1、受控狀態(tài)：受受 控控 文件編號：cc -01-2010a 上海良龍食品有限公司儲儲運(yùn)部工作手冊運(yùn)部工作手冊a a 版版發(fā) 放 號： 持冊人：王立群編 制：儲運(yùn)部 日 期：2012 年 4 月 1 日審 核：劉東兵 日 期：2012 年 4 月 1 日批 準(zhǔn)：方本 日 期：2012 年 4 月 1 日發(fā)布日期：2012 年 4 月 1 日實(shí)施日期：2012 年 4 月 1 日 地址：上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金錢公路 286 號電話傳真箱：mailshlianglong.com郵編：201404 一、目的1. 明確工作人員職責(zé)，層層管理，級級負(fù)責(zé)、

2、有效推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。2. 加強(qiáng)物料倉儲管理，規(guī)范流程，提高效率3. 保管好庫存物資，做到收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。、范圍倉儲部所有工作人員三、崗位職責(zé)1. 倉儲負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2. 倉庫管理員崗位職責(zé)(包材)3. 倉庫管理員崗位職責(zé)(成品)4. 叉車工崗位職責(zé)及制度四、倉儲部內(nèi)部控制制度1.卸油操作規(guī)程及油罐區(qū)管理制度2.庫區(qū)衛(wèi)生及安全管理職責(zé)3. 倉儲部泵房卸油操作規(guī)程及油罐區(qū)管理制度4.倉庫發(fā)貨流程5.倉板使用流程6. 退貨及報廢管理流程五、記錄表單章節(jié)號1.0 版 本a倉儲部工作手冊1.01.0 管理管理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖頁 次1/1叉車工叉車工倉儲部主管發(fā)貨員收貨員倉庫管理員庫管理員章節(jié)號

3、2.0 版 本a倉儲部工作手冊2.02.0 崗崗位位職責(zé)職責(zé)頁 次1/4一、一、倉儲倉儲部主管部主管崗崗位位職責(zé)職責(zé)1、全面掌握倉庫各廠家，其系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)銷售進(jìn)度，確保產(chǎn)品正常進(jìn)出庫房，以及產(chǎn)品的完整性。2、負(fù)責(zé)安排監(jiān)督點(diǎn)管員，搬運(yùn)工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產(chǎn)品進(jìn)倉、驗(yàn)貨等做好登記入帳工作。3、及時與業(yè)務(wù)部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準(zhǔn)備。4、及時核對出入庫記錄，庫存記錄發(fā)現(xiàn)問題，及時查詢。5、督促倉管員定期對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳物不符，及時查明原因。6、對當(dāng)天工作進(jìn)行有序安排，并定期對倉儲部所有員工進(jìn)行培訓(xùn)。7、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進(jìn)出倉庫

4、的物品須有責(zé)任人簽字。8、以身作責(zé)，用正確的工作方法，積極負(fù)責(zé)的態(tài)度處理倉庫日常工作。9、對工作中遇到的問題，積極提出合理化的建議。10.關(guān)心、愛護(hù)、團(tuán)結(jié)下屬員工，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，帶領(lǐng)下屬員工做好倉庫工作。 11.對下屬員工違反公司規(guī)章制度及時做出處理。章節(jié)號2.0 版 本a倉儲部工作手冊2.02.0 崗崗位位職責(zé)職責(zé)頁 次2/412.負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識，井然有序。13.加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全工作，防盜設(shè)施工作。14.對超期，不合格產(chǎn)品向公司提出處理意見。15.定制倉庫管理制度，根據(jù)相關(guān)制度制訂下屬，員工獎懲方案。16.配合公司其他部門展

