1、工程簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1、流程圖2、流程概況流程目的規范工程簽證的管理流程，有效地控制成本，合理控制簽證數量適用范圍適用于由本公司負責開發的所有項目從工程管理部成立到項目竣工驗收全過程的管理和控制定義現場簽證是指對施工管理中已完成的施工圖以外的或根據施工圖無法計算的實際發生的工程量的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。流程主導部門工程管理部流程參與部門設計管理部、成本合約部上游流程無下游流程工程預結算管理流程、動態成本管理流程中間

2、流程無子流程（工作指引）無部門/領導流程中承擔職責工程管理部1. 負責組織現場檢查，核查簽證內容；2. 負責下發審批后的工程簽證申請；3. 負責組織相關部門審核簽證執行結果。成本合約部1. 參與現場檢查，核查簽證內容；2. 負責簽證統計分析工作。設計管理部1. 對裝修、園林等工程簽證進行技術確認。分管領導1. 負責審核工程簽證。總經理1. 負責審批工程簽證。3、工作程序3.1 工程簽證申請與審批：3.1.1 在工程施工需要變更的情況下，如工程管理部提出簽證需求，則工程管理部填寫工程指令單，下發至施工單位，由施工單位填寫工程簽證申請單；如施工單位提出簽證申請，則施工單位直接填寫工程簽證申請單。3

3、.1.2 監理應對簽證內容進行核實報送工程管理部；工程管理部接到監理單位工程簽證申請單后，組織監理單位、施工方和成本合約部到現場檢查，核實簽證內容。隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工程量確認。3.1.3 工程管理部根據各部門在現場的查驗情況，進行工程量確認，并填寫工程簽證審批單，提交成本合約部。（裝修、園林工程簽證要由設計管理部進行技術確認）3.1.4 成本合約部對工程量進行復核、簽證金額做出初步估算后，報分管領導審核、總經理審批。3.1.5 工程簽證審批后，由工程管理部下發施工單位執行。3.1.6 一萬元以下的工程簽證，且現場情況緊急，由分管領導審批先行實施，但三日內報總經理審批。3.

4、2 工程簽證的執行與確認：3.2.1 施工單位按照簽發的工程簽證審批單要求完成簽證工程。監理單位、工程管理部監督施工單位是否按批準后的工程簽證審批單要求施工，不合格的監督整改。3.2.2 工程管理部組織監理單位、設計管理部（裝修、園林工程）、成本合約部等對完工后的簽證工程進行現場核查確認。1233.13.23.33.43.53.63.73.83.2.3 施工單位須于完成簽證工作后一周內提交現場簽證費用報審表，經監理單位確認、工程管理部審核工程量、成本合約部確認工程量及所附圖紙，并對造價進行審核，并根據上述資料按要求與施工單位核對簽證造價，復核無誤后雙方簽章確認。3.2.4 施工單位根據確認的工

5、程簽證審批單和工程變更造價確認單，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”。3.3 簽證的匯總分析3.3.1 施工單位按月提交月度簽證匯總表。報監理單位、工程管理部、成本合約部、分管領導審核，總經理審批后，成本合約部進行統計分析。3.3.2 工程管理部建立工程變更臺帳，將變更事項記入工程變更臺帳，進行登記管理。3.3.3 成本合約部負責對完工的現場簽證申請單、工程簽證審批單進行歸檔保存。3.3.4 成本合約部組織每月對現場簽證情況進行匯總分析，形成變更簽證分析報告，并與目標成本進行對比，必要時提出改進措施，以控制工程成本的增加。4、引用流程4.1【工程預結算管理流程】4.2【動態成本管理流程】5、支持性文件5.1 dq-gc-lc002-bd001工程簽證申請單5.2 dq-gc-lc002-bd002工程簽證審批單5.