1、泓域咨詢 /山西彈簧 項目實施方案山西彈簧 項目實施方案xx有限責任公司目錄第一章 項目背景分析8一、 行業壁壘8二、 行業發展概況和趨勢10三、 項目實施的必要性13第二章 市場預測15一、 市場規模15二、 產業政策16第三章 總論18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據19四、 編制范圍及內容20五、 項目建設背景20六、 結論分析21主要經濟指標一覽表23第四章 產品方案與建設規劃25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領25產品規劃方案一覽表25第五章 選址方案27一、 項目選址原則27二、 建設區基本情況27三、 創新驅動發展31四、 社

2、會經濟發展目標33五、 產業發展方向35六、 項目選址綜合評價37第六章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施43第七章 SWOT分析說明46一、 優勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）49第八章 運營模式53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度57第九章 環境影響分析61一、 編制依據61二、 環境影響合理性分析61三、 建設期大氣環境影響分析62四、 建設期水環境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環境影響分析65六、 建設期聲環境影響分析65七、 營運期環境影響66八

3、、 環境管理分析67九、 結論及建議71第十章 節能方案說明72一、 項目節能概述72二、 能源消費種類和數量分析73能耗分析一覽表73三、 項目節能措施74四、 節能綜合評價75第十一章 原輔材料供應77一、 項目建設期原輔材料供應情況77二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理77第十二章 組織架構分析79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十三章 項目進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十四章 投資估算84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表

4、89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十五章 項目經濟效益96一、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十六章 項目風險防范分析107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十七章 招標、投標112一、 項目招標依據112二、 項目招標

5、范圍112三、 招標要求112四、 招標組織方式115五、 招標信息發布116第十八章 項目綜合評價117第十九章 補充表格119建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參

6、考模板用途。第一章 項目背景分析一、 行業壁壘1、技術和人才壁壘由于制造工藝直接影響彈簧的機械性能和環境性能，進而影響產品的安全性、穩定性、載荷能力和使用壽命，因此彈簧的制造工藝和質量要求比較高，具有一定的行業壁壘。在整個設計、制造過程需要利用多學科知識，需要相應的設計人員、工藝人員、檢驗和試驗人員、技術工人具備很強的專業知識和實踐經驗，同時整個生產過程需要利用較多大中型、專用、復雜的生產設備。2、品牌和客戶認證壁壘具備良好品牌形象的生產商更易獲得客戶尤其是重量級客戶的青睞，從而樹立較強的競爭優勢。彈簧生產商的品牌形象往往體現在制造工藝、產品質量和人員經驗等多個方面。借助上述條件形成品牌形象需

7、要生產商進行長期的投入和不斷的積累，新進入的企業在短期內難以獲得客戶對其品牌的認可。優質的品牌能夠促進下游企業的選擇，使兩者具有穩定、長期的特點。億利華地處我國軍工產業發展重鎮西安市，在軍工彈簧領域積累了品牌認可度，從認證到大批量供貨，期間時間漫長，這一認證過程對本行業的新進入者存在較大壁壘。3、資金及規模壁壘高端彈簧市場具有較高的資金進入門檻，客戶對一、二級供應商的生產規模有較高的要求，只有具有較大的生產規模，才能有效提高生產效率，降低產品單位成本，才有條件滿足每年大量的供貨要求以及售后服務市場的維修需求，并能夠為企業的后續技術開發提供足夠的資金支持。因此，具備一定生產規模且資金雄厚的生產企

8、業才能夠得以生存，實現快速、可持續發展，而規模優勢不明顯的企業極容易遭到淘汰。4、管理壁壘彈簧作為通用零部件，生產企業在原料采購管理、生產過程管理、銷售過程管理中越來越強調采用精益化管理模式。只有良好、系統的管理，生產企業才能持續保持產品質量、原材料質量的穩定性和供貨的持續性。高管理水平來自于高效精干的管理團隊和持續不斷的管理技術更新。新進入行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制，較難獲得下游配套企業或一級配套商的訂單。5、軍品彈簧市場進入壁壘在軍工裝備尤其要求彈簧具有高精度、長壽命、高可靠性。這就要求在彈簧從材料到工藝的全過程采取較高的技術及質量控制，因此軍品客戶對供應商

