1、精品文檔精品文檔資料管理內(nèi)容及流程一、前期資料：工程開工前期做的工作主要是收集、整理、歸檔工程開工前期所有的法律 性文件：1、國有土地使用證及用地許可證；2、建設(shè)用地許可證及審批；3、建設(shè)規(guī)劃許可證及審批；4、施工許可證及審批；5、圖紙審查（土建，消防，節(jié)能等）；6臨水、臨電、市政、排污等等各個主管單位的辦理相關(guān)手續(xù)等；7、申請辦理相關(guān)證件的所有手續(xù)，會議紀(jì)要，設(shè)計委托，地質(zhì)勘察，與建 設(shè)行政主管部門以及其他相關(guān)單位的往來函件等。因后續(xù)施工中及工程竣工期間用到前期資料的次數(shù)較多，以上所有文件項 目資料員必須收集并存檔彩色掃描件，同時確認(rèn)原件保管人，建立前期資 料臺賬。二、施工中資料1、文字資料

2、：（1）、工程項目合同；項目部起草 備選（定標(biāo)） 報告云商審批（線上SOA）施工單位定標(biāo)（備選）報告上報物流事業(yè)部審批在SOA中發(fā)起 合同申請流程（線下）審批完成后簽 訂合同并上傳 合同掃描件， 原件郵寄一份 回總部存檔。(2) 、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例,監(jiān)理月報，指令，通知，函件;資料名稱責(zé)任流程資料員上報中心時間模板備注監(jiān)理周例會會議紀(jì)要資料員監(jiān)理例會召開后的第2天監(jiān)理表格附件1.1上傳至知識管理系統(tǒng)中(SOA監(jiān)理月報資料員每月5號前監(jiān)理表格附件1.2上傳至知識管理系統(tǒng)中(SOA(3) 、承包商報告、函件;(4) 、甲方指令、通知(附件2.1，附件2.2)；(5) 、設(shè)計圖紙和設(shè)計文件

3、；接收圖紙后、 將圖紙進(jìn)行 登記，錄入 電子臺賬。接著將圖紙 發(fā)放到項目 部、監(jiān)理方、 施工方人員 手中。圖紙有變更時，將變更圖紙錄入臺賬，并及時將變更的圖紙發(fā)放給相關(guān)人員，同時收回作廢的圖紙，加蓋作廢章。有設(shè)計變更時要及時上報設(shè)計變更流程，一般是設(shè)計部門上報，項目部 是沒有權(quán)限的。（6）、會議紀(jì)要;（7）、工程質(zhì)量事故核查處理類報告;資料名稱責(zé)任流程資料員上報中心時間模板備注會議紀(jì)要資料員會議召開后的第2天表格附件3.1上傳至知識管 理系統(tǒng)中（SOA滲漏水情況上報（同上）每次中到大雨后一個工作日表格附件3.2發(fā)給事業(yè)部項目對接人項目部每月（下旬27日前）檢查情況簡報（同上）檢查后第2天表格附

4、件3.3上傳至知識管 理系統(tǒng)中（SOA公司月度檢查情況整改回復(fù)單（同上）按整改單上要求的日期表格附件3.4發(fā)給事業(yè)部項目對接人質(zhì)量實測數(shù)據(jù)月報表（同上）每月30日18:00 前表格附件3.5上傳至知識管 理系統(tǒng)中（SOA項目部質(zhì)量、安全管理工作月度匯總簡報（同上）項目部于每月 最后一日表格附件3.6報事業(yè)部質(zhì)量管理部（8）、施工組織設(shè)計；（9）、施工進(jìn)度計劃年度節(jié)點 計劃（總 部制定）季度節(jié)點 計劃（總 部制定）月度節(jié)點計劃（項目部根據(jù)年、季度計劃并結(jié)合實際制定后下發(fā)各施工單位）周計劃（施工 單位制定，并 與每周監(jiān)理例 會前上報項目部）附件4.1 :月度/季度/年度 工作計劃及評估表附件4.2

