1、防城港市廣源農業開發有限公司東興侖河米業分公司文件編號:gyny-haccp-001 版本/修訂:a/0haccp計劃(依據is0 22000：2005標準) 受控狀態： 分 發 號： 編 制： 審 核： 批 準：發布日期：2014年04月01日 實施日期：2014年04月01日防城港市廣源農業開發有限公司東興侖河米業分公司目 錄目錄1前言2haccp原理的應用31產品描述42工藝流程圖63 工藝描述 84 危害分析單95 haccp計劃表126 haccp驗證147 haccp記錄15附件1 危害可接受水平確定記錄0.1前 言我公司為了最大可能地保證食品安全，保護消費者的身體健康，以中華人民

2、共和國食品衛生法、出口食品生產企業衛生要求、食品企業通用衛生規范、gb/t22000食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求、國際食品法典委員會(cac)的haccp體系及其應用準則和食品衛生通則等法律法規及標準和本企業標準為基礎，編制了我公司haccp計劃，目的是為了用科學的方法控制食品的安全衛生質量，降低食品安全的風險。 防城港市廣源農業開發有限公司東興侖河米業分公司 食品安全小組0.2危害分析規則0.2.1 危害的識別0.2.1.1 危害識別的輸入：a) 危害分析預備步驟的輸出：原料描述、產品描述、布置圖和流程圖（工藝流程圖等）、工藝說明）過程步驟和控制措施的描述）等；b) 經驗；c)

3、外部信息，盡可能包括與該類產品有關的流行病學和其他歷史數據；d) 來自食品鏈中，與終產品、半成品和食品鏈終端（消費階段）食品的安全可能相關的食品安全危害信息。0.2.1.2 危害識別的步驟：a) 與食品安全有關的各部門都應參加食品安全危害的識別，并提交初步危害識別及評估結果。b) 食品安全小組將各部門提交的危害識別及評估表結果進行匯總、討論，確定合理預期發生的食品安全危害，形成危害分析工作單，經食品安全小組長批準后定稿。0.2.1.3 危害識別的規范：a) 應明確危害的種類和產生的原因。危害應當以適當的術語表達，如生物性（例如病菌、病毒）、物理性（例如玻璃、骨頭渣、毛發）、化學性（例如農藥殘留

4、、獸藥殘留、殺蟲劑等）。b) 在識別危害時，應考慮特定操作的前后步驟、生產設備、操作和環境、以及食品鏈的前后聯系。c) 食品安全危害初步清單應列出所有產品類型、過程類型（如原料驗收、清潔、烹調、包裝等）和加工環境潛在可能發生的危害；d) 只要可能，應針對每個已確定的食品安全危害確定終產品中食品安全危害的可接受水平。并將確定的結果和依據記錄。0.2.1.4 終產品的可接受水平應通過以下一個或多個來源獲得的信息進行確定：a) 法律法規要求：由政府權威部門制定發布的目標、指標或終產品準則；b) 顧客食品安全要求：與食品鏈下一環節組織（通常是顧客）溝通的規范；c) 產品的預期用途要求：考慮與顧客達成一

5、致的可接受水平和/或法律規定的標準，食品安全小組制定的可接受的最高水平；d) 經驗:缺乏法律規定的標準時，通過科學文獻和專業經驗獲得。0.2.1.5 應考慮如下方面的信息以助于危害的識別：a) 原料、配料或與食物接觸材料中危害的流行狀況；b) 來自設備、加工環境和生產人員的污染；c) 來自設備、加工環境和生產人員的間接污染；d) 殘留的微生物或添加劑；e) 微生物代謝物的增長或添加劑的累積/形成；f) 廠區出現的危害（危害的未知傳播途徑）。0.2.2 危害的評價0.2.2.1 危害評價的輸入：已識別的危害；0.2.2.2 危害評價的輸出：明確有哪些由本公司進行控制的危害，并記錄危害評價的過程。