9、的技術成熟度、質量管理體系、供應能力、規范運營等各方面的要求高，導致供應商在研發、管理和質量控制等方面的成本增加，但是從需求數量上看，軍品彈簧的需求量遠低于汽車、消費電子等民用領域。因此進入軍工市場會面臨產品技術要求高、工藝難度大、質量要求高導致的高投入與短期內需求量不匹配的情形。由于以上壁壘使得大部分彈簧廠進入難度大。二、 行業發展概況和趨勢彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件，用彈性材料制成的零件在外力作用下發生形變，除去外力后又恢復原狀。彈簧具有測量功能、緊壓功能、復位功能、緩沖功能及儲存能量的功能。彈簧在整個制造業中是不可缺少的零件之一。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）

10、，彈簧制造行業屬于通用設備制造業中的通用零部件制造細分行業，通用設備制造業是裝備制造業中的基礎性產業。20世紀50年代以前，我國彈簧產業尚處于萌芽階段。當時并沒有專業的彈簧制造企業，彈簧的生產主要在鐵路和兵工企業設立的小規模生產線進行，或由沿海城市的一些小手工作坊制造。在第一個國民經濟建設五年計劃期間（1953年1957年），我國許多大型工業企業都建立了鍛壓車間或分廠并引進國外先進設備，生產為自有產品配套用的大型彈簧。50年代末，在農業機械化的帶動下，彈簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈陽等地相繼成立了彈簧專業生產工廠。進入20世紀80年代后，隨著中國國民經濟的飛速發展，彈簧生產企業的規模

11、和數量不斷擴大。同時，與彈簧生產有密切關系的制造設備、檢測設備、材料加工工廠和研發機構也相繼出現，促使彈簧的質量和產量有了顯著提高，并推動彈簧朝多元化方向發展。自20世紀90年代以來，我國彈簧制造行業從主要依靠原始的手工制作逐步走向自動化，最初的彈簧生產主要是為汽車、機械制造等做工業配套而存在，因此早期的彈簧生產制造主要來自大型國有工業型企業的彈簧生產車間或者工段。隨著下游工業門類的細化、應用范圍的擴展和市場需求的增長，彈簧品種數量、規格、質量等不斷提升，市場規模也越來越大。彈簧的分類依其受力的形式，主要產品可以分為壓縮彈簧、拉伸彈簧、扭轉彈簧和彎曲彈簧等四種比較常見的類型。彈簧作為工業系統中

12、的一個重要零部件，具有使用廣泛、品類多、單價低、需求量大但是需求分散的特點。彈簧的單位產品價值不高，因此從產值和市場規模而言，彈簧行業在整個制造業當中屬于比較小的行業，但是彈簧產品作為工業制造環節中不可或缺的零部件，所起到的作用不可低估。彈簧的上游行業主要包括鋼鐵、線材等原材料行業和裝備制造業。產業鏈上游企業以金屬型材制造企業為主，主要原材料包括不銹鋼、碳素鋼、線材等，原材料是通用原材料，市場供應充足。若原材料價格上漲，則會增加本行業營運成本，對本行業盈利能力產生不利影響。彈簧的制造工藝有很多種，主要可以分為冷成形和熱成形兩大類。在彈簧的冷成形過程中，彈簧的生產主要采用油淬回火材料、鉛浴增韌熱

13、處理彈簧絲、冷拉鋼筋絲等，冷成形彈簧一般不需要特殊的熱處理，只需要進行應力消除退火，彈簧的設計工作應力與所用材料的性能有關，彈簧冷成形工藝一般適用于絲徑較小或形狀較為復雜的異型彈簧，如絲徑小于15mm、各種卡、張、扭彈簧、凸、凹、弧彈簧等，冷成形工藝的特點是工藝簡單，避免了再熱處理引起的變形、脫碳等問題。在彈簧的熱成形過程中，彈簧的生產主要采用熱軋材料、退火材料和退火冷拔材料，使用這種材料生產彈簧需要加熱、淬火和回火熱處理，彈簧熱成形工藝一般適用于金屬絲直徑較大或形狀簡單的彈簧，如金屬絲直徑大于6mm的各種圓柱形或圓錐形彈簧，熱成形工藝的特點是產品的增值效應大，可以生產更大直徑的鋼絲彈簧。作為

