1、超市賣場營運業務管理手冊 （2）超市賣場業務的商品管理五、 商品管理1、商品包裝常規包裝（彩盒或紙箱）透明包裝（ PVC 材料）；超市專用裝；促銷裝；促銷捆綁式包裝；吊掛式包裝；2、執行標準和條形碼國家執行標準；國際執行標準；行業執行標準；企業執行標準；國際條形碼；大包裝貨號（統一）中包裝貨號（統一）小包裝貨號（統一）大包裝條形碼；中包裝條形碼；小包裝條形碼；合格證（合格標識、符號等）品牌(中英文)標識；3、理貨員制度1) 理貨目的促進銷量；強化管理；擴大排面；維護產品形象；監察競品動態；2) 理貨原則滯銷破損原則；生動化原則；混亂原則；有序原則；結構失衡原則；3) 理貨技巧移花接木。 (解釋

2、：理貨員將同一貨架上的其他競品混亂陳列于貨架一側，而將本公司產品統一陳列于“黃金陳列位” ，將價格牌取出按產品規格單品分類重新擺放。顯示本公司產品整齊劃一，所占貨架排面寬闊醒目。 )陳列結果黃金陳列位”，)偷梁換柱。(解釋：理貨員將本公司產品按統一陳列順序擺放于貨架之無須將競品之價格牌取出，而致人誤購。另將其他競品全部混亂陳列于貨架一側。生動化陳列原則排面設計要最大品項種類要齊全集中展示在一處陳列排面要飽滿主流產品要突出陳列色彩要美觀產品清潔更整齊價格（特價）要醒目4）理貨程序進入超市時應主動與在崗營業員打好招呼；詢問當日或最近銷售狀況；詢問最近競品公司業務動態；詢問競品銷售情況；觀察商品陳列

3、情況；觀察本品排面上架情況；檢查價格牌和產品標識；檢查產品包裝整潔度和破損情況；檢查產品破舊、生銹情況；統計不良產品成因和產品數；快速有序陳列產品；將本公司產品陳列于同一貨架層面；清潔產品表面的灰塵和污吊裝產品應整齊掛裝于吊式貨架；理貨完畢，應重新檢查一次理貨效果；記錄理貨情況；再次與營業員打招呼，友好、禮貌離去；六、倉庫管理1、訂單處理業務員接到訂單并按管理流程備案之后，應立即將訂單送達倉庫；倉庫管理員接手訂單；倉庫管理員亦根據訂單管理流程將訂單備案；倉庫管理員抽調訂單產品庫存情況；業務員了解庫存情況；確認安全庫存；出具訂單產品庫存清單；2、訂單確認業務員將庫存產品清單備案；檢查庫存產品質量

4、；檢查庫存產品包裝；確認訂單；業務員將訂單產品庫存狀況及庫存清單上報總公司銷售部備案；3、庫存管理安全庫存原則；合理庫存原則；暢銷庫存原則；滯銷庫存原則；4、包裝大包裝原則中包裝原則小包裝原則特殊包裝原則5、出庫訂單檢查產品數配備檢查包裝檢查執行標準與合格證檢查貨號與條形碼檢查調撥單出庫清單銷貨清單搬運人員安排出庫裝車七、物流配送業務管理1、物流管理1) 指定物流在與超市簽訂合同時于合同附件內由超市指定的第三方物流公司；在與超市簽訂合同時于合同附件內由公司指定的第三方物流公司；在與超市簽訂合同時于合同附件內由雙方共同指定的第三方物流公司；2) 自有物流3) 臨時物流郵政托運鐵路托運公路托運航空

5、托運其他托運物流公司以上物流必須是本地區最具實力、聲譽最好、服務最優的物流公司；2、車輛調度1) 程序一：業務員在訂單確認后第一時間通知指定物流公司；物流公司確認訂單；物流公司確認訂單送貨日期和送貨量；物流公司確定指定車輛和送貨司機、送貨人員；物流公司按訂單規定之送貨日期調度車輛；2) 程序二：業務員在訂單確認后應第一時間通知自有物流車隊；車隊管理員確認訂單；車隊管理員登記訂單號和送貨日期；車隊管理員指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員；按訂單規定之送貨日期調度車輛；3) 程序三：業務員在訂單確認后應第一時間通知臨時物流公司或車隊；臨時物流公司或車隊確認訂單(送貨日期、送貨量)簽訂臨時物流配送協議