6、0.2.2.3 危害評價應考慮的因素包括如下內容：a) 危害的來源（如危害可能從“哪里”和“如何”引入到產品和/或其環境中）： b) 危害發生的可能性（定性和/或定量的流行狀況，例如發生頻次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的統計分布）。評價危害發生的可能性時，應當考慮同一體系中該特定運作前后的環節、加工設備、加工服務、周邊環境，以及食品鏈前后的關聯。c) 危害可能產生的對健康影響的嚴重程度，只有其嚴重程度可忽略的危害，才可不對其進行控制。d) 已識別危害在分銷前的可發現程度。0.2.2.4 食品安全小組組內進行危害評定所需的信息不充分時，可通過科學文獻、數據庫、公眾權威和專業咨詢獲得額外

7、的信息。0.2.2.5危害評價準則、危害分級及控制措施確定 （見下頁）風險評估表風險評估分類 可能性嚴重性頻繁可能偶爾很少不可能l1l2l3l4l5災難性s1極高風險嚴重s2高風險中度s3中等風險低風險可忽略s4風險分級表風險評估分級 可能性嚴重性頻繁可能偶爾很少不可能l1l2l3l4l5災難性s1126812嚴重s23471115中度s359101416可忽略s41317181920說明1：1-3級為風險極高；4-8級為風險高；9-11級為中等風險；12級以上為低風險。說明2：1-8級風險用haccp計劃控制，9-11級的危害用操作性前提方案oprp控制。對于12級以上的低風險級別的危害可根

8、據公司實際用常規操作控制或判斷是否采取控制措施。0.2.3 控制措施的選擇和評估0.2.3.1 已經確定的食品安全危害通過適宜地選擇和實施控制措施或其組合來控制，以預防、消除或減少危害的產生以滿足規定的可接受水平。0.2.3.2對控制措施及其組合的有效性進行評審，并使用符合邏輯的方法對控制措施進行選擇和分類，以確定某一控制措施是屬于haccp計劃，還是屬于操作性前提方案；屬于haccp計劃的控制措施應滿足如下準則：a) 根據應用的強度，控制措施對已確定食品安全危害的效果是有效的；b) 對該控制措施可進行適時監視以便立即采取糾正措施；c) 相對其他控制措施，該控制措施在體系中的位置是處于最后的，

9、即在其后再無其他控制措施對其控制的危害進行有效控制；d) 一旦該控制措施作用失效，后果的嚴重程度將是中等風險以上；e) 控制措施為針對性建立，以消除或顯著降低危害水平；0.2.3.3通過選擇和評估，確定為haccp計劃中的控制措施按haccp計劃的要求進行管理，其他的控制措施作為操作性前提方案按操作性前提方案的要求進行管理。0.2.3.4對控制措施的評審過程和結果進行記錄。0.3 haccp計劃制定規則0.3.1關鍵控制點(ccps)的識別a) 根據危害分析的結果（危害分析工作單），由haccp計劃管理的控制措施所在的產品和/或過程步驟即為關鍵控制點；b) 如果危害分析的結果不能確定關鍵控制點

10、，潛在的危害須由操作性前提方案控制；c) 同一危害可能由不止一個關鍵控制點實施控制；而在某些產品加工中可能無關鍵控制點。0.3.2關鍵控制點中關鍵限值（cl）的確定0.3.2.1確定關鍵限值a) 每一個關鍵控制點上的食品安全危害都應設立對應的關鍵限值，關鍵限值應符合有效、直觀、簡捷快速和經濟的原則。可考慮使用溫度、時間、純度、ph值、水分活度、體積等；b) 在關鍵限值內，應可確保食品安全危害在可接受水平內。c) 確定關鍵限值要基于科學依據，如法規限量、科學文獻、工業標準、驗證和確認的結果、試驗結論、客戶和專家意見、公認慣例等d) 當一個關鍵限值控制多個危害水平時，其關鍵限值應由對其最不敏感的危

