1、溫嶺市#工具廠文件編號(hào)： qc-hx-012-001版 次： a/0頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共4頁(yè)文件名稱(chēng)： 來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)發(fā)行日期： 2012年7月8日1. 目 的為了對(duì)采購(gòu)及外發(fā)的生產(chǎn)材料及零部件進(jìn)行有效控制，確保管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2. 適用范圍溫嶺華鑫工具廠采購(gòu)的生產(chǎn)物料及零部件，外發(fā)加工回廠的半成品、成品等。3. 職 責(zé) 3.1外協(xié)采購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料及外發(fā)加工品的購(gòu)買(mǎi)和聯(lián)系。 3.2原材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)來(lái)料的出入庫(kù)的管理。 3.3iqc負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn). 3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)來(lái)料的結(jié)算.4. 術(shù) 語(yǔ)4.1 分供方:供應(yīng)商及外發(fā)加工戶(hù)的統(tǒng)稱(chēng).4.2 來(lái)料:購(gòu)買(mǎi)及外發(fā)的生產(chǎn)物料及零部件,外發(fā)加工回廠的半成品、成

2、品等統(tǒng)稱(chēng)。4.3 待檢倉(cāng)庫(kù)：來(lái)料未檢查入庫(kù)前的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)或區(qū)域。4.4 合格品倉(cāng)庫(kù)：來(lái)料檢查合格后進(jìn)入的倉(cāng)庫(kù)。5. 程 序 5.1來(lái)料入庫(kù)管理程序: 5.1.1計(jì)劃員、外協(xié)采購(gòu)員、分供方 （1）外協(xié)采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料、零部件的采購(gòu)。 （2）生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)評(píng)審后的計(jì)劃單，確認(rèn)在庫(kù)不足數(shù)量，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和不足數(shù)量作成外協(xié)生產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表，計(jì)劃表寫(xiě)明品名、型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時(shí)間等。 （3）外協(xié)采購(gòu)把外協(xié)生產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表通過(guò)傳真（fax）方式傳送給分供方。（若是新開(kāi)發(fā)的分供方要確認(rèn)對(duì)方是否滿(mǎn)足公司要求，評(píng)估后合格發(fā)給其外協(xié)生產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)） （4）分供方接到fax（傳真）時(shí)應(yīng)回答：確認(rèn)（能、否）結(jié)果反饋外協(xié)采購(gòu)

3、，“能”按計(jì)劃表組織生產(chǎn)。 （5）分供方交貨時(shí)到外協(xié)采購(gòu)處開(kāi)產(chǎn)品到貨檢查通知單 （6）外協(xié)采購(gòu)驗(yàn)證分供方的送貨單與計(jì)劃表的品名、型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時(shí)間是否相符，驗(yàn)證是否有自檢報(bào)告、材料證明，合格后填寫(xiě)產(chǎn)品到貨檢查通知單一式三份（存根、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)），并保存存根。 （7）分供方憑產(chǎn)品到貨通知單、送貨單、自檢報(bào)告和材料證明到待檢倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，（委托加工由我方提供材料的分供方不用提供材料證明）溫嶺市#工具廠文件編號(hào)： qc-hx-012-001版 次： a/0頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共4頁(yè)文件名稱(chēng)： 來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)發(fā)行日期： 2012年7月8日 5.1.2待檢倉(cāng)庫(kù) (1)待檢倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)來(lái)料的驗(yàn)證接收。 （2

4、）待檢倉(cāng)倉(cāng)管員驗(yàn)證來(lái)料與產(chǎn)品到貨檢查通知單、送貨單、自檢報(bào)告和材料證明是否符合。 （3）待檢倉(cāng)倉(cāng)管員驗(yàn)證來(lái)料與送貨單是否一致：品名、型號(hào)、數(shù)量。 （4）合格后進(jìn)行臨時(shí)接收，并在送貨單上簽名并保存。 （5）倉(cāng)管員把產(chǎn)品到貨檢查通知單、自檢報(bào)告和材料證明與來(lái)料一起通知iqc檢驗(yàn)。5.1.3 iqc(來(lái)料檢驗(yàn)) (1)iqc檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)工作。 （2）iqc接到產(chǎn)品到貨檢查通知單、自檢報(bào)告和材料證明后，驗(yàn)證以上物件是否符合。 （3）驗(yàn)證合格后，iqc檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙、工藝卡、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，按照aql抽檢數(shù)對(duì)來(lái)料、零部件等進(jìn)行檢驗(yàn)工作。（產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)聯(lián)、自檢報(bào)告、材料證明由iqc保存