14、通用零部件，彈簧功能涵蓋了減震、儲能、控制、維持張力等諸多方面，下游應用領域涉及到國民經濟各個領域，包括汽車、航空航天、醫療器械、電力及核電裝備、高速鐵路、日用五金、玩具等市場。近年來，國民經濟的迅速發展拉動了我國彈簧行業的快速增長，機械設備更新換代的需要和配套主機性能提高的需要，對彈簧行業技術水平、質量水平的提升有較大的促進作用。彈簧制造業的發展也促進了上游和橫向產業的聯動發展。自上世紀90年代以來，我國的彈簧制造行業從主要依靠原始的手工制作逐步走向自動化，最初的彈簧生產主要是為汽車、機械制造等做工業配套而存在，因此早期的彈簧生產制造主要來自大型國有工業型企業的彈簧生產車間或者工段。隨著下游

15、工業門類的細化、應用范圍的擴展和市場需求的增長，彈簧品種數量、規格、質量等不斷提升，市場規模也越來越大。彈簧生產制造企業逐漸從隸屬于汽車、機械、軍工等行業的配套車間或配套工段向專業化彈簧生產企業發展。從彈簧工藝的發展趨勢看，冷成形工藝未來會進一步提升一次性自動化能力，提高成形速度和設備零件的精密性，并可通過強化熱處理效果等方式來提高彈簧的耐久性。在熱成形工藝方面，我國目前與發達國家相比仍存較大差距，提高精度水平和表面氧化脫碳水平將成為攻克的核心技術難點。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好

16、，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲

17、得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 市場預測一、 市場規模通用零部件制造是通用設備制造業中重要的子行業，包括組成各類通用設備的基礎零部件，彈簧是六大專業通用零部件之一，彈簧行業的發展與裝備制造主機行業的發展密切相關。2016年我國彈簧制造行業的規模首次超過350億元。近年來隨著我國宏觀經濟發展進入新常態，彈簧產品的下游市場如機床、汽車、農機、冶金、化工機械、儀器儀表、家電等行業的供給側結構性改革深入推進，一些低端落后的產能逐漸出清，向上傳導至彈簧制造行業，此外由于美國不斷挑起與中國的貿易戰，導致很多行業出口大大降低，從而使得民用彈簧的出口量出現較大幅度的下滑，因此近年來我國彈簧制造行

18、業的市場規模呈現逐年下降趨勢，但是依然穩定在200億元以上。隨著彈簧制造行業市場總規模的下降，行業整體利潤情況和資產投入也呈現下降趨勢，大量的規模較小、技術含量較低的企業在供給側結構性改革過程中隨著低端產能出清，最終被市場所淘汰。彈簧制造行業的市場發展面臨低端產能過剩和高端需求升級并存的發展趨勢。有實力的企業開始轉型與軍工配套，首先取得相關資質，完善管理，加入軍工彈簧生產行列。二、 產業政策1、中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議保持制造業比重基本穩定，鞏固壯大實體經濟根基。堅持自主可控、安全高效，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，推動全產業鏈優化升級。

19、鍛造產業鏈供應鏈長板。促進產業在國內有序轉移，優化區域產業鏈布局，實施產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，發展先進適用技術，推動產業鏈供應鏈多元化。2、關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見激發專精特新中小微企業融合發展活力。發揮中小微企業貼近市場、機制靈活等優勢，引導其加快業態模式創新，在細分領域培育一批專精特新“小巨人”和“單項冠軍”企業。3、國家智能制造標準體系建設指南（2018年版）智能工藝裝備標準主要包括成形工藝和方法標準;主要用于規范智能制造系統中鑄造、塑性成形、焊接、熱處理與表面改性、粉末冶金成形等熱加工成形工藝裝備相關技術、方法、工藝，確保成形制

