1、第一條第二條第三條第四條第五條第六條合格供應(yīng)商管理辦法第一章 目的意義為從采購(gòu)源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)， 規(guī)范供應(yīng)商的選擇過(guò)程， 保證供 應(yīng)商的相對(duì)穩(wěn)定， 方便集中管理供應(yīng)商， 以長(zhǎng)期、 穩(wěn)定地采 購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資， 滿足本公司生產(chǎn)需要， 且符合本公司 的環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求 , 特制訂本辦法。第二章 適用范圍本辦法適用于本公司所有原材料、 輔助材料、 機(jī)物料及勞保 用品、包裝物的合格供應(yīng)商的評(píng)定和管理。物資分類標(biāo)準(zhǔn)參照采購(gòu)管理制度執(zhí)行。第三章 職責(zé)分工采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品控部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、成本 中心等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成合格供應(yīng)商評(píng)審小組， 負(fù)責(zé)合格供應(yīng) 商評(píng)審的具體實(shí)施。采購(gòu)員負(fù)責(zé)調(diào)查備選

2、合格供應(yīng)商， 組織協(xié)調(diào)合格供應(yīng)商評(píng)審 工作。合格供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、 檢測(cè)手段、質(zhì)保能力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)信用等進(jìn) 行評(píng)判。第七條 生產(chǎn)主管根據(jù)各部門(mén)評(píng)判結(jié)果做出評(píng)審意見(jiàn)。第八條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。第四章 合格供應(yīng)商評(píng)審第九條 合格供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（一）供應(yīng)商以往的業(yè)績(jī)、信譽(yù)；（二）供應(yīng)商的質(zhì)保能力及服務(wù)情況；（三）供應(yīng)商的產(chǎn)能、設(shè)備情況；（四）供應(yīng)商的實(shí)力（注冊(cè)資金） ；（五）供應(yīng)商提供樣品的試用情況；（六）供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；（七）價(jià)格、付款方式、付款條件；（八）供應(yīng)商屬性（生產(chǎn)商或經(jīng)銷商） ；（九）質(zhì)量體系、環(huán)境、職業(yè)健康安全

3、等情況； （十）同行中使用情況。第十條 合格供應(yīng)商選擇方式（一）所有物資的采購(gòu)原則上都應(yīng)該采取招標(biāo)方式選擇供 應(yīng)商。 由招標(biāo)小組以公開(kāi)招標(biāo)的方式確定備選供應(yīng)商， 經(jīng)過(guò) 合格供應(yīng)商評(píng)審程序確定合格供應(yīng)商。（二）對(duì)不適用或難以采用招標(biāo)方式的， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由采購(gòu)部對(duì)多家供應(yīng)商 （原則上不少于 3 家）進(jìn)行詢價(jià)、比 價(jià)，合格供應(yīng)商評(píng)審小組經(jīng)合格供應(yīng)商評(píng)審程序確定合格供 應(yīng)商。（三）通過(guò)連續(xù)三次以上交易 , 經(jīng)評(píng)審合格的，互聯(lián)網(wǎng)店第十二條商, 應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)正為合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商評(píng)審程序（一）采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)市場(chǎng)以及對(duì)備選供應(yīng)商（投標(biāo)或詢 價(jià)）的調(diào)查情況， 并結(jié)合合格供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容要求， 填寫(xiě)供 應(yīng)

4、商調(diào)查表、候選供應(yīng)商推薦表 。（二）對(duì)A、B類采購(gòu)物資以及C類物資中的保護(hù)膜，在評(píng) 審前應(yīng)進(jìn)行試用，由采購(gòu)部填寫(xiě)原輔材料上線小試審 批單。（三）品控部負(fù)責(zé)試用跟蹤檢查， 并將試用結(jié)果填寫(xiě)在 原 輔材料上線小試審批單上。（四）采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、候選供應(yīng)商推薦表 、 原輔材料上線小試審批單以及實(shí)地調(diào)查結(jié)果，會(huì)同 生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部、財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)定， 形成合格供應(yīng)商評(píng)審表 。（五）生產(chǎn)主管在 合格供應(yīng)商評(píng)審表 上做出評(píng)審意見(jiàn)。 總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批，最終確定合格供應(yīng) 商，并由采購(gòu)員編制合格供應(yīng)商名錄 ，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審 核、總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。第五章 合格供應(yīng)商管

