1、安全標準化八、隱患排查與治理xxxxxx 有限公司在舁 廳p文件名稱1安全檢查與隱患治理管理制度2自評管理制度3安全檢查計劃與實施方案4女全檢查形式和女全檢查的內谷5綜合性安全檢查表6專業性安全檢查表7季節性安全檢查表8節假日安全檢查表9安全隱患評估、分級、登記情況臺帳10安全檢查隱患整改通知單11安全檢查隱患整改回復單12安全生產重大事故隱患治理檔案13安全檢查隱患整改/驗收臺賬14安全標準化績效考核記錄15日常性安全檢查表安全檢查與隱患治理管理制度1目的進行危害識別，查找不安全因素和不安全行為，提出消除或控制不安 全因素的方法和糾正不安全行為的措施，確保有關安全生產的法規、制度 得到落實執

2、行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有部門的生產、服務等活動。3職責3.1 行政部負責本制度的制定和修訂；檢查安全管理制度和安全臺 帳、記錄的執行情況；負責審查裝置開停工方案中安全方案的可行性；有關消防氣防法律法規、制度的執行情況。3.2 生產部負責檢查裝置生產過程的運行情況； 工藝技術安全檢查； 設備安全檢查和有關設備管理制度的執行情況； 消防氣防設施、器材的狀 況。3.3 所有生產崗位員工負責本崗位交接班和班中的巡回檢查。安全檢查內容安全檢查主要包括安全管理檢查和現場安全檢查兩部分。4.1 安全管理檢查主要內容：4.1.1 檢查公司領導對安全生產工作的認識，公司領導班子研究安全

3、工作情況的記錄、安全委員會工作會議紀要（錄）等；4.1.2 安全職責、安全管理制度等修訂完善情況；各項管理制度落實 情況；安全基礎工作落實情況等；4.1.3 檢查領導和管理人員的安全法規教育和安全生產管理的資格 教育是否達到要求；檢查員工的安全意識、安全知識教育，以及特殊作業 的安全技術教育是否達標。4.2 現場安全檢查主要內容4.2.1 按照工藝、設備、電氣、消防、檢維修、工業衛生等專業的標 準、規范、制度等，檢查生產、施工現場是否落實，是否存在隱患；4.2.2 檢查公司各部門和個人的安全職責是否落實， 檢查員工是否認 真執行各項安全生產紀律和操作規程；4.2.3 檢查生產、檢修、施工等直接

4、作業環節各項安全生產保證措施 是否落實。4.3 安全檢查形式安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項檢查等形式。4.3.1 綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制為重點， 各專業共同參與的 全面檢查，公司每季度組織檢查一次；生產裝置每月組織一次。4.3.2 日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 以及公 司工藝、設備、安全等專業技術人員的經常性檢查。 各崗位應嚴格履行日 常檢查制度，特別應對關鍵裝置要害部位的危險點源進行重點檢查和巡 查，發現問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。4.3.3 專項檢查專項安全檢查包括季節性檢查、節日前檢查和專業性安全檢查。

5、季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。 春季安全大檢查以防 雷、防靜電為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防澇為重 點；秋季安全大檢查以防火為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤 氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。節日前檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產設備、備用設備、 應急預案等進行的檢查，特別是應對節日干部值班安排和原輔料、 備品備 件、應急預案落實情況進行重點檢查。專業性檢查主要是對壓力容器、電氣設備、機械設備、安全裝備、監 測儀器、危險物品、運輸車輛等分別進行的專業檢查，以及裝置開、停工 前、新裝置竣工及試運轉時期進行的專項安全檢查。5檢查要求安全檢查應依據充分、內容具

6、體，必要時編制安全檢查表，按照安全 檢查表科學、規范地開展檢查活動安全檢查應認真填寫檢查記錄，做好安全檢查總結。對查出的隱患和 問題，檢查組應提交隱患整改通知單。對查出的問題應立即落實整改，暫時不能整改的項目，除采取有效防 范措施外，應納入計劃，落實整改。6安全隱患整改安全檢查查出的安全隱患要高度重視， 要定措施、定負責人、定資金 來源、定完成期限，并且要簽字確認。對于沒按要求和期限整改的隱患， 發生的任何安全事故，由整改負責人負直接責任。對于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實不能按期整改完的，必 須在期限前2天內將原因書面報安全員。對于無力解決的應采取有效的防范措施并上報政府有關部門。7安