20、造與智能制造系統的協調一致。4、增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）提升重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套能力。加快基礎零部件、基礎工藝和關鍵配套產品的研制及產業化，攻克基礎工藝、試驗驗證等基礎共性技術，建立健全基礎數據庫，完善技術標準體系和工業試驗驗證條件，構建重大技術裝備關鍵零部件及工藝設備配套供給體系。5、中國制造2025支持核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料的首批次或跨領域應用。組織重點突破，針對重大工程和重點裝備的關鍵技術和產品急需，支持優勢企業開展政產學研用聯合攻關，突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件的工程化、產業化瓶頸。第三章 總論一、 項目

21、名稱及投資人（一）項目名稱山西彈簧 項目（二）項目投資人xx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。二、 編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作

22、安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。三、 編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準

23、和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景若原材料價格上漲，則會增加本行業營運成本，對本行業盈利能力產生不利影響。綜合判斷，我省發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇

24、期，同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，從過分依靠外需增長推動經濟發展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變，大力推進煤炭清潔高效利用，多種方式化解過剩產能。必須繼續保持“三個高壓態勢”，繼續從嚴治吏、保持選人用人風清氣正，積極主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識，進一步振奮精神、保持定力、堅定信心，更加有效應對風險和挑戰，著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展，不斷開拓發展新境界。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約38.00畝。（二）建

25、設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx千件彈簧 的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資15851.68萬元，其中：建設投資12626.33萬元，占項目總投資的79.65%；建設期利息144.51萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金3080.84萬元，占項目總投資的19.44%。（五）資金籌措項目總投資15851.68萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）9953.29萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5898.39萬元。（六）

26、經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：35900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：29589.55萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4610.72萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.48%。5、全部投資回收期（Pt）：5.58年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：14633.47萬元（產值）。（七）社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。

27、另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積44076.431.2基底面積14693.141.3投資強度萬元/畝322.762總投資萬元15851.682.1建設投資萬元12626.332.1.1工程費用萬元11112.082.1.2其他費用萬元1165.642.1.3預備費萬元348.612.2建設期利息萬元144.512.3流動資金萬元3080.843資金籌措萬元15851.683.1自籌資金萬元9953.293.2銀行貸

28、款萬元5898.394營業收入萬元35900.00正常運營年份5總成本費用萬元29589.556利潤總額萬元6147.627凈利潤萬元4610.728所得稅萬元1536.909增值稅萬元1356.9210稅金及附加萬元162.8311納稅總額萬元3056.6512工業增加值萬元10421.9213盈虧平衡點萬元14633.47產值14回收期年5.5815內部收益率21.48%所得稅后16財務凈現值萬元5013.26所得稅后第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積25333.00（折合約38.00畝），預計場區規劃總建筑面積44076.43。（二）

29、產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx千件彈簧 ，預計年營業收入35900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1彈簧千件xxx2彈簧千件xxx3彈簧千

30、件xxx4.千件5.千件6.千件合計xxx35900.00彈簧的分類依其受力的形式，主要產品可以分為壓縮彈簧、拉伸彈簧、扭轉彈簧和彎曲彈簧等四種比較常見的類型。第五章 選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況山西，簡稱“晉”，中華人民共和國省級行政區，省會太原，位于中國華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內蒙古毗連，介于北緯34344044，東經1101411433之間，總面積15.67

31、萬平方千米。山西省地勢呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢東北高西南低。高原內部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺地、平原，山區面積占總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內陸，屬溫帶大陸性季風氣候。2019年，山西省共轄11個地級市，市轄區25個、縣級市11個、縣81個，常住人口3729.22萬人，實現地區生產總值（GDP）17026.68億元，其中，第一產業增加值824.72億元，第二產業增加值7453.09億元，第三產業增加值8748.87億元，人均地區生產總值45724元。初步預計，2019年全省

32、地區生產總值增長6.3%左右，一般公共預算收入增長2.4%，全社會固定資產投資增長9%左右，社會消費品零售總額增長7.6%左右，城鄉居民人均可支配收入分別增長7%左右、9.5%左右，城鎮新增就業55.7萬人，城鎮登記失業率、城鎮調查失業率分別小于3%、6%，居民消費價格漲幅在3%以內。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，是第一個百年奮斗目標的實現之年。堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以轉型為綱、項目為王、改革為要、創新為上，推動高質量發展、高水平崛起、高標準保護、高品質生活，加快建設現代化經濟體系，堅決打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定