5、:物流建設(shè)計劃（模板）附件4.3:項目總體計劃（供計劃制定參考）附件4.4:成本計劃附件4.5:計劃變更申請表（10）、工程報表;資料名稱責(zé)任流程資料員上報中心時間模板備注每日跟進(jìn)工程師、各工作經(jīng)辦人編制每日5:00 前附件5.1上傳至知識管理系統(tǒng)中（SOA項目工作周簡報（同上）每周一10： 00前附件5.2上傳至知識管理系統(tǒng)中（SOA項目周計劃及周總結(jié)（同上）每周一10： 00前附件5.3發(fā)給事業(yè)部項目對接人月計劃及月總結(jié)（同上）每月29日18： 00前附件5.4上傳至知識管理系統(tǒng)中（SOA（下）月度資金付款計劃、招標(biāo)工作計劃資料員每月24日18： 00前附件5.5附件5.6發(fā)給事業(yè)部項目對

6、接人各項目（本）每月資金計劃統(tǒng)計資料員每月30日18： 00前附件5.7發(fā)給事業(yè)部項目對接人各項目（以往）資金整體情況統(tǒng)計資料員每月30日18： 00前附件5.8發(fā)給事業(yè)部項目對接人主要在建項目 工作進(jìn)展情況 月度報告、項工程師、各工作經(jīng)辦人編制每月29日18： 00前附件5.9附件5.10發(fā)給事業(yè)部項目對接人目月度情況匯報（PPT重大突發(fā)事件工程師、各工作經(jīng)辦人編制事發(fā)當(dāng)日附件5.11發(fā)給事業(yè)部項目對接人（11）、經(jīng)濟(jì)簽證（附件6.1）;收到簽證：審查簽證份數(shù)（最少3份），附件是否齊全，監(jiān)理是否簽批。少一樣退回。轉(zhuǎn)交工程師及項目負(fù)責(zé)人審批轉(zhuǎn)交項目成本審批錄入臺賬，線上上報簽證流程（SOA0眾

7、單背理-50心萊單e .置業(yè)一體化 Li頂目管理Q 1_頂目計劃首理a 成本昔理Q l 設(shè)計管理 s 工程管理J工程管理制度修訂申謊 3工程管理策劃審批 工程肯避制度輪制 二i工稈郵蜜方案編制 J監(jiān)理總包進(jìn)場審批 工程莒理制度悔訂版毎 萱業(yè)筌證申諧O質(zhì)量管理（12）、現(xiàn)場技術(shù)核定單;（附件6.2）（13）、認(rèn)價單（附件6.3）;資料員簽收核定單、認(rèn)價單轉(zhuǎn)交工程師、 項目負(fù)責(zé)人、 項目成本審批上報物流事業(yè)部相關(guān)部門審批（線下）回復(fù)后存 檔并下發(fā) 施工單位、監(jiān)理及項 目成本（14）、工程款支付申請單；（表格：附件7）預(yù)付款SOA?附件上傳：已簽訂合同掃描件及線下工程款支付申請?注：線下流程截至項目

8、部審批完成（工程師，項目負(fù)責(zé)人, 項目部成本），無需上報事業(yè)部。SAP付款計劃）?SOA審批完成后會自動下傳至 SAP寸款計劃，需要繼續(xù)跟進(jìn) 審批。?發(fā)票的提供根據(jù)合同要求。SAP （工程結(jié)算 單）?因該計劃是預(yù)付款，工程量尚未閉合，在預(yù)付款支付完 成后，還需在SAF中再上報一次工程結(jié)算單，閉合工程量。O 菜單管理A050凍車&置業(yè)一體化Q頂目首理O1_頂目計劃管理0匸1成本營理D!_1設(shè)計背理QLJ工程管理Q質(zhì)星首理a采購骨理。物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商管理合同笞理D合釣規(guī)劉-立項 合約規(guī)劃調(diào)整:置業(yè)預(yù)忖款臉程D含同文本檯版維創(chuàng)=D舎同厲史查誨 .物資合同進(jìn)度款SAPE 程結(jié)算單）SAP付款計劃）?附

