1、2015年工程咨詢部項目部年終工作總結2015年，新區項目部繼續承擔四個在建項目（攔江大道、四新南路、四新北路和環湖路）的跟蹤審計咨詢任務和一個已完項目（四新大道）的結算審計任務，現將全年工作情況總結匯報如下。一、全年完成工作情況1、咨詢成果文件(主要指為業主在發包簽約前提供造價參考或專題事項提供政策、技術咨詢服務)全年為武漢城投、武漢新區兩大業主提供咨詢服務，出具咨詢成果文件21份，即“中咨咨字【2015】第2-2”至“中咨咨字【2015】第2-23，詳見附表。2、審核成果文件（主要指為業主在發包后提供變更審核、計量計價支付審核等服務）為武漢城投、武漢新區兩大業主提供審計服務，出具審核成果文

2、件9份，即“中咨審字【2015】第2-1號”至“中咨審字【2015】第2-9”，詳見附表。對50萬元以下的工程變更則直接采取報表審簽處理流程。3、結算成果文件（為業主在項目竣工后提供標段結算審核服務）為武漢城投、武漢新區兩大業主提供標段竣工結算審核服務，出具審核成果文件9份，即“中咨結字【2015】第2-1號”至“中咨結字【2015】第2-9”，詳見附表。4、配合既往項目：西環高架和梅子立交二期進行財政評審于2015年底12月終于圓滿配合完成政府審計，最終政府審減率為0.8%，0.5%，該兩個項目總算畫上句號。5、員工學習計劃完成情況呂俊瑞于6、7月份完成了造價員的年度繼續教育學習，李剛報考了

3、經濟師、交通部造價工程師和會計師考試。6、回款計劃和任務第一季度已完成去年約32萬元服務費用的追蹤到賬工作。上半年已申報36萬元服務費，受城投資金緊張的大環境影響，經溝通協調，待2016年初可完成回款。7、對內集約管理。人員壓縮到辦公成本從嚴控制等方面強化公司制度管理、為公司發展做貢獻。二、全年工作質量控制程序和特點全年工作質量內控上強調模板化管理、要求內控標準明確、條理清晰。以業務咨詢報告、結算審核報告、期中審核報告、變更令四類成果文件為線索，在形成過程切實高標準做好質量控制工作。1、成果文件在形式的完整性和文件質量的可究性上有如下特點：（1）形式編排統一、格式整齊劃一以“中咨咨”“中咨結”

4、“中咨審”“xx變-x號”（以施工標段為單位）為前綴統一各成果文件編號，同時提高分類臺賬化管理的更新頻率，編號連續不重復。成套文件裝訂內容、次序統一，封面、扉頁、內審報簽單及附件齊備。（2）報告成果可究，內容詳實報告成果組件充實，對于項目部出具的費用審核書包含編制說明，在編制說明中簡明扼要表述澄清工程數量計算方式、審核單價組成原則；對工程數量一般附我部獨立的計算式；與成果相關的合同依據等附件附備齊全，切實保證咨詢、審核成果的可追溯性。（3）檔案管理特點堅持紙質版存檔（含工作底稿）和電子版存檔的雙檔要求。電子版存檔至少保證呂俊瑞主管的電腦必須存儲完整，同時上傳項目部郵箱存檔（包括重要文檔的掃描件

5、）。文件存檔應做到隨時出報告隨時存檔（含工作底稿），采取交換電腦文件夾、集中上傳等方式更新電子版，并做到每月再集中“回頭看”檢查更新存檔文件一次。2、加強對成果文件的自我復核、交叉復核和成套裝訂后的全面復核的程序控制制度落實繼續走少而精的崗位分工路線，明確標段分管責任人為第一責任主體，強調在形成成套文件后再次全面自我復核、修正，鼓勵相互交叉復核，堅持必須傳送至項目負責人審核和公司審核的基本制度。從接單到出單到簽章備存，由分管責任人跟蹤到底、追責到底。三、工作中存在的不足，下半年工作重點和改進方向1、大量的業務報告面前，細致和縝密的工作習慣時有懈怠，有待加強習慣培養，“應有的職業謹慎”一刻也不能放松。2、回款任務是工作重點和難點，沒有完成。3、因實際完工工期往往滯后于計劃工期，加之施工單位的標段結算資料申報拖拉，不到年關不積極，經我部多次書面催促，直到12月才開始全面清理審核工作，時間短，強度高，突擊加班完成了具備審核條件標段的結算，仍有一半標段的結算未申報或不具備審核條件，所以年度結算目標未能全面完成。4、北京方面執業印章的簽章時間本身就長，今年綜