6、；指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員；按規定送貨日期調度車輛送貨；以上所有程序中，如果地方偏遠，應預算好運輸時間，提前送貨；3、配送業務按規定日期送貨；最后一次檢查商品數量、包裝等；準備好訂單、銷貨清單、銷貨發票等；送貨；如果對方是中央統購物流，則將貨物送達對方總部指定的中央統購物流集散點；如果對方是地方采購系統，則需將貨物送達訂單指定門店收貨部；在對方接收訂單貨物之后，應收回對方的驗收單；將銷貨清單和發票交與對方財務；如果是由經銷商送貨，應在送貨之后，督促經銷商將驗收單及時傳回；八、退換貨1、退貨程序對方出具退貨通知書；調查退貨原因；退貨理由確認；退貨確認；對方出具退貨清單；各分公司銷售業務員

7、出具退貨接收單；退貨沖單；接收退貨；2、換貨程序對方出具換貨申請書；換貨理由；換貨理由調查；換貨理由確認；出具換出、換入貨品清單；換貨；3、退換貨管理由產品本身引發的問題可退換貨；由超市、賣場經營管理引發的問題一般不接受退換貨；退換貨接收之后應及時入庫管理；向分公司經理匯報處理結果和客情關系退換貨工作完成之后應由業務員出具報告書,變化；超市賣場業務的結算流程管理九、對帳結算業務管理1、 對帳程序每筆訂單完成之后，業務員將相應的驗收單和銷貨清單復印備案；銷貨清單上必須注明該筆銷貨業務的訂單號碼；業務員向客戶（超市、賣場）財務室索取本次交易貨款明細（發票金額）將貨款明細清單復印存檔備案；業務員將驗

8、收單、銷貨清單和貨款明細清單分別傳真給總公司銷售部和財務室；銷售部將以上三份清單存檔備案；財務室對三單進行復查確認并存檔備案；財務室開具相應的銷貨（增值稅）發票；財務室將發票交寄給相應的分公司業務員；業務員將發票復印存檔備案；業務員將發票交付相應的超市、賣場門店財務室；2、 結算程序財務室對當月（實際）銷售數據進行統計；財務室對當月發票金額進行統計；財務室對上月未付款項進行統計；財務室綜合本次回款金額；業務員對當月（實際）銷售數據進行統計；業務員對當月發票金額進行統計；業務員對上月未付款項進行統計；業務員綜合本次回款金額；業務員和財務室核對本次回款金額；核對無誤和問題復查；業務員對當月訂單數和

9、訂單金額進行統計；業務員將確認金額數備案；業務員協助財務室與客戶（超市、賣場）財務室進行回款金額核對；核對無誤和問題復查；業務員對以上工作出具報告書，向分公司經理和總公司銷售部進行匯報；3、回款程序對方通知回款日期（合同規定結算回款日期）對方通知回款金額；對方通知回款扣款情況；對方出具付款清單明細；對方出具扣款清單和發票；業務員在回款到帳后立即去對方分店財務索取付款清單和扣款發票；業務員將付款清單和扣款發票復印存檔備案；業務員將付款清單和扣款發票交寄總公司財務室；財務室對付款清單和扣款發票進行復查確認并存檔入帳備案；4、其他結算、對帳和回款工作是超市賣場業務最為重要關鍵的環節；回款順利與否是考核業務員工作能力和成績的重要組成部分；對以上程序中出現的問題， 業務員應積極地進行協調雙方的財務進行復查和對帳工作；當期回款結束之后，業務員應必須向對方財務索取付款清單明細和扣款發票；以避免在到期結算時因當月如果出現退貨情況， 業務員應必須即時與對方沖單對帳,金額數不符而引發不必要的麻煩；當月如果有出現未送貨（未履行訂單）情況：因物流方面原因未及時送貨；因產品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨；因業務員方面原因未按時送貨；但銷貨清單已經開因有上述三種原因或其他各種原因未完