7、全檢查落實對安全員下發的所有安全隱患整改通知單班組要保存完整。對于安全檢查的所有問題，責任人要及時拿出落實措施，在接到安全 員下發的安全隱患整改通知單2天內將落實措施填寫安全檢查整改落 實反饋單報安全員。安全員要對安全隱患整改落實情況予以驗收，并記錄驗收整改結果。8相關考核沒按規定次數和規定內容組織檢查的，每少一次扣相關責任人60元。對檢查的內容不按規定給予考核的，每項次扣相關責任人60元。對檢查的內容不按要求進行記錄的，每次扣扣相關責任人60元。以上規定的各類安全檢查實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”制。各類 檢查設專用檢查記錄臺帳，檢查人員在記錄上進行親自簽字。 無檢查記錄 和代簽字的每出現一

8、次分別扣扣相關責任人 60元。安全隱患未按期整改的，每處扣150元。未按時上報安全檢查整改落實反饋單的每次扣 60元。在工作落實中有弄虛作假的，每次扣 300元。以上考核未涉及到的不符合要求的內容，每處（次）扣60-300元。安全檢查計劃與實施方案為了保證公司安全生產方針和目標的實現， 確保安全標準化的有效實 施，有利于健全完善安全檢查制度，使安全檢查的組織、職責、類別、內 容、方法及檢查結果、問題整改落到實處，特制訂安全檢查計劃與實施方 案。一、安全檢查的目的任務安全檢查是安全管理的重要手段，其主要任務是對生產過程及安全管 理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因 素

9、和不安全行為，以確定隱患或有害與危險或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因 素，確保生產的安全。二、安全檢查的形式與內容公司按安全檢查計劃，定期或不定期開展安全綜合檢查、專業檢查、 季節性檢查和日常檢查。1、總經理每季度組織一次綜合性安全檢查。2、兼職安全員每天進行一次安全巡查。3、生產廠長組織專業檢查每年不少于 2次。主要是對危險物品、電 氣裝置、機械設備、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒進行專 業檢查。組織季節性檢查每年四次；根據自己分管的工作組織本系統人員對防 火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防凍保暖工作等進行預防性季節 檢

10、查。各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，并與責任制掛 鉤。安全檢查形式主要有綜合檢查、 日常檢查和專項檢查等，這些檢查可 以是定期也可以是不定期的。綜合檢查要以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面檢 查。應由相應級別的負責人負責。節假日檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行檢查。專業檢查應分別由各專業人員進行，每年不少于 2次。季節性檢查春季安全大檢查以防雷、 防靜電、防凍跑漏為重點；夏季 安全大檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防 火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍、防 滑為重點。日常檢查

11、主要是對關鍵裝置、重點部位的危險源進行重點檢查， 發現 問題和隱患及時逐級報告有關職能部門解決。各級管理人員和專業技術人員要經常深入現場， 去各自專業范圍內進 行安全檢查。做到：檢查有標準、有記錄、有糾正、有反饋、有考核。四、安全檢查的隱患整改安全檢查所查出的隱患要進行原因分析， 制定整改措施及時整改，并 對整改情況進行驗證。1、安全檢查查出的隱患，由安全員向有關班組或人員下達隱患整 改通知單，并明確整改措施、負責人、資金來源及期限、完成時間。對不具備整改條件的隱患，公司將采取應急防范措施，并納入公司計 劃，安排資金解決。安全員應對整改結果進行跟蹤驗證。2、對上級檢查出的隱患，由安全員負責落實