11、害來決定。；0.3.2.2應保持文件化的確定關鍵限值全理性的證據。0.3.2.3基于主觀信息的關鍵限值，如對產品、過程、處理等的感官檢驗，應有指導書、規范和（或）教育和培訓的支持。0.3.2.4建立操作限值必要時，針對每個關鍵限值，適當選取更嚴格的數值作為操作限值。如果監控說明ccp有失控的趨勢，超過操作限值，但沒有超過關鍵限值及時采取糾正和糾正措施，以減少超出關鍵限值的可能。0.3.3關鍵控制點中的監視系統0.3.3.1對每個關鍵控制點應建立監視系統，測量和觀察其所有關鍵限值，以證明關鍵控制點處于受控狀態。0.3.3.2監視系統包括監視對象、方法、頻率、職責和記錄等方面的要求，應能夠及時識別

12、是否超出關鍵限值，以便在產品使用或消費前對產品進行隔離。0.3.3.3監視對象：每個關鍵控制點的關鍵限值。0.3.3.4監視方法：a) 監視方法應保證在適宜的時間框架內（在產品交付前）提供結果。通常選擇化學或物理的可提供快速的結果的方法；b) 監控方法使用監視裝置時應標明，如監測溫度計、鐘表、ph計、水活度計、傳感器及分析儀器；c) 監視和測量裝置的控制（包括校準）按監視和測量控制程序的要求進行。0.3.3.5監視頻率：應根據危害分析工作單決定。監視可以是連續的或非連續的，如果可能應連續監控，如果不能連續監測，應確定監測周期。0.3.3.6監視職責：a) 規定每個監視對象的監視和評價監視結果的

13、職責和權限，應指明部門和崗位。執行這相關職責的崗位應能及時地進行監控活動，準確記錄每次監控活動；b) 監視職責盡可能由關鍵控制點上的直接操作崗位承擔，而相應的質檢人員評價監視結果。0.3.3.7監視記錄：應對所有的監視數據由監視人員進行實時記錄，填寫關鍵控制點監視記錄并由其主管進行當班審核，出現偏差時還應有評價監視結果人員的即時審核。0.3.3.8監視系統應以haccp計劃表中詳細規定，必要時建立程序或指導書做進一步的規定。0.3.4監視結果超出關鍵限值時采取的措施根據關鍵控制點監視系統的特性，預先策劃監視結果超出關鍵限值時所采取的措施，并在haccp計劃表中明確規定。0.3.5建立haccp

14、計劃表食品安全小組根據以上步驟的輸出，編制haccp計劃表，包括如下內容：a) haccp計劃所要控制的危害；b) 已確定危害將被控制的關鍵控制點(ccps)；c) 針對每個危害，在每個關鍵控制點（ccp）上的關鍵限值；d) 對每個關鍵控制點（ccp）中每種危害的監視程序；e) 關鍵限值超出時應采取的措施；f) 負責執行每個監視程序的人員；g) 監視結果的記錄。0.3.6 haccp計劃的驗證a) 目的：驗證haccp計劃的要素得以實施且有效；b) 方法：檢查監視記錄，驗證方案是否得到實施；運行haccp計劃，檢查其控制的關鍵參數是否在預期范圍內；現場檢查設備、儀器、人員是否符合要求；c) 頻

15、率：首次運行或變更后重新運行時以及不超過十二個月的時間間隔進行；d) 職責：由haccp小組負責；e) 記錄：參加人員應出具驗證報告記錄驗證過程和結果。對驗證不合格開立文件更改申請表或不合格處理單以對其進行糾正。0.3.7haccp的執行a) 規定每個監視對象的監視人員和評價監視結果的人員，這些人員負責關鍵控制點監視系統的執行。他們應接受相關的培訓并理解其重要性；b) 監視人員發現監視對象（關鍵參數）的單方向趨勢逼近關鍵限值（或操作限值），在記錄的同時，與其主管理溝通并采取haccp計劃表規定的措施，使用監視對象恢復正常；c) 監視人員或其主管應立即將監視記錄和采取措施的情況報告評價監視結果的

