1、審計局三重一大制度實施方案為貫徹落實中央關于“三重一大決策規定，細化重大行政事項范圍，完善決策程序，加強決策監管、防范決策風險，根據?中國共產黨黨內監督條例?和區紀委?關于加強對“三重一大事項監督管理的實施意見?的規定和要求，結合我局實際，特制定本實施方法。一、“三重一大事項的具體實施范圍“三重一大是指重大事項決策、重要人事任免、重大工程安排和大額資金使用。具體包括：一重大事項決策1.黨和國家的路線、方針、政策，上級有關會議和文件精神的學習、貫徹和落實。2.審計工作年度工程方案和工作部署，精神文明建設、廉政建設、依法行政、保密等工作的年度任務；領導干部專題民主生活會；年中研究其他重要工作；年終

2、進行工作總結以及年度考核評優等。3.對被審計單位較大額度金額的處理、處分；審計查出的重大問題需要移送紀檢監察部門或司法機關處理的問題。4.機關各項管理制度的制定和完善。5.財務年度預算、決算審定。6.重大審計工程審計結果公開工作。7.協審機構入庫認定工作。8.審計人員違規、違紀的處理。9.重大人身傷亡、責任事故、突發事件的處理。10.局領導班子成員認為的其他重大事項情況。二重要人事任免1.領導班子成員分工確定和調整。2.中層干部正職及副職的任免。3.副科級后備干部的推薦和選拔。4.中層干部的輪崗交流。5.上派下掛人選確實定。6.局領導班子成員認為的其他重要人事任免情況。三重要工程安排1.大宗物

3、資及設備政府采購，重大的、成批的固定資產報廢處置、單項1萬元以上的固定資產所有權處置等。2.局領導班子成員認為的其他重大審計工程的安排和調整。四大額度資金的使用1.全局年度預算經費和專項經費，未列入預算、單項支出在一仟元以上含一仟元的資金款項的支出。2.經上級批準的重大活動的支出。3.固定資產投資審計協審費支出。4.局領導班子成員認為的其他大額度資金的使用情況。二、集體決策的機制和程序1.對重大決策問題，經局領導班子集體研究，提出初步設想，在認真聽取各方面意見的根底上，由局長辦公會做出決策。2.對中層干部的任免、副科級后備干部推薦和股級干部的任免輪崗等人事工作，要嚴格按照相關規定中確定的程序執

4、行，根據?黨政領導干部選拔任用工作條例?的規定，經集體投票、組織考察、征求意見、廉政預審、公示等規定程序后，由局黨組會決定。3.重大工程實行局長負責制，通過局黨組會或局長辦公會討論決定。4.對1000元以上的大額資金使用須擬支出方案或相應報告，經主要負責人審閱同意后，提交局長辦公會討論，形成決議后實施。凡屬于政府采購目錄內的物品，必須通過辦公室統一進行采購。協審費的收入、支出情況需向局長辦公會報告。三、集體決策機構議事規那么1.“三重一大事項在局黨組會或局長辦公會決策之前，要依照法律法規和相關規章規定的程序，充分聽取群眾意見，深入進行論證和協調。2.認真貫徹民主集中制原那么，嚴格按照黨組會、局

5、長辦公會議事規那么，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化。3.凡需局長辦公會集體研究決策的事項，任何人不得以任何其它形式替代。4.如有重大議題或重要人事任免，出席人數需到達或超過應出席人數的2/3，會議方可舉行。5.對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容，與會人員不得外泄。6.“三重一大事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結論等，要以會議記錄、紀要、通知等形式留下文字性資料，并存檔備查。7.嚴格實行黨務、財務公開制度，及時公示干部任免、獎懲及財務支出等重大事項，廣泛接受群眾監督。四、嚴格進行責任追究未按規定內容、范圍、程序報集體研究決定，擅自改變集體決定或不按集體做出的決定辦事，擅自泄露集體研究決定的應保密事項，弄虛作假、騙取集體做出決定等行為，視情節輕重和責任大小，分別對個人或集體進行責任追