5、開工作，做好橫向溝通。17.對每天所有收入單據(jù)進(jìn)行審核。二、二、倉庫倉庫管理管理員崗員崗位位職責(zé)職責(zé)（包材）（包材）1. 對每天入庫的包材進(jìn)行驗(yàn)收，核對保證數(shù)字準(zhǔn)確，并作好明細(xì)記錄。2. 保證倉庫整潔，包材排序整齊。3. 根據(jù)每日生產(chǎn)計劃，合理安排當(dāng)天入庫包材的存放地點(diǎn)。4. 對倉庫環(huán)境進(jìn)行檢查，保證搬運(yùn)暢道暢通。5. 做好每天生產(chǎn)領(lǐng)用包材記錄及不合格品記錄，生產(chǎn)剩余包材及時歸位。6. 結(jié)合所發(fā)包材，對入庫產(chǎn)成品及時核對，及時辦好入庫手續(xù)。7. 認(rèn)真填成包材卡明細(xì)，做到卡物一致。8. 對庫內(nèi)所有包材規(guī)格名稱及數(shù)量，要心中有數(shù)。9. 對每天生產(chǎn)中生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行退貨處理。10.下班前對當(dāng)天所收

6、發(fā)單據(jù)，須交倉儲負(fù)責(zé)人員。11.做好交接手續(xù)，雙方認(rèn)可，方可下班。章節(jié)號2.0 版 本a倉儲部工作手冊2.02.0 崗崗位位職責(zé)職責(zé)頁 次3/4、倉庫倉庫管理管理員崗員崗位位職責(zé)職責(zé)（成品）（成品）1. 堅堅守守崗崗位，位，責(zé)責(zé)任明確。任明確。2. 根據(jù)根據(jù)貨貨物名稱物名稱規(guī)規(guī)格，格，銷銷售量的快慢合理售量的快慢合理調(diào)調(diào)整整倉倉位，做到排列有序。位，做到排列有序。3. 做好生做好生產(chǎn)產(chǎn)同同倉庫倉庫之之間間的交的交庫庫數(shù)字，及數(shù)字，及時時核核對對及及時驗(yàn)時驗(yàn)收。收。4. 根據(jù)根據(jù)貨貨物的流向，物的流向，對貨對貨物物進(jìn)進(jìn)行行揀選揀選配配貨貨。 。5. 審審核核銷銷售售單單， ，認(rèn)認(rèn)真仔真仔細(xì)細(xì)準(zhǔn)確

7、填好準(zhǔn)確填好銷銷售售單單上上實(shí)發(fā)實(shí)發(fā)數(shù)字、生數(shù)字、生產(chǎn)產(chǎn)批號保批號保證證所所發(fā)貨發(fā)貨物與物與單單據(jù)相一致。據(jù)相一致。6. 嚴(yán)嚴(yán)格格執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部行內(nèi)部發(fā)貨發(fā)貨流程，流程，嚴(yán)嚴(yán)格格執(zhí)執(zhí)行憑行憑單發(fā)貨單發(fā)貨，先，先進(jìn)進(jìn)先出，先出，堅堅決杜決杜絕絕多多發(fā)發(fā)少少發(fā)發(fā)， ，規(guī)規(guī)格混格混發(fā)發(fā)。 。7. 核核對對數(shù)字完成數(shù)字完成產(chǎn)產(chǎn)成品卡的成品卡的記錄記錄，做到卡物一致。，做到卡物一致。8. 及及時盤時盤點(diǎn)隨點(diǎn)隨時時核核對對， ，對倉庫對倉庫中的中的產(chǎn)產(chǎn)品品規(guī)規(guī)格及名稱、數(shù)量要做到心中有數(shù)。格及名稱、數(shù)量要做到心中有數(shù)。9. 填好退填好退貨記錄貨記錄，完成退，完成退貨貨手手續(xù)續(xù)。 。10. 保持保持倉庫倉庫整整

8、潔潔，定期，定期對倉庫進(jìn)對倉庫進(jìn)行行檢查檢查，保，保證證消防通道消防通道暢暢通。通。11. 認(rèn)認(rèn)真做好上下班交接工作手真做好上下班交接工作手續(xù)續(xù)及及發(fā)貨記錄發(fā)貨記錄明明細(xì)細(xì)，雙方，雙方簽簽字字認(rèn)認(rèn)可方可下班。可方可下班。章節(jié)號2.0 版 本a倉儲部工作手冊2.02.0 崗崗位位職責(zé)職責(zé)頁 次4/4四、叉四、叉車車工工崗崗位位職責(zé)職責(zé)及及獎懲獎懲制度制度1、嚴(yán)格履行叉車保養(yǎng)及使用制度，對違反制度造成損失的處 50-100 元罰款。2、安全駕駛憑單發(fā)貨、嚴(yán)禁錯發(fā)、亂發(fā)現(xiàn)象發(fā)生，如操作不當(dāng)造成貨物損壞的應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。如錯發(fā)造成損失的，第一次給予警告處分，第二次處以 50 元以上罰款。3、監(jiān)督倉