16、人員。評價監視結果人員審核監視記錄，進行分析和評價，并視實際情況采取進行一步的行動；d) 當監視記錄表明關鍵參數已經超出關鍵限值時，對該批次產品應作為潛在不安全產品，按不合格品控制程序處理；e) 當監視記錄不能確定關鍵參數超出關鍵限值是偶然因素時，應按糾正和預防措施控制程序要求處理，查明原因并防止再次發生。0.3.8haccp計劃的控制a) 當haccp計劃的輸入信息，包括危害分析、危害分析的預備步驟等信息發生變化時，應評審haccp計劃，以進行必要的修改；b) haccp計劃的控制按文件控制程序和記錄控制程序要求進行。0.4 haccp小組成員名單及職責序號姓 名職務、工作經驗、職稱專業組內

17、職責食品安全管理體系內部職責1、黃 偉強 生產部經理中專儲藏檢驗25年組長1.組織協調各部門之間的工作。2.審核涉及硬件食品安全計劃和軟件食品安全計劃。3.組織實施食品安全的持續改進。4.負責食品安全管理體系的建立和haccp文件的審核，協調食品安全管理體系運行的資源和部門之間的相互關系，全面監督食品安全管理體系的運行執行情況及haccp計劃的制定和實施，定期組織召開食品安全小組會議。2、陳文新董事長、大專、數學教育、15年副組長1.落實各部門的職責和權限，組織協調各部門之間的工作。2.審核涉及硬件食品安全計劃和軟件食品安全計劃。3.組織實施食品安全的持續改進。4.負責食品安全管理體系的建立和

18、haccp文件的審核，協調食品安全管理體系運行的資源和部門之間的相互關系，全面監督食品安全管理體系的運行執行情況及haccp計劃的制定和實施，定期組織召開食品安全小組會議。3、鐘 高丈總經理高中30年副組長1.落實各部門的職責和權限，組織協調各部門之間的工作。2.審核涉及硬件食品安全計劃和軟件食品安全計劃。3.組織實施食品安全的持續改進。4.負責食品安全管理體系的建立和haccp文件的審核，協調食品安全管理體系運行的資源和部門之間的相互關系，全面監督食品安全管理體系的運行執行情況及haccp計劃的制定和實施，定期組織召開食品安全小組會議。4、蔡 麗麗人力資源部主任、本科、外語、10組員1.負責

19、人員職責和任職要求的組織編制，相應資格人員的招聘；培訓計劃的組織編制，培訓的組織和記錄。2.協助小組組長的工作。5、周軍品管部部長、中專、儲藏檢驗、22年組員1.監督食品安全管理體系的運行執行情況及haccp計劃的制定和實施。2.負責與產品驗收和檢測相關的gmp、ssop程序的日常監管實施驗收相應ccp點的監控、糾編、驗證工作的控制。負責與檢驗有關的技術問題。3.負責本公司所有技術問題的處理。6、呂勇采購部經理、中專、儲藏檢驗、26年組員1.負責收集供方提供與原輔材料有關的安全衛生方面的信息并及時向食品安全小組組長反饋。2.協助小組組長的工作。7、黃中瀚銷售部經理、本科、市場營銷、3年組員1、

20、負責收集市場和顧客對企業有關食品安全衛生方面的信息，具體落實產品回收計劃。2.協助小組組長的工作。8、項有水行政部主管、28年、行政管理組員1.文件和記錄的歸口管理。2.負責食品安全管理體系的內部溝通。3.協助小組組長的工作。9、李 春 生物流部主管、高中、31年組員1. 負責原材料、物資運輸安全工作和原料、原輔料的供應任務；掌握生產所需的各原輔材料并對主要原材料作好相關的計劃；2.負責與物流有關的技術問題。3.協助小組組長的工作。特任命以上人員為我公司食品安全管理體系haccp小組成員，職責詳見以上要求。 董事長： 2014年04月01日1產品描述1.1原輔料描述原料名稱生物特性化學特性物理