9、件上傳：已簽訂合同掃描件及線下工程款支付申請?注：線下流程截至項目部審批完成（工程師，項目負(fù)責(zé)人，項 目部成本），無需上報事業(yè)部。?工程結(jié)算單審批完成后會自動下傳至 SAP寸款計劃，需要繼續(xù) 跟進(jìn)審批?發(fā)票需在置業(yè)審批過程中完成校驗，否則無法下傳至云商SOA流程繼續(xù)審批（云商SOA流程可在項目負(fù)責(zé)人的SOA中查看）。結(jié)算款施工單位按結(jié)算要 求上報結(jié)算資料， 資料員進(jìn)行初審轉(zhuǎn)交工程師及項目負(fù)責(zé)人審批轉(zhuǎn)交項目成本審批結(jié)算流程結(jié)束后會直接出付款計劃（SAP轉(zhuǎn)交審計審核，由審計或成本部門發(fā)起線上結(jié)算流程非合同費用:SOA合同審批流程（合同種類選非合同）合同流程結(jié)束后會直接出付款計劃（SAP發(fā)票可以付款

10、后校驗（15）、中間工程驗收資料；1、重要的分部工程（子分部）工程（包括樁基礎(chǔ)、天然地基、地基處理等 工程、地下結(jié)構(gòu)工程（含防水工程）、主體結(jié)構(gòu)工程（混凝土、鋼、磚、木等結(jié) 構(gòu)）、幕墻工程、低壓配電（含發(fā)電機(jī)組）安裝工程、電梯安裝、建筑節(jié)能分部。 分部在完工后30個工作日內(nèi)，施工單位應(yīng)按照國家有關(guān)驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)全面檢 查工程質(zhì)量，整理技術(shù)資料，填寫分部（子分部）工程質(zhì)量驗收申請表，連同工程技術(shù)資料提交監(jiān)理單位審核。2、監(jiān)理單位在5個工作日內(nèi)審核完畢，同時按照有關(guān)規(guī)定對工程實物進(jìn)行檢查，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署見連同工程技術(shù)資料送負(fù)責(zé)該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（監(jiān)督員）抽查。3、監(jiān)督機(jī)構(gòu)在5個工作日內(nèi)對工程

11、技術(shù)資料進(jìn)行抽查，在分部（子分部） 工程質(zhì)量核查記錄表上填寫資料抽查意見，并將抽查意見書面通知監(jiān)理單位。4、監(jiān)理單位通知勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)等單位的有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并須提前通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（監(jiān)督員）到場實施驗收監(jiān)督。（監(jiān)理、勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)、監(jiān)督）5、在組織完驗收后，監(jiān)理應(yīng)在 5日內(nèi)將填寫、簽章齊全的分部（子分部） 工程質(zhì)量驗收記錄及其他有關(guān)資料文件送交質(zhì)監(jiān)站辦理重要分部（子分部）工 程中間驗收登記（表）手續(xù)。6、監(jiān)督機(jī)構(gòu)對符合要求的分部（子分部）工程辦理中間驗收登記，并簽署登 記意見及蓋章后，將分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄及分部（子分部） 工程質(zhì)量驗收登記表一式三份退回，建設(shè)單位

12、、施工單位及檔案館各持一份。7、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收登記表是單位工程竣工驗收資料的必備 文件，沒有辦理重要驗收分部（子分部）工程中間驗收登記手續(xù)的將視為質(zhì)量控 制資料不齊全。（16）、工程竣工資料；具體見：附件一工程資料管理（中心文件）（17）、公司內(nèi)部文件資料；（18）、各種電子文檔詳見：附件二項目日志記錄及資料管理標(biāo)準(zhǔn)三、工程竣工后的工作：1、收集整理相關(guān)資料，上報主管部門，進(jìn)行工程驗收及竣工備案工作；環(huán)保驗收、防雷驗收、規(guī)劃驗收、消防驗收、人防驗收、檔案驗收、竣工驗收詳見：附件三建設(shè)工程質(zhì)量驗收程序及驗收條件2、會同有關(guān)方進(jìn)行工程結(jié)算上報工作；根據(jù)建設(shè)工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法規(guī)定，工程竣工驗收合格，承包方應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收合格后的約定期限內(nèi)