9、庫配貨人員按規(guī)定填寫發(fā)貨單所列各項(xiàng)內(nèi)容，并保證所填內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性。如查證發(fā)現(xiàn)三次填寫有誤應(yīng)扣除兩人當(dāng)月考核分各 3 分。對發(fā)貨單要妥善保管，交倉庫管理員記帳核對。4、及時整理和調(diào)整倉位，并及時轉(zhuǎn)運(yùn)和裝運(yùn)貨物。確保生產(chǎn)產(chǎn)品順利入庫。5、監(jiān)督倉板的使用方法，堅決抵制亂扔放倉板。加強(qiáng)倉板使用管理，對備用倉板要分類堆放整齊，嚴(yán)禁亂堆亂放。如發(fā)現(xiàn)惡意亂扔倉板，造成損壞的罰當(dāng)事人 50 元罰款。6、配合倉管員核對當(dāng)日出貨數(shù)據(jù)，交接班要帳清物明。對工作期間沒有違規(guī)違紀(jì)及不良表現(xiàn)者根據(jù)公司獎懲條例年終給予績效獎勵。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次

10、1/10一、概要倉儲內(nèi)部控制制度，是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，也是企業(yè)存貨內(nèi)部控制的基本手段。存貨對于每個企業(yè)來說是必不可少的，它具有一定的價值和變現(xiàn)性，加之由于企業(yè)購銷交易頻繁，如果對存貨控制不嚴(yán)，極易發(fā)生各種差錯和舞弊行為，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上的損失。因此任何一個企業(yè)都必須加強(qiáng)存貨的控制和管理，建立倉儲內(nèi)部控制制度。 由于存貨管理與企業(yè)供、產(chǎn)、銷、會計記錄和財務(wù)核算有著密切的聯(lián)系，所以，在建立倉儲內(nèi)部控制制度時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合銷售、采購、生產(chǎn)、財務(wù)會計工作的要求來建立，使之相互銜接，充分發(fā)揮存貨儲存內(nèi)部控制制度的作用。 倉庫是倉儲內(nèi)部控制管理落腳點(diǎn)。倉庫一般應(yīng)配備倉庫主管人員、收發(fā)貨人員和記錄

11、人員等。這樣可以使倉儲業(yè)務(wù)中不相容的職務(wù)分離。如實(shí)物的驗(yàn)收保管與記錄相分離。存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行等。如果上述職位發(fā)生空缺或相關(guān)人員臨時外出還應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職責(zé)重疊或管理脫節(jié)。除實(shí)物管理部門及倉儲人員外，應(yīng)限制其余部門的人員接近存貨。 倉儲內(nèi)部控制主要有物資驗(yàn)收入庫、物資保管保養(yǎng)、物資盤點(diǎn)與章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次2/10記錄和物資出庫發(fā)放等環(huán)節(jié)。物資驗(yàn)收入庫時，首先接收人員應(yīng)憑送貨通知單進(jìn)行接收，核對入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對外包裝破損的入庫物資，還應(yīng)開箱清點(diǎn)。

12、查驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)入庫物資數(shù)量、規(guī)格、型號有差錯，或發(fā)現(xiàn)物資有損壞等情況，應(yīng)在送貨通知單上注明后簽證，與有關(guān)人員及時聯(lián)系妥善解決。 其次，接收人員還應(yīng)配合品控部嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對入庫物資要嚴(yán)格檢查包裝上或檢驗(yàn)單上的檢驗(yàn)合格證明，做到不合格或質(zhì)量簽證不全的物資不入庫。對需檢驗(yàn)的物資，必須在接到品控部的合格指令后才能入庫。同時將未檢驗(yàn)的材料與經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料嚴(yán)格區(qū)別分開存放。只有在入庫物資數(shù)量清、規(guī)格清、型號清、質(zhì)量合格后、方能簽收開具入庫單，并有驗(yàn)收員和倉庫保管員在入庫單上簽字或蓋章確認(rèn)。 物資保管保養(yǎng)：倉庫保管員對經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，應(yīng)及時按規(guī)格，型號堆放在規(guī)定的地點(diǎn)。經(jīng)常進(jìn)行物資保養(yǎng)檢查，對于存放物資，

