1、1. 目的1.1. 規范物料計劃、申請、審批、發放、控制作業流程，保障物料正常供應，生產快捷進行;1.2. 通過物料流程的程序化作業，控制倉存價值和呆料產生，合理平衡申購數量與生產所需, 達到控制物料運作成本，資金合理利用的H的；2. 范圍適用于公司物料申購、貯存、發放等流程運作部門；3. 定義3. 1.生產物料3. 11生產主料：主要指產品的BOM清單上的所有物料。3. 1. 2生產輔料：主要指勞保用品、機器設備維修的各類配件及工具、以及產品的BOM上未 作說明的生產過程中所需物料。3. 1. 3樣品用料：主要指新產品開發試產及新物料開發所需的各類樣品物料。3. 2機器設備3. 2. 1生產

2、用機器設備：主要指直接投入生產的各類機器、治夾具、模具、各類作業或測試 設備等。3. 2. 2非生產用機器設備：主要指部門建設性、日常事務性物料，非直接用于生產的機器設 備等。3. 3非生產物料3. 31文具及總務后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環境衛生及后勤總務等各類用品。3. 3. 2廣告策劃之物料及用品4. 0部門職責4. 1研發中心4. 1. 1產品零件明細表與用料指標的制作并派發至相關部門。4. 1. 2生產物料的樣品或圖紙的提供及新開發物料的確認。4. 2營銷中心4. 2. 1負責產品訂貨計劃、外貿定貨合同分析表的擬定和下發。4. 2. 2負責及時反饋產品市場動向和產品更替等營銷

3、信息給相關部門；4. 3生產計劃物控部4. 3. 1生產計劃員及時根據產品訂貨計劃和外貿定貨合同評審表的評審結果，制定 生產通知書、外委（購）產品訂貨單或出口產品委外訂購單并下發至相關部 門。4. 3. 2物料計劃員負責按照生產計劃排程結合安全存量狀況和倉庫庫存，對所有生產主料、 輔料進行申購、追蹤和控制。4. 3. 3倉庫負責公司所有物料的收貨、發貨，管理和執行生產輔料及非生產物料之安全庫存 量的預警。（執行部分物品須以舊換新作業）4. 4各分廠：生產主料中特殊物料（如化工物料）、非常用性生產輔料和部門所需物料、機械設 備的申請。4. 5設備科：4. 5. 1每月提供機器設備在保養、維修過程

4、中常用的各類配件、工具的預測月用量至生產計 劃物控部制定安全庫存表及申請。4. 5. 2機器設備在保養、維修過程中非常用的各類配件、工具的申請。4. 6工廠行政部：辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務后勤各類用品的申請。4. 7其他單位：對本單位所需各類物料及時提出請購申請與報批。4. 8品質管理部：對所有采購物料進行品質檢驗的判定及確認。5內容5. 1物料的分類和請購責任部門劃分：公司所有物料按請購方式劃分為安全存量請購類物料、 按單采購類物料、臨時請購類物料三大類。5. 1. 1安全存量請購類物料：安全庫存量二（物料周期+緊急購料時間）X日平均用量，安 全存量定購物料主要包含生產主料常用物

5、料、生產輔料常用物料、生產/非生產常用 機械設備和其它類公司常用物料。所有安全存量請購類物料山生產計劃物控部統一 請購。A、生產常用主料（如素板等物料）由主料物控計劃員依據產品BOM表中物料共用情況、 生產產品的走勢、物料的月平均使用量、庫容、采購最小交期和供貨的難易程度等情 況，制作物料安全庫存表，分旺季及淡季分開制定安全存量，山倉庫、釆購、生產 分廠會簽，部門經理確認后交至生產總監審批。B、生產常用輔料可山使用部門或倉庫提供輔料月用量表，山相關部門主管和倉庫確認 后，交生產計劃物控部將其列為安全庫存請購之物料，并制定物料安全庫存表III 倉庫、采購、生產分廠會簽，部門經理確認后交至生產總監

6、審批。C、機電設備維修和保養所用的生產輔料可山機電倉庫提供各輔料月用料表至機電部 主管確認，再報至生產計劃物控部，列為安全庫存請購之物料，并制定為物料安全 庫存表經部門經理確認后交至生產總監審批。未列入物料安全庫存表的非常用 生產輔料山使用部門視需要自行申請。D、各部門使用的機器/設備和非生產物料，若需提出依安全庫存量的方式作業，可依安全 庫存請購控制的B項進行作業。F、各類需列入安全庫存請購控制的物料一律須每月（或每季度）重新評估一次，并須在 月底25日前評佔完畢。經確認后的物料安全庫存表須派發至相關單位一份執行作 業。E、勞保用品類物料，由使用提出月使用量，經部門主管、廠長確認生產總監審批