33、各項工作，保持經濟運行在合理區間，確保“十三五”規劃圓滿收官，確保我省與全國同步全面建成小康社會，得到人民認可、經得起歷史檢驗。今年經濟社會發展的主要預期目標是：全省地區生產總值增長6.1%左右，一般公共預算收入增長2%，全社會固定資產投資增長6%以上，社會消費品零售總額增長7%，城鄉居民人均可支配收入分別增長6.1%以上和6.5%以上，城鎮新增就業46萬人，城鎮登記失業率、城鎮調查失業率分別控制在4.5%以內、6.5%左右，居民消費價格漲幅控制在3.5%左右。從國際看，和平與發展仍是當今時代的主題，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科

34、技革命和產業變革蓄勢待發，我省發展具有相對穩定的國際環境。從國內看，我國進入全面建成小康社會決勝階段，經濟長期向好基本面沒有改變，發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，但內涵和條件發生深刻變化。新常態下經濟發展表現出速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，增長速度從高速轉向中高速，發展方式從規模速度型轉向質量效率型，經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉，發展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。明確了“十三五”時期主要目標、重點任務、重大舉

35、措。國家加快實施“一帶一路”、京津冀協同發展、環渤海地區合作發展等重大戰略，為我省借勢發展、融合發展、開放發展提供了歷史機遇。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進，為穩增長、調結構、防風險、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發展深層次體制機制障礙，為我省補齊全面建成小康社會短板增強了動力和活力。從省內看，主動適應經濟發展新常態，確定并實施“六大發展”“三個突破”、煤和非煤兩篇文章等戰略舉措，為我省加快發展明確了思路、方向和路徑。轉型綜改試驗區建設向縱深推進，為我省經濟社會發展進一步釋放了活力。全省人民群眾對美好生活的向往和期待是我省加快發展的動力源泉。豐富的資源稟賦、獨特的區位優勢

36、、深厚的歷史文化底蘊，以及已經取得的發展成效，為我省加快發展提供了堅實基礎。煤、電等能源產業優勢和豐富的交通、電網、燃氣管網等基礎設施，為我省加快發展提供了重要支撐。凈化政治生態，從嚴落實“兩個責任”、保持“三個高壓態勢”、推進“六權治本”，形成了我省如期全面建成小康社會的強大合力和良好環境。同時，必須清醒看到，我省作為典型的資源型經濟地區、中部欠發達省份，在全面建成小康社會的前進道路上還有不少困難和問題，發展不平衡、不協調、不可持續的問題仍然突出，主要是面臨著政治、經濟、民生和生態的“立體型困擾”，面臨著破解“資源型經濟困局”的重大課題，尤其是全面建成小康社會還存在突出短板，發展不足、發展粗

37、放、規模不大、結構不優、質量不高、效益不好、創新不夠的問題仍然突出。地區生產總值雖然突破萬億元大關，但總量在全國排名還相對靠后，經濟結構性矛盾突出，“一煤獨大”局面尚未實質性改變。資源和生產要素市場化配置程度不高，資源型產業產能過剩問題突出，發展空間趨緊、抗風險能力弱化。生態環境“瓶頸”問題仍然突出，節能減排和環境保護任務較重，水生態環境脆弱，造林綠化尚有差距。特別是經濟下行壓力持續加大，“十二五”后兩年全省地區生產總值增長低于全國平均水平，全省一般公共預算收入同比下降，部分縣（市、區）財政收入負增長，企業運行艱難。全省安全生產基礎還不牢固，安全生產形勢仍然嚴峻。實現我省與全國同步全面建成小康

38、社會，農村特別是貧困地區與城市同步全面建成小康社會任務艱巨繁重。三、 創新驅動發展依托國家實施的“一帶一路”、京津冀、長江經濟帶等重大發展戰略，充分發揮能源礦產、裝備制造、地質勘探、歷史文化等優勢，用發展新空間培育發展新動力，用發展新動力開拓發展新空間，變資源優勢為發展優勢和競爭優勢。（一）拓展區域發展空間立足山西區位特點，積極推動東融西進南聯北合，加強與周邊區域融合發展。大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄羅斯、蒙古的區位優勢，真正成為環渤海地區的廣闊腹地和京津“后花園”。陽泉要發揮好山西東大門的優勢，力爭成為山西走向京津冀和環渤海的重要橋頭堡。長治、晉城要力爭成為山西走向冀魯豫和長三角東