13、必須定期進(jìn)行防火防潮檢查，保證質(zhì)量完好。至少每月組織抽查一次，做好抽查記錄，做到賬、卡、物三一致。對存放物資的品種、規(guī)格、 、數(shù)量、批號四者統(tǒng)一填好庫存卡和跟蹤物資動態(tài)流向。方便庫區(qū)的管理。 物資盤點(diǎn)及記錄：保管人員應(yīng)對所保管的物資加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次3/10每次收、發(fā)料后，應(yīng)及時對這些材料的出入庫單進(jìn)行登記。定期盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)記錄，分別報送財務(wù)部門和主管負(fù)責(zé)人備查。盤點(diǎn)中倉庫物資發(fā)生盤盈、盤虧，或發(fā)生損壞不能正常使用的情況，應(yīng)檢查分析原因，查明責(zé)任，采取措施。盤虧數(shù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，要及時調(diào)整財務(wù)和倉庫的賬

14、面數(shù)量，并同時報企業(yè)最高管理層處理。 物資出庫發(fā)放：各類物資一律憑出庫憑證（領(lǐng)料單、提貨單等）發(fā)放，不得無證發(fā)放。保管人員發(fā)料時，要嚴(yán)格審核發(fā)料（貨）憑證，物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、核準(zhǔn)人、領(lǐng)料（貨）人、領(lǐng)用日期等是否齊全。對生產(chǎn)部門外其他部門領(lǐng)用物資要填寫用途，如果不符要求，應(yīng)提出補(bǔ)開或補(bǔ)填，否則不予發(fā)放。有限額計劃的原輔材料，按照限額計劃數(shù)量發(fā)放，發(fā)料人員不得自行超計劃發(fā)料。對產(chǎn)品銷售自提出庫，還要注意提貨單有無財務(wù)專用章，否則不予提貨。倉庫人員一律不得擅自動用倉庫物資，不得涂改領(lǐng)料憑證或?yàn)轭I(lǐng)用部門代開料單。經(jīng)復(fù)查確認(rèn)無誤，根據(jù)出庫憑證，及時辦理出庫手續(xù)，倉庫復(fù)核人員經(jīng)復(fù)查確認(rèn)無誤，填寫出

15、庫單，并立即在庫存實(shí)物存卡上登記，登記是應(yīng)字跡清楚，準(zhǔn)確無誤。發(fā)現(xiàn)低于最低儲存?zhèn)淞繒r，應(yīng)及時上報。 會計記錄1. 財務(wù)人員根據(jù)入庫單、送貨單、發(fā)票及時做好出入庫的財務(wù)處理，并根據(jù)存貨名稱、規(guī)格等記錄明細(xì)賬。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次4/102.財務(wù)人員每月將出庫單與銷售發(fā)票記賬聯(lián)核對，并將核對無誤的數(shù)據(jù)結(jié)出當(dāng)月銷售額，定期與倉庫核對庫存余額。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的存貨盈虧情況應(yīng)及時記賬，按權(quán)限批準(zhǔn)后，及時調(diào)賬。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次5/10、庫庫區(qū)區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生及安全管理制

16、度生及安全管理制度1. 上班前對倉庫門窗及各庫區(qū)存放的物品進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報。2. 非倉庫工作人員不許任意入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)嘻笑打鬧，大聲喧嘩。3. 庫區(qū)和庫內(nèi)保持地面干凈，無雜物。4. 裝卸工作業(yè)工具（如叉車、小拖車）在不用時，停放在指定區(qū)域。5. 對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識井然有序。6. 加強(qiáng)管理、搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜的設(shè)施工作。7. 裝卸完畢后，倉板碼放整齊，放在固定區(qū)域。8. 下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，摟鼠板是不到位，以確保倉庫安全。9. 負(fù)責(zé)人隨時對倉庫衛(wèi)生進(jìn)行檢查。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03