7、后，統 一交生產計劃物控部整理申購，按周申購并固定在每周六一次性領取。5. 1. 2按單采購物料：生產主料和生產輔料凡是沒有制定安全庫存量請購的物料一律依生 產通知書、外委（購）產品訂貨單或出口產品委外訂購單的需求核算進行即時 申請。如：外加工板材等。此類料請購責任部門為生產計劃物控部。5. 1. 3臨時請購物料：A、行政人事申購類物料：主要指文具、禮品、廠服、環境衛生及后勤總務等各類用品， 直接山行政人事相關部門下單供應商開發與管理部進行申購，不需要經過物控審核。B、物控審核請購類物料：主要指樣品物料、固定資產和其它部門所需物料等不列入安全 庫存管理的其它非生產物料，山使用部門根據需求情況臨

8、時自行申請，由生產計劃物 控部進行統一審核進行申購。5. 3物料需求計劃的制作：5. 3. 1由營銷中心收集整理銷售預測情況、促銷計劃、客戶訂單等產品需求，一律以產 品訂貨計劃傳達至生產計劃物控部，并參考產品生產周期之產品周期，備注 清楚需求類別及入庫時間。入庫時間原則上只能大于或等于產品周期天數，緊急需 求時則依特殊悄況處理。由生產計劃物控部進行審核，作產能分析、生產計劃安排 并將交期回復營銷中心，若回復交期時因產能原因或物料原因不能滿足要求入庫時 間，生產計劃物控部應及時同營銷中心作出交期協調。5. 3. 2生產計劃物控部生產計劃員接到產品訂貨計劃或外貿定貨合同評審表后, 第一時間傳物控一

9、份，并在三個工作日內分配到各工廠和外協廠商，制作生產通 知書、外委（購）產品訂貨單或出口產品委外訂購單，經部門經理審批后下 發到物控人員和各生產工廠。5. 3. 3主料物控計劃員接到產品訂貨計劃后，及時進行板材、封邊帶等主料的核算 工作，計算出批量毛需求，在及時掌控外協廠商素板及加工板材庫存情況下，以安 全存量、預測性訂料和批量毛需求相結合，制作出合理的物料需求計劃審核審批后 傳供應商開發與管理部并及時跟蹤，達到板材供應的及時性。（注：此時物料計劃無 送貨地點）5. 3. 4生產計劃物控部物控人員接到生產通知書、外委（購）產品訂貨單或出口 產品委外訂購單后，由主料物控計劃員負責根據已下單物料需

10、求按生產計劃流向 進行分配，制定主料各工廠送料明細，并及時核對山工廠物控和外協物控核算的主 料需求，保障資料的正確性，核對無誤審核完成送交供應商開發與管理部。5. 3. 5受安全庫存管制的物料，物控人員或倉庫統計員應及時清查每日發料記錄和實物庫 存，若低于庫存量應及時填寫申購單，山部門主管審核，經理審批后交至供應商 開發與管理部采購員下單釆購，安全存量定購時還應考慮庫容、在途庫存、生產未 領料明細和產品訂單的市場浮動信息惜況。5. 3. 6訂料預警：有訂安全存量的所有物料，倉管發料后庫存數量達到安全存量或以下， 倉管第一時間提出物料跟催單預警，并備注“安全存量訂料”字樣，反饋給物 控計劃員作訂

11、料惜況分析計劃，物控計劃員24小時內回復處理，倉管負責追蹤；5. 3. 6對按單采購物料，山物控計劃員按照產品BOM表進行物料需求核算，參照物料倉庫 庫存、在途庫存、生產未領料明細、釆購周期表和最小采購量，合理制定物料需 求汁劃表經部門主管經理審核審批后，交供應商開發與管理部下單采購。5. 3. 7生產常用特殊物料（如化工類物料）和不常用輔料，由生產使用單位依據生產計劃 之實際所需用量認真核算后，填寫申購單，部門負責人和倉管審核確認，生產計 劃物控部審批后交供應商開發與管理部采購人員下單釆購。5. 3. 8外協物料申請山外協物料物控計劃員按外協外委（購）產品訂貨單或出口產 品委外訂購單，參照B