21、特性產地包裝和貯存情況前處理稻谷可能霉變、發芽可能農藥殘留、重金屬超標，應符合gb2715、gb2762、gb2763可能有泥沙、秸桿等雜質廣西麻袋、編織袋包裝、離地離墻。1.2包裝材料原料名稱生物特性化學特性物理特性產地包裝和貯存情況前處理編織袋無明顯生物危害可能有溶劑殘留等有害物質要具有符合要求的強度、隔氧、防潮特性廣西離地離墻，保持清潔。標簽廣西紙箱內襯pe膜庫房貯存1.3終產品描述品名大米規格50kg/袋；25kg/袋；15kg/袋；10kg/袋；5kg/袋。產品特性感官、生物、物理、化學特性符合gb1354、gb2715。配料大米加工方式清理、去石、磁選、礱谷、去殼、碾米、拋光、分級

22、、包裝。包裝編織袋食用方法蒸煮熟后食用。貯存條件 常溫、干燥保質期6個月銷售方式批發和零售適宜的消費者大眾標簽要求國內銷售符合gb7718，出口銷售符合進口國食品標簽要求。分銷特殊要求通風干燥、防潮。不適宜消費群體嬰兒安全警示過保質期或產品出現霉變及其他不正常氣味，請勿使用。2、工藝流程圖編織袋2.1工藝流程圖稻谷 不合格不合格 驗 收驗 收退貨退貨合格合格 大雜清 理石子去 石磁性金屬磁 選 礱 谷谷殼谷糠等雜質谷殼分離 谷糙分離碾 米磁性金屬磁 選碾 米拋 光白米分級磁 選計量、包裝光電色選長度分級 入庫編制 年 月 日驗證年 月 日2.1.2工藝說明：1原料驗收：按gb1354、gb27

23、15及本公司與供方確定的質量標準驗收，不合格的按不合格品控制程序執行；2清理： 注意檢查清理效果，及時調整設備，確保有效去除雜質3去石：含砂石不超過1粒/kg凈谷4磁選： 檢查磁筒磁性和附著磁性金屬，及時清理磁筒；5礱谷： 谷糙分離工藝指標：回礱谷中含水量糙不應超過8%；凈糙米中含谷粒不應超過35粒/公斤；重力谷糙分離機的回機料與凈糙之比不超過40%。6谷殼分離： 有效分離糙米和谷殼；7谷糙分離： 有效分離糙米和稻谷；8碾米：調節碾米設備，有效去除皮層，達到一次碾米要求；9磁選：檢查磁筒磁性和附著磁性金屬，及時清理磁筒；11碾米：特等：背溝有皮，粒面米皮基本去凈的占85%以上；標準一等：背溝有

24、皮，粒面留皮不超過1/5的占80%以上；標準二等：背溝有皮，粒面留皮不超過1/2的占701%以上。13拋光：去除米中的糠粉，使每粒晶瑩透亮；調整出米口壓力，使流量均勻，減少破碎。14磁選：檢查磁筒磁性和附著磁性金屬，及時清理磁筒，確保磁性金屬物有效去除；15白米分級：按標準分級；16長度分級：按標準分級；17色選：去除米中異色粒（黃米粒、雜質）；監視檢測異色粒含量小于2%；18包裝：確保封袋嚴密，檢測大米袋裝質量公差219入庫：庫房保持清潔，通風干燥。4、危害分析單1（大米加工）生產企業名稱：防城港市廣源農業開發有限公司東興侖河米業分公司 產品：大米企業地址：廣西東興市江平工業園潭吉片區d-7

25、-3-1#地塊 銷售者名稱：防城港市廣源農業開發有限公司銷售 儲存方法：常溫干燥儲存；預期用途和消費者：大眾食用 食用方法：蒸煮熟后食用(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潛在危害危害風險等級對第（3）欄的判定依據防止危害的預防措施控制點1原材料驗收：稻谷生物危害：霉變、發芽7原料稻谷因水分偏高或貯存運輸條件不當，可能發生霉變、發芽等危害。嚴格進行進廠原料檢驗，發現不合格的拒收或剔除。ccp01化學危害：農藥殘留、重金屬超標、其它化學污染。7原料稻谷在種植過程中可能用農藥，產地可能重金屬超標，但后面去除谷殼可降低此危害，終產品中發生可能性較小。評價選擇合格供方，與供方簽定質量保證協議

