送達到與檢驗檢測相關的所有環節，工作指令單和變更記錄與檢驗檢測工藝記錄一并保存，定期歸檔。6.4對政府和客戶的服務6.4.1檢驗檢測實施以國家法律、法規、標準為準則，在此基礎上最大限度地滿足政府和客戶的要求。6.4.2檢驗檢測實施過程中發生或發現重大技術、質量問題，保證客戶的知情權，接受政府主管部門的監督和監察。6.4.3本組織采用計算機建立和管理檢驗檢測數據檔案，盡可能滿足檢驗檢測數據向社會公布特種設備安全技術狀況。6.4.4定期統計和上報檢驗合格率和

47、檢驗檢測缺席率等報表和統計資料，配合政府向社會公布特種設備安全技術狀況。6.4.5在國家公布的政策范圍內確定檢驗檢測費用，維護公平、有序的市場行為。6.4.6對經檢驗檢測確定為不合格需要作報廢處理的氣瓶，本組織依據有關法律、法規作破壞性處理。6.5檢測方法的確定和應用6.5.1技術負責人定期進行法規、標準的查新，以保證采用現行有效的法規、標準開展檢驗檢測工作。6.5.2全部檢驗檢測過程均依據法規、標準、檢驗檢測規程、實施細則、作業指導書或檢驗工藝指導書的要求進行。6.5.3從事檢驗檢測工作的員工的資格與所從事的檢驗項目相適應，并在有效期內。6.5.4儀器設備、工量具的精度、性能滿足檢驗檢測需要

48、，符合QMQ05資源配置、管理及支持的要求。6.5.5檢驗檢測工作不能按原定的程序或作業指導書實施時，或檢驗項目、方法需調整時，必須遵行保證檢驗質量的原則并得到質量負責人的書面許可，調整內容應在原始檢驗記錄上作出詳細記載。6.5.6檢驗過程中發生重大技術質量問題時，應及時上報技術負責人和質量負責人，按QSP10重大技術質量問題處理程序的規定進行處理。6.5.7檢驗檢測過程中對每道檢驗檢測工序的檢測結果均在相應的表式中作出記錄。檢驗結束后，檢驗員按QM07記錄和報告的要求及時填寫檢驗報告，檢驗報告由經營管理科在規定的時間內送交用戶。6.6物資控制6.6.1檢驗用物資包括備品、備件、工具和輔助材料

49、等，應滿足QMQ05資源配置、管理及支持的要求，并按QSP03物資采購控制程序驗收合格。6.6.2瓶閥、密封圈、填料等備品、備件領用時應該對規格、型號，確保一致性和適用性。備品、備件的合格證、質量證明資料等原始憑證應與檢驗記錄一并流轉和存檔。6.6.3安裝、更換前需作檢測或試驗的備品、備件應按規定要求進行檢測和試驗。檢測或試驗應填寫檢測、試驗記錄。6.6.4備品、備件安裝或更換前應進行處理、清洗和檢查，以確保完好可靠。6.6.5備品、備件等物資的更換或安裝應做好記錄。6.7外協與分包6.7.1外協、分包應選擇有相應資質的單位合作，外協、分包質量由本組織控制并承擔責任。6.7.2本組織只在下列情

50、況下進行外協或分包：6.7.2.1TSG Z7001 特種設備檢驗檢測機構核準規則中允許外協、分包的項目。6.7.2.2檢驗檢測任務已經接受或下達，而關鍵檢驗檢測人員臨時不能上崗或關鍵檢驗檢測設備臨時不能使用。6.7.2.3政府或客戶在緊急情況下委托任務，本組織只能通過外協、分包才能滿足其要求。6.7.3外協、分包要求6.7.3.1選擇外協、分包單位應按QSP02合同評審程序進行評審，未經評審合格不得簽訂外協和分包合約。6.7.3.2外協、分包合約中應明確服務的內容與方式，明確雙方的權利、義務和責任。6.7.3.3經營管理科應建立外協、分包檔案，評審記錄、外協分包方的原始記錄、復驗記錄、抽查考

51、核記錄等應歸入外協分包檔案。6.7.3.4通過外協、分包完成的檢驗檢測項目應在檢驗檢測原始記錄或檢驗報告中注明。6.7.3.5質量負責人應對外協、分包單位的工作質量組織定期或不定期的抽查和考核。當發現外協、分包質量不能滿足本組織要求時，質量負責人應立即通知終止該外協、分包活動。6.8抽樣及比對6.8.1.1本組織按國家法規、標準進行檢驗檢測，當法規、標準沒有明確說明可進行抽樣檢驗時，一律不通過抽樣方式確定檢驗結果。6.8.1.2在政府和用戶沒有明確要求和書面說明的情況下，本組織對所有氣瓶逐只、逐項檢驗。6.8.1.3政府明確或客戶要求的抽樣檢測，由質量負責人制定抽樣檢測方案，經政府認可或客戶書

52、面同意后執行。抽樣檢測時，本組織只對抽樣的項目和數據負責。6.8.1.4抽樣檢測記錄單獨建立檔案，長期保存。6.8.2檢驗比對6.8.2.1 為提高本組織檢驗檢測工作質量，定期或不定期開展檢驗比對。檢驗比對結果作為本組織內部公開。6.8.2.3 檢驗比對發現檢驗數據和檢驗結果存在較大偏離時，應進行內部審核或管理評審，找出原因并制定糾正措施。6.9檢驗檢測安全6.9.1檢驗檢測工作應貫徹“安全第一、預防為主”的方針，切實加強員工勞動保護和檢驗檢測工作的安全管理。6.9.2站長（管理者代表）為安全生產第一責任人，安全管理主任（安全員）具體負責安全管理工作。倉儲、運輸安全由經營管理科負責。檢驗車間安

53、全由車間主任負責。6.9.3質量負責人或技術負責人編制程序文件、檢驗工藝和作業指導書時，應明確安全要求。新員工上崗前應進行安全教育和考核。有特殊安全要求的檢驗檢測過程應辦理安全許可，進行安全監護。6.9.4檢驗檢測過程中應嚴格執行QSP11檢測安全操作程序。當發現事故隱患或潛在不安全因素時，由安全管理主任負責評價并監督消除，安全可靠性無保障時，不得從事任何作業。6.9.5工作過程中如發生設備、火災、人身傷亡等事故，應按QSP17緊急事件處理程序（事故應急預案）的有關規定執行。6.9.6發生事故要及時查明原因，由當事人寫出書面意見，按事故處理的有關規定進行處理。6.9.7安全管理主任應建立健全安

54、全教育、安全檢查、事故隱患整改、特種設備檢驗等安全管理臺賬和安全工作記錄。安全工作記錄應長期保存。6.10檢驗標記6.10.1氣瓶檢驗檢測合格后按有關規定、標準的要求在氣瓶的相關部位或金屬檢驗標記環上檢驗鋼印標記。6.10.2檢驗標記的內容、形式、操作方法按相關檢驗工藝指導書的要求執行。6.10.3檢驗標記的內容應與檢驗檢測原始記錄和檢驗檢測工藝記錄的相關內容一致。經營管理科將合格氣瓶及檢驗報告移交用戶時，須核對或抽查檢驗標記。6.10支持性文件6.10.1 QSP02 合同評審程序6.10.2 QSP03 物資采購控制程序6.10.3 QSP09 質量控制通用程序6.10.4 QSP11 檢