12、到整改崗位和整改人員， 并跟蹤驗證，然后將整改結果逐一列出向上級部門反饋和匯報。五、安全檢查的績效考核公司建立檢查績效考核制度。公司每年12月對安全標準化進行綜合考核。公司制訂和實施安全生產獎懲制度和安全檢查績效考核制度， 獎勵正 確積極的安全行為，懲處麻痹疏忽的不安全行為，確保企業安全、持續發 展。二。一三年七月十八日安全檢查形式和安全檢查的內容、安全檢查形式檢查類別檢查時間 和頻次參加人員 職務級別檢查項目綜合檢查公司級 檢查每季一次 每年四次是d總經理、生產廠長、 安全員危險源監管，隱患排查整改， 各項規章制度和操作規程執行 情況等日常 檢查每次安全員專業檢查六月底和十二月底 每年二次安

13、全員、專業人員電氣裝置、機械設備、公司建 筑、運輸車輛、安全裝置、關 鍵裝置及重點部位季節檢查每季上旬 每年四次總經理、生產廠長、 安全員、防火防爆、防暑降溫、防塵防 毒、防雨防洪、防凍保暖、防 滑防雷等節假日檢 4安全生產領h小組辦公 室法定節假日前f安全員安全、保衛、消防、生產物資準 備、備用設備二、安全檢查的內容1現場檢查1.1文本資料1、現場違章操作：查制訂的安全生產各項規章制度和安全操作規程 執行情況。2、防護用品穿戴：查勞動防護用品管理和發放標準。3、特種作業人員持證：查特種作業人員培訓、復訓取持證上崗情況4、隱患整改：查隱患整改臺賬與隱患整改通知單原始憑證是否一致。1.2現場1、

14、現場違章表現范圍：（1）現場違反設備安全操作規程的典型表現：1）任意拆除設備（施）的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置的；2）設備（施）超速、超溫、超負荷運行；3）供料或送料速度過快；4）設備運轉時，跨越、觸摸或擦拭運動部位；5）調整、檢修、清掃設備時未切斷電源，測量工件時未停時；6）用手代替工具操作；7）在危險區域逗留；8）高空作業時，任意擲扔物件；9）檢修電氣設備（施）時未停電、驗電、接地及持牌操作；10）其他不遵守本工種安全技術操作規程者。（2）現場違反安全生產規章制度的典型表現：1）未經三級安全教育上崗作業；2）特種設備未經法定單位定期檢驗；3）非特種作業人員從事特種作業；4）未按規定放置

15、、堆垛材料、制品及工具；5）工作前未檢查設備（施）或設備（施）帶故障，安全裝置不齊全 便進行操作；6）在消防器材、動力配電箱、板、柜周圍堆放物體且違反堆放間距 規定；7）危險作業未經審批或雖經審批，但安全措施未落實；8）危險作業時，監護措施未落實及未設置警戒區域或未掛警示牌；9）發現隱患未排除、報告、冒險作業。（3）現場未按規定穿戴防護用品或使用工具的典型表現：1）生產現場穿高跟鞋、涼鞋或拖鞋；2）生產現場穿背心、短褲、寬松杉、戴頭巾、圍巾或敞開衣襟、打 赤腳等，以及其他不安全裝束；3）未戴工作帽進入生產現場；4）戴手套或未扣袖口操作旋轉機器；5）高處作業或在有墜落物體下方交叉作業時未戴安全帽

16、；7）高處作業時未按規定使用安全帶或采取可靠安全措施；8）特種作業人員未按規定穿戴勞動防護用品（如電工、電氣焊工未按規定穿戴勞保用品）。2車間作業環境2.1 定置擺放（1）車間實行定置擺放a、定置管理工作的原則是：1）要有利于提高產品質量；2）要有利于促進生產、提高工作效率；3）要有利于安全生產；4）要有利于降低產品成本，提高經濟效益；5）要有利于充分使用生產場地，發揮生產能力；6）要有利于定置物的規范化、標準化、科學化。b、定置擺放，按人與物在生產過程中結合程度分為：a類：人與物外部緊密結合狀態。如正在生產加工的產品，以及在用 的工具、設備等。b類：待用或待加工類。如原材料、無器材等。此類物