26、，定期檢查供方的原輔料全項衛生指標檢驗報告（官方出具），嚴格控制農藥殘留、重金屬等指標。ccp01物理危害：砂石等雜質7原料收獲和運輸過程會帶入泥砂等雜質，后工序可控制。按質量標準驗收原料，后工序處理。1原材料驗收：包裝袋生物危害：病菌污染11包裝袋在生產運輸過程中可能污染病菌，但很少，且無病菌生長條件。選擇合格供方。oprp-01化學危害：溶劑殘留、有害包裝材料11包裝袋生產過程可能存在溶劑殘留及含有害化學材料。選擇合格供方，定期檢查供方檢驗報告，并進行檢驗，不合格拒收。oprp-01物理危害：無2清理生物危害：無化學危害：無物理危害：秸桿等雜質11此步要去除秸桿、草頭等雜質按oprp操作可

27、控制。oprp-023去石生物危害：無化學危害：無物理危害：小石子7此步要去除小石子等雜質，（部分色澤與大米類似，后色選機也不能完全去除。）嚴格控制去石機效果，確保有效去除石子。ccp-024磁選生物危害：無化學危害：無物理危害：磁性金屬物11此步要去除磁性金屬物等雜質按oprp操作可控制。oprp-03（續表）(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潛在危害危害風險等級對第（3）欄的判定依據防止危害的預防措施控制點5礱谷生物危害：無化學危害：無物理危害：稻谷11礱谷操作不當，降低脫殼率。按工藝規程要求操作。oprp-046谷殼分離生物危害：無化學危害：無物理危害：谷殼11操作不當，降低

28、脫殼率。按工藝規程要求操作。oprp-057谷糙分離生物危害：無化學危害：無物理危害：稻谷11操作不當，增加含谷率。按工藝規程要求操作。oprp-068碾米生物危害：無化學危害：無物理危害：谷皮層11操作不當，皮層去除不凈。按工藝規程要求操作。oprp-079磁選生物危害：無化學危害：無物理危害：磁性金屬物11操作不當，磁性金屬物去除不凈。后還有磁選可進一步去除按工藝規程要求操作。oprp-0310碾米生物危害：無化學危害：無物理危害：谷皮層11操作不當，皮層去除不凈。按工藝規程要求操作。oprp-0811拋光生物危害：無化學危害：無物理危害：谷糠11操作不當，谷糠去除不凈。按工藝規程要求操作

29、。oprp-0912磁選生物危害：無化學危害：無物理危害：磁性金屬物11操作不當，磁性金屬物去除不凈。后還有磁選可進一步去除按工藝規程要求操作。oprp-0313白米分級生物危害：無化學危害：無物理危害：無14長度分級生物危害：無化學危害：無物理危害：無（續表）(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潛在危害危害風險等級對第（3）欄的判定依據防止危害的預防措施控制點15光電色選生物危害：無化學危害：無物理危害：異物、雜質7操作不當，不能有效去除大米中異物雜質。嚴格控制操作參數，按工藝規程要求操作。ccp-0316計量包裝生物危害：霉變、病菌污染11封口不嚴，大米會吸潮霉變。員工和設備不潔

30、會污染成品大米。按要求封嚴。員工按要求保持個人衛生，設備工具按要求清潔。oprp-10化學危害：無物理危害：無17入庫生物危害：霉變11貯存溫濕度不當，大米會吸潮霉變。按貯存管理要求控制。oprp-11化學危害：無物理危害：無分析/日期： 審核/日期：5、haccp計劃表生產企業名稱：防城港市廣源農業開發有限公司東興侖河米業分公司 產品：大米企業地址：廣西東興市江平工業園潭吉片區d-7-3-1#地塊 銷售者名稱：防城港市廣源農業開發有限公司銷售 儲存方法：常溫干燥儲存；預期用途和消費者：大眾食用 食用方法：蒸煮熟后食用ccp-01原料稻谷驗收(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9