12、OM表資料進行核算，再結合外協廠商傳真之委外加工物料 申購單，核對無誤后，與工廠物料一起制作物料需求計劃表進行申購。5. 3. 9固定資產曲使用部門或維修保養部門臨時申請，部門最高主管審核公司指定高層領 導審批同意后，生產計劃物控部統一計劃請購。5. 3. 10新產品開發過程中或試樣過程中無工程資料時，所需物料山研發中心按照實際需求 臨時進行申購，經物控計劃員審核后統一請購。工程資料及相關圖紙下發后，產品 小批量試樣或試產，山物控計劃員統一按計劃核算申請相關物料。5. 3. 11物料需求計劃表或申購單交供應商開發與管理部相關責行人后，應在單據/資料交接登記表上完成相關的交接登記，并存檔備查。5

13、. 3. 12因特殊情況，物控計劃員必須對相關物料需求訃劃表相關內容進行更改時，應 與釆購人員進行溝通后，以書面形式下發更改內容。對更改后產生余料應注意及 時消化，防止呆廢料的產生。5. 4采購單的復核：5. 4. 1供應商開發與管理部采購人員根據物控需求計劃表和申購單制成采購單 后，山采購員收到物料需求后二天內回傳或送交相關物控計劃員，物控計劃員負責 對采購下單數量、物料代碼、品名規格進行復核，查對是否有內容錯誤、下單重復 或不合理超量下單情況，如有應予以退回。特殊悄況逾量采購須經生產計劃物控部 主管或經理審核同意。5. 4. 2物控計劃員應對物料交期進行復核，若確定無法滿足原物料采購周期表

14、所預測 的交期或生產計劃排程要求之到料時間，山物控訃劃員及時與供應商開發與管理部 采購人員進行溝通，若仍無法及時到料的，知悉生產計劃物控部生產計劃員，山生 產計劃員同營銷中心作出生產通知書、外委（購）產品訂貨單或出口產品 委外訂購單入庫時間的調整，若均無法調整時，山生產汁劃物控部經理及時組織 召開生產協調會作出相應決議。5. 4. 3采購單審核后，需山物控計劃員按照物料代碼品名規格登錄入物控需求汁劃釆購 數量欄位，進行采購數量核銷。5. 4. 4采購人員因特殊原因更改或取消所下之采購單，需傳送相關物控計劃員作相應的 更改。5. 5.外購物料交期的追蹤:5. 5. 1物控計劃員需追蹤相關采購員在

15、接到物控需求計劃表和申購單二天內完成 所有物料的下單工作，超過時限未收到回傳采購單，物控計劃員應提報釆購單 未下單明細表予上級主管并作出月累計報表，用于跟蹤采購單及時到位。5. 5. 2物控計劃員按照采購單之交貨日期，核查生產計劃物控部生產通知書、外 委（購）產品訂貨單或出口產品委外訂購單之要求交期是否相符合，對會影 響生產計劃正常進度的相關物料，將原因及具體到位時間報上級主管決定應急處理 方法，并將物料的到料日期回復生產部，以便生產部門及時正確排定周生產計劃。5. 5. 3物控計劃員接到生產部門排定之周生產計劃后，應按訃劃內容及上線時間制作 物料追催表，傳供應商開發與管理部作為物料跟進的依據

16、，并隨時保持與釆購人 員溝通，清楚了解物料到位情況。5. 5. 4生產主料如板材、玻璃、紙箱等，因工廠空間限制，山物控人員在上線前提前1-3 天通知采購人員，預約到料時間，并山采購與供應商聯系后，回覆實際到料時間， 物控計劃員作相關溝通調整。5. 5. 5對于釆購人員無法按時到位延期之物料，應在接到相關信息后第一時間提報欠 缺/急需物料統計表，并及時報告每日追蹤進度給上級主管、倉庫、生產部門和生 產計劃員，從而達到物料信息溝通的暢通。5. 5. 6對于生產部門提岀之_欠缺/急需物料統計表，物控人員應第一時間回復生產部 門，并作為重點跟蹤對象進行跟進，對無法滿足生產的應及時提報上級主管協助跟蹤。

17、5. 5. 7相關物控人員負責在次月3日前統計分析當月采購準時交貨率，報上級主管經理審 核審批后作為對采購人員稽核指標之一。5. 6物料驗收入庫作業及信息反饋：5. 6. 1供應商送貨時，應先將送貨單交物控科核對確認登記后，交倉管執行收貨動作。倉 管收貨應核對采購單、送貨單、實物是否三者一致，若有不相符時，及時知悉 相應物控人員采取相應處理措施。5. 6. 2倉管收貨時應查對_欠缺/急需物料統訃表是否屬于急料，急料時需立即知悉物 控科、生產部門、品管部特急優先處理。5. 6. 3合格物料IQC檢驗完畢后須在來料入庫單上加蓋合格章，如檢驗不良倉管員應 及時通知物控人員處理。生產急需物料如部分不良