5、）（iqc檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格時(shí)執(zhí)行來(lái)料退貨管理辦法5.3） （4）來(lái)料檢驗(yàn)合格后，iqc檢驗(yàn)員填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單和iqc檢驗(yàn)合格證（產(chǎn)品箱上）。（檢驗(yàn)報(bào)告單一式三聯(lián)存根聯(lián)iqc保存，分供方聯(lián)由外協(xié)采購(gòu)轉(zhuǎn)交分供方，財(cái)務(wù)聯(lián)） （5）iqc檢驗(yàn)員把產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單、檢驗(yàn)報(bào)告單、iqc檢驗(yàn)合格證隨來(lái)料一起交給待檢倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。5.1.4合格品倉(cāng)庫(kù) （1）倉(cāng)庫(kù)管理員入庫(kù)前驗(yàn)證產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)通知單、檢驗(yàn)報(bào)告單、iqc檢驗(yàn)合格證是否相符。 （2）合格后倉(cāng)管員填寫(xiě)實(shí)物入庫(kù)單，并在驗(yàn)收處簽名。 （3）合格后倉(cāng)管員把來(lái)料放入對(duì)應(yīng)貨架或區(qū)域。 （4）填寫(xiě)標(biāo)示卡放在來(lái)料架或區(qū)域。 （5）填寫(xiě)來(lái)料出入庫(kù)臺(tái)帳并記錄電腦。 （6）

6、保存實(shí)物入庫(kù)單存根聯(lián)，產(chǎn)品到貨檢查通知單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，來(lái)料出入臺(tái)賬溫嶺市#工具廠文件編號(hào)： qc-hx-012-001版 次： a/0頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共4頁(yè)文件名稱(chēng)： 來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)發(fā)行日期： 2012年7月8日 5.1.5外協(xié)采購(gòu) （1）外協(xié)采購(gòu)接到檢驗(yàn)報(bào)告單和外購(gòu)入庫(kù)單或委外加工入庫(kù)單后確認(rèn)是否相符。 （2）合格后外協(xié)采購(gòu)把檢驗(yàn)報(bào)告單和外購(gòu)入庫(kù)單或委外加工入庫(kù)單轉(zhuǎn)交分供方開(kāi)票。（按外購(gòu)入庫(kù)單或委外加工入庫(kù)單上數(shù)量） （3）合格后把分供方發(fā)票后、采購(gòu)合同復(fù)印件一起交財(cái)務(wù)部審核付款。 5.1.6財(cái)務(wù) (1)財(cái)務(wù)核算接到發(fā)票后采購(gòu)合同復(fù)印件后，與外購(gòu)入庫(kù)單或委外加工入庫(kù)單一起三證審核。 （2）合格后

7、把采購(gòu)合同復(fù)印和外購(gòu)入庫(kù)單或委外加工入庫(kù)單保存，把發(fā)票交去納付款。 5.2來(lái)料不良（退貨、修理、代品交換、特采）管理辦法：5.2.1 iqc檢查中不良品處理 （1）iqc在檢查中出現(xiàn)不良品時(shí)，填寫(xiě)不良品處理通知單三聯(lián)，一聯(lián)保存、一聯(lián)交待檢倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。不良品的處理方式：退貨、修理、代品交換、特采。 （2）待檢倉(cāng)管員確認(rèn)不良品處理通知單與實(shí)物相符后，把不良品處理通知單轉(zhuǎn)交給外協(xié)采購(gòu)。（處理完了后并用紅筆在來(lái)料出入臺(tái)帳上注銷(xiāo)。） （3）外協(xié)采購(gòu)接到不良品處理通知單，把不良品處理通知單轉(zhuǎn)交給分供方處理。 （4）分供方接到不良品處理通知單后，必須在7個(gè)工作日內(nèi)處理（或取走）不良品，否則我公司

8、作廢料處理“后果自負(fù)”。5.2.2生產(chǎn)中不良品的處理 （1）生產(chǎn)部在生產(chǎn)中出現(xiàn)不良時(shí)聯(lián)系品管iqc再次檢驗(yàn),檢查后退貨給合格品倉(cāng)庫(kù). （2）合格品倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)后用“紅筆”開(kāi)實(shí)物入庫(kù)單一式三聯(lián)，并在出入庫(kù)臺(tái)帳上用紅筆注銷(xiāo)此批不良數(shù)。實(shí)物入庫(kù)憑單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根保存，二聯(lián)送貨方，三聯(lián)財(cái)務(wù)。（3） 在生產(chǎn)流程卡上注明退貨數(shù)量（4） 待檢倉(cāng)倉(cāng)管員按紅筆開(kāi)出的實(shí)物入庫(kù)憑單，在下批次來(lái)貨時(shí)減去此次的不良數(shù)（指財(cái)務(wù)已做帳，分供方是公司固定的供應(yīng)商）（5）iqc按5.2.1執(zhí)行(轉(zhuǎn)交至分供方為和溫嶺市#工具廠文件編號(hào)： qc-hx-012-003版 次： a/0頁(yè) 次： 第4頁(yè) 共4頁(yè)文件名稱(chēng)： 來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)發(fā)行日期： 2012年7月8日5.2.3票據(jù)的管理辦法： （1）票據(jù)的憑證