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文檔簡介

1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 采購管理流程采 購 管 理 流 程 特殊用品采購預算審核、同意采購日常采購管理采購管理計劃采購作業采購比價財務部門請款作業驗收入庫工程發包作業一、采購計劃管理注意事項： 1、各部門需要采購物品時，應事先詳細制訂 3、采購員采購物品時，須帶回有效單據、采購計劃。 發票，連同入庫單，方可辦理請款。2、日常用品采購應定時、定量，按時采購， 4、共同性物品由總務部統一采購，每月供應 其他部門請領亦定時辦理請領作業。 一次，其他視需要采購之。二、財務部請款作業注意事項： 1、財務部驗收單據或發票與入庫單確認無誤后 2、廠商必須簽章，采購人員不得代領貨款，方可辦理請款作業。 財務

2、方可付款。請購申請單請購日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日一請購部 門科室申請人申請編號申請采購使用用途品名、規格、尺寸、功能單 位數 量附 注1科室主管簽章 附樣品 個 附 圖 份 設計圖 份 現 場 說 明 其 他2預算審核簽章3總經理室簽章交 貨 地 點二采購比價品牌、廠商、規格、功能單 位數 量報 價（附估價單）議 價采 購 建 議單 價總 價123456采 購 員咨詢訪價簽 章稅外價稅內價 現 金訂購日期 年 月 日交貨日期 年 月 日 訂購單 合約方式4部門主管簽章 開 票 票 期三核示5總經理室簽章四驗收交貨日期： 年 月 日備 注6驗收人員簽字規格品名：符合 未符號保

3、固：保 修：維 修：保證書：其 他：收 據：發票 收 據入 檔：固定資產 消耗用材物品編號：作業流程：1、請購部門2、預算審核（財務部）3、同意采購（總經理室）4、采購咨詢（采購） 5、同意訂購（總經理室）6驗收入庫（請購部門或廠商，請自行影印單據辦理請款作業） 用品入庫單 編號：部 門科 室驗收人日期 年 月 日品 名規 格顏 色單 位數 量單 價總 價其 它 備 注1、入庫單據請自行復印，連同采購書與發票或收據，至財務部請款。2、離職員工退回用品，亦填寫本單，視同入庫作業。3、新用品/產品/設備入庫，請于備注一欄中，簽注新的貨號。 用品入庫單 編號：部 門科 室驗收人日期 年 月 日品 名規 格顏 色單 位數 量單 價總 價其 它 備 注1、入庫單據請自行復印，連同采購書與發票或收據，至財務部請款。2、離職員工退回用品，亦填寫本單，視同入庫

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