5、理合格供應(yīng)商供貨管理（一）所供物資出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格時(shí)，由采購(gòu)部向供應(yīng) 商提出書(shū)面警告 , 通知其限期整改。（二）對(duì)于所供物資 30 天內(nèi)出現(xiàn)二次質(zhì)量嚴(yán)重不合格或 發(fā)生重大質(zhì)量事故， 對(duì)本公司帶來(lái)不利影響的供應(yīng)商， 由品 控部填寫(xiě)取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單 ，經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)審 小組審核，生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格。（三）對(duì)于所供物資半年內(nèi)出現(xiàn)三次訂單價(jià)格比市場(chǎng)同水 平產(chǎn)品平均價(jià)位高出 5%，由采購(gòu)部填寫(xiě)取消合格供應(yīng)商 申請(qǐng)單，合格供應(yīng)商評(píng)審小組評(píng)價(jià)價(jià)格差異的合理性，對(duì) 于經(jīng)評(píng)審認(rèn)定價(jià)格偏高且供應(yīng)商不同意降價(jià)至合理水平的， 成本中心主管、 生產(chǎn)主管、 總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商 資

6、格。第十三條 合格供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查（一）每年到合格供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查不少于一次，由 采購(gòu)部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部指派人員參加。（二）當(dāng)采購(gòu)物資出現(xiàn)較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)組 織生產(chǎn)部、 技術(shù)部、品控部人員到合格供應(yīng)商處進(jìn)行臨時(shí)實(shí) 地調(diào)查， 或邀請(qǐng)合格供應(yīng)商有關(guān)人員到本公司進(jìn)行協(xié)商， 以 解決出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）實(shí)地調(diào)查工作完成后，品控部應(yīng)編寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查 表，由參與調(diào)查的人員簽字確認(rèn)，交成本中心主管、生產(chǎn) 主管、總經(jīng)理審閱。（四）經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有不滿足合格供應(yīng)商條件的，應(yīng)提出限 期整改意見(jiàn)， 整改無(wú)效的由采購(gòu)部填寫(xiě) 取消合格供應(yīng)商申 請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)審小組審核，成本中心主管、生 產(chǎn)主管

7、、總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格。第十四條 合格供應(yīng)商年度復(fù)審（一）合格供應(yīng)商評(píng)審小組每年 12 月底之前須對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審按照第十一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)、價(jià)格優(yōu)惠且付款條件合 理的供應(yīng)商要保持良好的合作關(guān)系， 并作為“優(yōu)質(zhì)合格供應(yīng) 商”在以后的采購(gòu)中作為優(yōu)先選擇對(duì)象。（三）對(duì)需要整改的合格供應(yīng)商提出整改要求，整改無(wú)效 的可取消其合格供應(yīng)商資格。（四）合格供應(yīng)商在一年內(nèi)未進(jìn)行交易或經(jīng)過(guò)復(fù)審已不符 合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，可取消其合格供應(yīng)商資格。（五）年度復(fù)審后需取消合格供應(yīng)商資格的，應(yīng)由采購(gòu)部 填寫(xiě)取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單 ，經(jīng)合格供應(yīng)商評(píng)審小組審 核，成本中心主管、 生

8、產(chǎn)主管、 總經(jīng)理審批后取消其合格供 應(yīng)商資格。（六）通過(guò)年度復(fù)審的，由采購(gòu)部填寫(xiě)合格供應(yīng)商年度 復(fù)審表報(bào)總經(jīng)理審批。第十五條合格供應(yīng)商信息變更（一） 采購(gòu)員根據(jù)合格供應(yīng)商日常交易情況，以及年度調(diào) 查、復(fù)審情況，發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商的基本信息發(fā)生了變更的， 采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)合格供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)表 ，連同變更依 據(jù)交采購(gòu)部經(jīng)理審核， 變更資料交財(cái)務(wù)部一份， 交由采購(gòu)內(nèi) 勤修改合格供應(yīng)商檔案，并保存相關(guān)文件資料。（二） 合格供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)表應(yīng)連續(xù)編號(hào)，確保 其唯一性。第六章 合格供應(yīng)商檔案第十六條 采購(gòu)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案。 合格供應(yīng)商檔案包括： 企 業(yè)名稱、行業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各類證書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)

9、保 體系、供應(yīng)商調(diào)查表 、候選供應(yīng)商推薦表 、合格供應(yīng) 商評(píng)審表、合格供應(yīng)商年度復(fù)審表等。第十七條 采購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理、 保管供應(yīng)商檔案。 合格供應(yīng)商 做到一戶一檔。第十八條 供應(yīng)商信息發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)修改檔案并存檔相關(guān)證據(jù) 文件。第十九條 合格供應(yīng)商檔案每年按照 檔案管理制度 要求移交給檔 案室。第七章 附件第二十條 本辦法的附件有：（一）流程 附件一：合格供應(yīng)商審批流程 附件二：合格供應(yīng)商年度復(fù)審流程（二）表單 附件三：供應(yīng)商調(diào)查表 附件四：候選供應(yīng)商推薦表 附件五：合格供應(yīng)商評(píng)定表 附件六：合格供應(yīng)商名錄 附件七：取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)表附件八：合格供應(yīng)商年度復(fù)審表 附件九：合格供應(yīng)商信