39、部發達地區的重要支撐。臨汾、運城要積極成為晉陜豫黃河金三角在新歐亞大陸橋、絲綢之路經濟帶上的重要節點。呂梁要面向陜甘寧，積極參與區域合作。發揮城市群輻射帶動作用，優化城鎮化布局和形態，全力打造“一核一圈三群”城鎮化格局。積極構筑晉北、晉南、晉東南三大城鎮群，加快提升城鎮群的整體實力，使三大城鎮群成為具有較強競爭力的增長型區域。支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設和城際基礎設施互聯互通。培育壯大若干一體化發展區域。推進城鄉發展一體化，開辟農村廣闊發展空間。（二）拓展產業發展空間支持傳統產業優化升級，積極培育高端成長型產業，支持新興接替產業發展。加快發展現代服務業。加快推進重點領域與互聯網融合發展

40、。推廣新型孵化模式，鼓勵發展眾創、眾包、眾扶、眾籌空間。規范互聯網金融發展，穩步發展互聯網支付、股權眾籌融資、網絡借貸、互聯網基金銷售等新型金融業態。（三）拓展基礎設施建設空間實施重大公共設施和基礎設施建設工程，推進城鄉一體化進程，提升城鄉基本公共服務水平，滿足經濟社會發展需求。（四）拓展網絡經濟空間全面落實網絡強國戰略、“互聯網+”行動計劃、分享經濟、國家大數據戰略等重大舉措，利用大數據和互聯網的規模優勢和應用優勢，借勢加快山西信息化和新型工業化進程。四、 社會經濟發展目標轉型升級取得重大進展。主動適應經濟發展新常態，力爭經濟較快增長，確保到2020年實現地區生產總值和城鄉居民人均收入比20

41、10年翻一番，實現我省與全國同步全面建成小康社會，農村特別是貧困地區與全省同步全面建成小康社會的奮斗目標。發展空間格局得到優化，投資效率和企業效益明顯上升，工業化、信息化水平進一步提高。傳統產業競爭力不斷增強，煤炭安全、清潔、高效、低碳利用水平不斷提高，新興接替產業形成規模，服務業比重不斷提高。農業現代化邁上新臺階，糧食安全基礎更加鞏固。京津冀清潔能源供應基地、國家級的新型綜合能源基地和全球低碳創新基地建設取得積極進展。科技、消費對經濟增長貢獻率明顯提高。新型城鎮化加速推進。人才強省建設邁出新步伐。民生保障水平普遍提高。就業比較充分，教育、社會保障、醫療、住房等公共服務體系更加健全，基本公共服

42、務均等化水平顯著提高。教育現代化取得重要進展，勞動年齡人口受教育年限明顯提高。人民健康水平顯著提升。收入差距縮小，中等收入人口比重上升，努力實現城鄉居民收入與GDP同步增長、農村居民收入增速快于城鎮居民收入增速。現行標準下的貧困人口全部穩定脫貧，貧困縣全部摘帽，消除區域性整體貧困。安全生產向穩定好轉堅實邁進。文化建設呈現全新局面。文化強省建設步伐進一步加快，文化發展主要指標、文化事業整體水平、文化產業綜合實力明顯提升。中國特色社會主義和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚，向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚，人民思想道德素質、科學文化素質、健康水平明顯提高

43、。公共文化服務體系基本建成，文化產業增加值不斷提高，文化創造力、影響力增強，三晉文化“走出去”成效更加顯著。生態建設實現穩步提升。主體功能區布局和生態安全屏障基本形成，生產方式和生活方式綠色低碳化水平顯著提高。能源資源使用效率大幅提高，能耗和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物減排完成國家下達任務，大氣、水、土壤污染治理取得新成效。生態環境持續改善，森林、草地覆蓋率進一步提高，城市建成區綠化覆蓋率明顯提高，城鄉人居環境明顯改善。改革開放邁出堅實步伐。資源型經濟轉型綜合配套改革取得重大進展，支撐資源型經濟轉型的政策體系和體制機制基本建立。重點領域和關鍵環節改革取得決定性成果，