17、品可隨時轉化 為a類。c類、人與物已失去聯系的物品。如報廢的廢料、垃圾等。都處于待 清理的狀態。按a、b、c分類擺放，經常整理 a類，及時轉運b類，清除c類 （2）崗位器具、料箱擺放整齊、平穩、高度合適，沿人行通道兩邊 不得有突出銳邊物品。a、根據作業方法、物品性質、特點和使用頻率等情況，確定存放位 置：1）使用頻率高，即經常使用的工具、物品放在附近；2）不常用的東西應整齊地放入箱、柜或物品架上；3）很少用的東西應入進公用箱、柜內，由專人妥善保管；4）推車等簡單搬運工具應明確規定放置地點（包括工作中暫放的地 點）；5）安全通道上，在任何時候都不允許存入物品。b、按下列原則確定物品的放置方式：1

18、）物料堆放整齊，重物在下，輕物在上，易損物品要固定，易倒物 品要擠壓住，長物要放倒；2）立體堆放的材料和物品要限制堆放高度，最高不得超過底邊長度的三倍；3）對安全通道和堆放物品的場所要劃出明顯的界限或架設圍欄，堆 放物品的場所應懸掛標牌，寫放放置物品的名稱和要求；4）在放置物品時，要確認是否保證了安全。c、擺放整齊，平穩可靠：1）做到定置定位、分類擺放；2）平穩可靠是指無跑冒滴漏。2.2 車間通道（1）人行道寬度符合標準，且通道線明顯清晰。車間通道要求：行人通道寬a 3.5m。（2）路面平坦，無積油積水，無絆腳物。（3）占道率低于5%。（4）人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠。人行道上方

19、懸 掛物的高度不小于2.5m,懸掛物應牢固可靠。2.3 作業區域地面狀況1）地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應設置蓋板或護欄。2）地面無積水、積油或垃圾雜物，地面應做到定期清掃。3）樓梯階應完好，牢固且防滑。2.4消防器材與消防物料準備所有消防器材完好，且錄敏可靠。消防設施、重點防火部位均有明顯 的消防安全標志。各處消防物料準備應充足，有效。2.5隱患整改管理1）對安全檢查出的事故隱患，由生產部下達隱患整改通知書，做 到“四定”，（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）。2）隱患整改根據整改臺賬對已完成的整改項目到現場核實確定。3）公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效的防范措施外

20、，用書 面向上級主管部門和安監局報告。4）各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主 管部門，重大隱患整改情況由安全主管匯總和存檔。2.6績效考核管理1）建立績效考核制度：每年至少一次對安全標準化管理進行考核；2）考核機構管理：公司安全領導小組負責對安全標準化管理進行績 效考核，由總經理主持，生產廠長負責組織實施。3）安全標準化績效考核納入到各級管理人員安全工作考核評分標準 的考核項目中進行考核。4）考核內容：安全標準化管理是否每年進行一次修訂更新。根據新情況、新形勢要求，是否提出有效的便于操作的改進計劃。各級管理人員是否能獲取新的有效版本。綜合性安全檢查表被檢查部門時間參加檢查

21、人員存 在 問 題責任人整改措施完成時間驗收人簽字檢查人員：整改責任人：驗收人：專業性安全檢查表在舁 廳p檢查內容檢查情況1公司內警示標志、安全須知、告知牌等是否完 整準確2設備維修、施工、吊裝作業現場是否有警戒設 置和女全標志3生產設施安全管理制度落實情況4生產設備維修保養情況5關鍵裝置、重點部位領導干部安全承包情況6公司內道路限速、限高情況7三級動火作業申報情況8空間作業許可辦理情況9破土作業許可情況10吊裝作業許可情況11消防設施維護保養情況12危險源區監管情況整改措施責任人完成時間驗收人檢查人員： 整改責任人： 驗收人：季節性安全檢查表在舁 廳p檢查內容檢查情況1春季防雷、防靜電、防凍害情況 及防雷檢測。2夏季員工防暑降溫情況，生產、 生活區防風防汛情況。3夏、秋季防止員，卜河、塘、庫、 洗澡淹溺情況。4冬季防火災、爆炸、中毒、凍害 情況。5春夏員工防電、中暑、防工傷、 防滑、防車禍措施。6寒冷天氣設備保暖情況。7跑冒滴漏情況。整改措施責任人完成時間驗收人檢查人員： 整改責任人： 驗收人：日常性安全檢查表（倉庫）廳p檢查內容檢查情況檢查時間檢查人1是否儲存在規定地點2