31、)(10)關鍵控制點顯著危害每種預防措施的關鍵限值監 控糾偏行動記 錄驗 證對象方法頻率人員ccp01原料驗收:稻谷生物危害：霉變、發芽化學危害：農藥殘留、重金屬超標、其它化學污染。1、原料來自合格供方供方感官檢查每批原料 檢驗員拒收非合格供方又無檢測合格報告的原料原料驗收記錄糾正預防措施處理單品管部主管審核每批原料檢驗報告；每年針對合格供方的原料送官方檢驗全項衛生指標。2、感官正常，無霉變、發芽等異常現象；氣味正常，無異味。稻谷感官質量感官檢查，抽測水分每批原料檢驗員拒收感官不合格原料3、霉變粒2%；水分14.5%.稻谷霉變粒、水分。官方檢驗每批原料檢驗員拒收檢測不合格的原料4真菌毒素、污染

32、物、農藥殘留指標符合gb2715稻谷的理化檢驗報告核對每年至少一次原料檢驗員、采購員不能提供有效檢驗合格報告的取消供方資格。ccp-02去石(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)關鍵控制點顯著危害每種預防措施的關鍵限值監 控糾偏行動記 錄驗 證對象方法頻率人員ccp02去石物理危害：石子去石后石子含量1粒/kg。去石效果：石子含量檢查計量每小時操作員發現偏離，立即調整設備，受影響稻谷返工至合格。生產記錄（去石）糾正預防措施處理單生產主管每天審核配生產記錄;每批成品檢驗砂石含量。ccp-03色選(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)關鍵控制點顯著危

33、害每種預防措施的關鍵限值監 控糾偏行動記 錄驗 證對象方法頻率人員ccp03色選物理危害：異色粒（含雜質）含量超標異色粒含量2%。色選效果：色選后大米中異色粒含量。檢查計算每小時操作員品管員發現偏離，立即調整色選參數使恢復正常，受影響產品返工至合格。生產記錄（色選）糾偏記錄糾正預防措施處理單產品檢驗報告生產主管每天審核配生產記錄;每批抽樣檢驗成品。6、操作性前提方案oprp (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)操作性前提控制的危害控制措施監 控糾偏行動記 錄驗 證對象方法頻率人員oprp-01原料驗收:包裝材料化學危害：溶劑殘留、有害包裝材料1、（評價選擇合格供方，并

34、簽訂質量保證協議）在合格供方內采購；供方是否在合格供方名錄內核對每批采購員、原料檢驗員拒收非合格供方原料油采購驗證記錄糾正預防措施處理單品管部主管審核每批原料檢驗報告。包材供方每年至少提供一次包裝袋的全項目衛生檢驗合格報告。2、每年提供國家檢測機構出具的衛生檢驗合格報告；檢驗報告核對每年原料 檢驗員拒收無年度衛生檢驗合格報告的包裝材料oprp-02清理物理危害：大雜按大米加工作業指導書執行。oprp-03磁選物理危害：磁性金屬物按大米加工作業指導書執行。oprp-04礱谷物理危害：稻谷殼按大米加工作業指導書執行。oprp-04谷殼分離oprp-06谷糙分離物理危害：稻谷按大米加工作業指導書執行

35、。oprp-07碾米物理危害：谷皮層按大米加工作業指導書執行。oprp-08拋光物理危害：谷糠按大米加工作業指導書執行。oprp-09計量包裝物理危害：霉變、污染按大米加工作業指導書執行。污染按下表：oprp-09執行。oprp-09食品接觸表面清潔(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)關鍵控制點顯著危害每種預防措施的關鍵限值監 控糾偏行動記 錄驗 證對象方法頻率人員oprp-09/1設備、工具生物：致病菌生長物理：雜質1）生產前對加工操作臺、加工設備進行清潔消毒；工間（班休、午休）要對車間定期清掃，移除下腳料、垃圾、雜物等，清潔操作臺和工器具；全天生產結束后，對所有工器具進行徹底清潔。如生產時有被污染的情況發生，應停止生產，立即清潔。2）設備清潔消毒程序：預清理用刷子去除設備、容器中殘留物料設備管道內殘渣用壓縮空氣吹洗設備表面用抹布擦拭干凈。設備工具表面清潔度；清潔操作是否正確檢查每班清潔，污染后立即清