10、息變更表 附件十：采購(gòu)檔案銷毀申請(qǐng) 附件十一：臨時(shí)供應(yīng)商審批表附件一：合格供應(yīng)商審批流程附件二：合格供應(yīng)商年度復(fù)審流程附件三：供應(yīng)商調(diào)查表附件四：候選供應(yīng)商推薦表妙.士嗇賈聿罐木才WOWIERFUIL-WjU.L BUII DMi MATEflIAlSAJuKWuper候選供方推薦表ZQH/QR7.4-02序號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品地址電話123456789101112附：供方調(diào)查表合格供應(yīng)商評(píng)定表附件五：合格供應(yīng)商評(píng)定表評(píng)定部門(mén)評(píng)定內(nèi)容評(píng)定意見(jiàn)生產(chǎn)車間生產(chǎn)性能、工藝性能、穩(wěn)定 性能、供貨性能負(fù)責(zé)人簽字：采購(gòu)部交貨時(shí)間、對(duì)方企業(yè)狀況、 同行業(yè)中水平、價(jià)格水平負(fù)責(zé)人簽字：檢驗(yàn)科對(duì)來(lái)樣或現(xiàn)場(chǎng)抽樣按相關(guān)

11、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)（附小、中試報(bào)告 和試樣）比較性能、技術(shù)參 數(shù)、質(zhì)量穩(wěn)定、包裝計(jì)量等 要求負(fù)責(zé)人簽字：設(shè)備部評(píng)定對(duì)方企業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備、 能力狀況負(fù)責(zé)人簽字：財(cái)務(wù)部評(píng)定對(duì)方企業(yè)資金實(shí)力、財(cái) 務(wù)狀況等負(fù)責(zé)人簽字：生產(chǎn)主管綜合各生產(chǎn)基層部門(mén)意見(jiàn)， 提出中試，并評(píng)疋取后意見(jiàn)成本中心綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)綜合 成本進(jìn)行測(cè)算，評(píng)定最好后 意見(jiàn)常務(wù)副總根據(jù)各部門(mén)的意見(jiàn)，對(duì)綜合 情況進(jìn)行評(píng)估后，確認(rèn)最后 評(píng)定意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：總經(jīng)理最終審核評(píng)定意見(jiàn)，確定供 方關(guān)系簽字批準(zhǔn)：AliueMuperZQH/QR7.4-04供應(yīng)商名稱:評(píng)定日期:年月日附件六：合格供應(yīng)商名錄年度合格供方名錄ZQH/QR7.4-05序號(hào)供方單位名稱產(chǎn)

12、品品種評(píng)定日期信用等級(jí)品質(zhì)穩(wěn)定等級(jí)合作態(tài)度等級(jí)地址及聯(lián)系人備注編制：審核：批準(zhǔn):注：備注可填增、刪、更改等內(nèi)容。附件七：取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)表AJiuceaui：士蠱賈鈕逐木才徉Q林MRFJL-卉AU訊相 WJERLAL呂取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單ZQH/QR7.4-03供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品取消理由：申請(qǐng)人：年 月日生產(chǎn)車間意見(jiàn)：品控部意見(jiàn)：采購(gòu)部意見(jiàn)：設(shè)備部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：成本中心意見(jiàn)：生產(chǎn)主管意見(jiàn)：總經(jīng)理審批：簽字：年 月日附：年度復(fù)審表附件九：合格供應(yīng)商信息變更表士離關(guān)里值木才WnNDEHF1JL-WIU.碼代*1會(huì)合格供應(yīng)商年度復(fù)審表ZQH/QR7.4-1.0供應(yīng) 概況企業(yè)名稱：地址：供應(yīng)產(chǎn)品

13、：郵編：經(jīng)辦人：電話：產(chǎn)品 質(zhì) 量生產(chǎn)車間意見(jiàn)復(fù)審意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：品控部檢測(cè)意見(jiàn)上年退貨 批次上年讓步接收批次復(fù)審意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：采購(gòu)部意見(jiàn)上年總用量上年退貨量售后服務(wù)復(fù)審意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：設(shè)備部 檢疋情況設(shè)備儀器 及工藝水 平考評(píng)情況上升下降復(fù)審意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期：成本中心意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期結(jié)論生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期：總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：彩涂鋁板行業(yè)的領(lǐng)跑者合格供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)表變更前后項(xiàng)目信息變更前信息變更后供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話傳真開(kāi)戶行銀行帳號(hào)納稅人識(shí)別號(hào)執(zhí)行日期備注附件十：采購(gòu)檔案銷毀申請(qǐng)WOWDf RFJLMAU BL9LJDM WJERIAL#AliucMMuper浙江墻煌建材有限公司檔案銷毀申請(qǐng)單銷毀日期銷毀方法銷毀