17、.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次6/10、倉儲倉儲部部泵泵房卸油操作房卸油操作規(guī)規(guī)程及油罐區(qū)管理制度程及油罐區(qū)管理制度1. 油罐車進(jìn)廠先接受品控部取樣檢驗(yàn)、接收人員要及時測量油罐車液面高度并做好記錄。2. 在油品檢驗(yàn)的同時，由隨車人員連接好輸油管道等待卸油。3. 在接到品控部合格指令后，由倉儲部指定員工親自操作開啟輸油管道閥門并啟動電源開關(guān)卸油并記錄時間。送油駕駛員和隨車人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)擅自打開輸油管道閥們卸油，違者后果自負(fù)。4. 卸油時駕駛員不得擅自離開，應(yīng)全程監(jiān)督卸油過程，以免油管破裂或脫落。5. 卸油完畢，由倉儲部指定員工上車檢查確認(rèn)油已卸干凈后，應(yīng)先關(guān)閉輸油閥門，然后關(guān)

18、閉電源開關(guān)，以免油倒噴，并記錄卸完時間。6. 最后由倉儲部收貨員工收好油管并封口固定方可離開。駕駛員在啟動車輛前要檢查車輪前所接油盤是否拿開，否則壓壞物品造成損失要照價賠償。7. 倉儲部收油員工必須及時記錄每車油的原料來源、原料名稱、入庫罐號、入庫噸位。并及時更新黑板顯示數(shù)據(jù)以免生產(chǎn)車間誤用、混用。8 對罐區(qū)原料油庫存狀況必須定時打尺計量，及時傳遞庫存信息。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次7/10、倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨流程流程1. 駕駛員到物流部領(lǐng)取送貨單，駕駛員看清楚送貨單所列客戶名稱、送貨地址、品種規(guī)格和送貨數(shù)量后把送貨單交叉車工發(fā)貨。

19、2. 叉車工接到新送貨單后認(rèn)真看清各送貨單上所列品種規(guī)格和裝貨數(shù)量后把送貨單轉(zhuǎn)交倉庫理貨員配貨。同時選定裝貨區(qū)域，移開裝貨區(qū)域其它貨物和閑置倉板準(zhǔn)備發(fā)貨。3. 倉庫理貨員在配貨過程中每配完一個品種規(guī)格都要在送貨單上認(rèn)真填寫該產(chǎn)品的生產(chǎn)批號和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量。叉車工在裝車過程中必須監(jiān)督隨車裝貨人員把裝完貨的倉板整齊碼放在指定位置，并認(rèn)真核對所裝貨物數(shù)量是否正確。4. 貨全部裝完后由叉車工、倉儲配貨人員、隨車駕駛員三方核對好數(shù)據(jù)后簽字確認(rèn)。倉儲配貨人員填寫好發(fā)貨日期后拿下白色送貨單交倉儲部楊社宏記賬。5. 叉車工把倉板整理好整齊放到棚內(nèi)邊上待用。6. 裝貨結(jié)束后及時凳記發(fā)貨記錄表及倉儲成品卡，做到卡物一致。章節(jié)號3.0版 本a倉儲部工作手冊3.03.0 倉儲倉儲部內(nèi)部控制制度部內(nèi)部控制制度頁 次8/10、倉倉板使用流程板使用流程1. 墊倉板由倉儲物流部統(tǒng)一管理，生產(chǎn)車間使用墊倉板必須提前領(lǐng)用。2. 領(lǐng)用倉板時生產(chǎn)部員工必須和倉儲部員工辦理領(lǐng)用手續(xù)。3. 每個生產(chǎn)班組所領(lǐng)用墊倉板只顯本班組使用，未經(jīng)同意不得和其它班組合用。4. 生產(chǎn)過程中如倉板不夠用應(yīng)及時聯(lián)系倉儲部員工交接倉板，嚴(yán)禁亂拿亂用。5. 產(chǎn)成品碼放要嚴(yán)格按照所規(guī)定的碼放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁多放或少放。產(chǎn)成品出生產(chǎn)車間要放在倉儲部員工指定位置，嚴(yán)禁亂擺亂放。6. 每個班組在倉板使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不能使用