18、情況，山物控人員與IQC進行溝通, 收料后挑選使用，不良品退供應商。5. 6. 4需退貨山IQC開出來料檢驗驗退報告，倉管執行退料動作，并及時通知物控人員 或將物料退庫單傳物控科各一份，山物控人員追蹤相關采購人員聯絡供應商作退 補貨處理，退補貨應在3-5天內處理完成。5. 6. 5所有物料入倉前后，倉管員應隨時保持與物控人員信息傳遞的順暢，以保證物控計 劃員對物料進出和退貨作出正確處理。5. 6. 6超量預警：物料庫存達到最高庫存警戒線或錯訂超量訂購物料入庫時，倉管第一時 間發出倉庫物料異常預警報告，山物控汁劃員核查回復具體原因，物控科長審核后， 物控計劃員4小時內回復倉管；5. 6. 7物料

19、貯存時，倉管員應遵照相關存貯要求進行，如因特殊情況發現數量差異或品質 異常等悄況，應第一時間知會物控人員，及時作出補料動作。5. 7物料出倉作業及信息傳遞：5. 7. 1倉庫應追蹤物控科在生產周計劃產品投產前，提前兩天制作定額領料登記表，并 提前1天按單備料。5. 7. 2板材由專門物控計劃員按BOH表和工程圖紙，按板材下料尺寸進行計算，做出與生 產實際基本符合的定額領料標準，制作定額領料登記表統一交倉庫進行備料發料 動作。5. 7. 3倉庫依據定額領料登記表提前備料發料，若有不可能分開拆散發料的部分物料 可以按整件發料，由生產單位開具借料單，待下次發料扣數或待生產結案后再行將 余料退倉，倉管

20、需及時通知物控人員。5. 7. 4非定額管控物料山生產使用部門自行開具領料單，倉管核對部門申請情況后發料, 如超出部門申請數量的倉管可拒絕發料，特殊悄況超出申請數量的，III物控科長審核 同意并及時通知物控計劃員。5. 7. 5欠料預警：生產周計劃下發后，由倉管員按定額領料標準核查計劃內物料是否欠缺, 并以物料跟催單預警反饋，物控計劃員核查并回復倉管到料時間，物控計劃員4 小時內回復倉管。5. 7. 6倉管在發料時才發現有欠料的，須填寫物料跟催單交物控科各一份，由物控人 員與生產單位溝通視情況調整生產周計劃，并及時物料跟進提報生產計劃物控部，影 響產品交貨期的由生產計劃物控部與營銷中心協調溝通

21、。5. 7. 7如倉管員在物料發放時，發現生產實際用料與定額領料登記表不統一，應及時 提報定額領料差異提報一覽表，交物控科，山物控科長組織工廠、研發中心和相 關單位進行評定，確認正確的用料標準，對有需要的及時修正相關資料。5. 7. 8外協物料的調撥：外協物料調撥前一天，山外協廠商傳真明細至物控科，山外協物 料調撥員進行審核，將已到物料開出外協物料調撥單，交倉庫提前備料，備料0K 后，第二天外協廠商直接到倉庫調料。5. 7. 9外協廠商每月余料明細清單應及時回傳，以保證物控計劃員清楚明了外協物料的流 向。如果實際生產與BOM表有出入，外協廠商應及時通知物控計劃員。5. 7. 10因特殊情況（生

22、產損耗或品質不良等因素）導致生產部門需超額領用物料時，111生 產相關部門開具領料單，并注明超額領料原因，部門主管審核后交物控人員批準 后到倉庫領取相關物料。5. 8不良料退補作業及信息反饋：5. 8. 1生產進程產生之不良料，在物料包裝上張貼不良標簽作以識別，由生產部填寫退/補領料單至品質人員檢驗確認，經物控員簽字確認退庫并確定是否補料，否則倉庫不予受理。屬于供 應商來料不良的，山物控人員負責與采購人員溝通完成退/補料動 作，并將補料到位 時間反饋倉庫和生產相關單位。5. 8. 2倉管對照退/補領料單執行收發料作業，若倉庫不夠補料時，倉管須在退/ 補領料單上注明欠料數量。并開具物料跟催單至物控人員。5. 8. 3所有不良退補作業相關單位應傳物控一份，并作好相關交接。5. 9.倉庫數量報表、盤點及抽査：5. 9. 1山物控科進銷存物控員按時完成每天各倉庫進銷存報表，將資料共享給所有物控員， 并對資料信息的正確性負全責。5. 9. 2物控員有權利和義務核查倉庫進銷存帳務，保證其帳務一致率，達成物控需求基礎 數據的正確性，對核查時發現問題及時作物料需求調整，并反饋上級主管，進行持續 改善。5. 10批號結案：生產部門每