44、形成一批可復制、可持續、可推廣經驗。開放型經濟和對外合作體制基本形成，對外開放的廣度和深度不斷拓展。五、 產業發展方向立足創新驅動發展戰略，加強科技創新和全面創新，培育創新沃土，激發全社會創新活力和創造潛能，以“四創聯動”為路徑，發揮優勢創抓機遇，抓住機遇創造需求，根據需求創新供給，圍繞供給創優機制，加快培育新的發展動能，不斷增強山西發展的活力和后勁。適應和引領經濟發展新常態，堅持發展是第一要務，落實宏觀政策要穩、產業政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的要求，著力加強結構性改革，激發創新創業活力，推動大眾創業、萬眾創新，釋放新需求，創造新供給，在挖掘有效需求中厚植發展優勢，努

45、力實現有質量、有效益、可持續的增長。著力加強供給側結構性改革。以全面深化改革為契機，更加重視供給側結構性改革，全面提升供給質量，促進投資、消費、出口協同發力，統籌三次產業協調發展，加速發展動力轉換。發揮有效投資對經濟增長的關鍵作用。以投資負面清單為抓手，引導和有效調控全社會投資，實施有扶有控的投資引導政策，調整優化投資結構，努力保持投資合理增長，提高投資的質量和效益。深化投資體制改革。充分發揮市場對資源配置的決定性作用，保護投資者的合法權益，促進生產要素的合理流動和有效配置。持續擴大有效投資。做好統籌兼顧，推動經濟社會發展補上短板、突破瓶頸。通過實施一批重大工程和重大項目，搶占提高競爭力的戰略

46、制高點，提供更優質、更多樣的公共產品和服務。優化投資環境。落實國家及省鼓勵引導民間投資的各項政策，進一步放寬民間投資市場準入，加大對民間資本參與基礎設施和社會事業領域建設的支持力度，積極吸引社會資本更多參與重點項目建設。發揮消費對經濟增長的基礎性作用。堅持消費者優先，以新消費為牽引，催生新技術、新產業，努力把城鄉居民潛在的消費需求轉化為現實的消費需求。完善消費政策。堅持“長期政策與短期政策相結合，政府支持和市場引導相結合”，著力完善鼓勵合理消費、可持續消費和保障消費者權益的體制機制。充分發揮新型城鎮化對消費的引領作用，在總結家電下鄉、建材下鄉、節能產品惠民等鼓勵消費政策經驗的基礎上，進一步完善

47、鼓勵居民合理消費的財稅、信貸等政策。支持社會力量舉辦各類服務機構。積極落實國民休閑計劃和帶薪休假制度。培育新的消費增長點。以新消費引領經濟提質增效、轉型升級，加快培育形成新供給、新動力。引導消費朝著智能、綠色、健康、安全方向轉變，以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級。擴大品質消費，穩定住房、汽車等大宗消費，發展教育培訓消費，培育健康養老消費，刺激信息消費，升級文化旅游消費，鼓勵綠色時尚消費，提升農村消費。繼續開展“山西品牌中華行、絲路行、網上行”“山西購物季”“美麗山西休閑游”等專題促消費活動，在全國主要城市和我省旅游景區建立山西省品牌產品展銷中心。發揮出口對經濟增長的促進作用。增強對外投資和

48、擴大出口結合度。積極扶持培育外向型龍頭企業、拳頭產品。加快培育和完善外貿綜合服務體系，暢通國際物流通道，積極促進與天津港、青島港、連云港、歐亞大陸橋等國際物流通道的互聯互通。努力穩定傳統優勢產品出口，推進以質取勝戰略，優化外貿結構，加快培育以技術、品牌、質量、服務為核心的外貿競爭新優勢。鞏固旅游、建筑等傳統服務貿易出口優勢，發展版權貿易，積極推進山西特色文化產品和技術服務出口，拓展商貿物流、跨境電子商務等出口業務范圍。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護

49、區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市

50、場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加

51、大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高

52、公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需

53、要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為

54、基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司

55、將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設

56、，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業政策。新聞媒體要積極宣傳與產業相關的法律法規、政策措施、典型案例、先進經驗，