1、湖南移動2009年上半年工作總結及下半年工作計劃一、上半年工作回顧經營平穩較快增長。累積凈增通話客戶212萬戶，完成年計劃目標88.7%， 期末到達數2230萬戶，同比增長19.94%，累積凈增移動市場份額達75.96%，期末移動用戶市場份額達 76.16%，同期提高0.64%。累計創收88.39億元，年目標53.09% ，同期增長13.51% ，高于集團平均增幅3.65%，三家收入市場份額達62.57%，排集團第6位，高于集團移動平均值7.05%，2008年底移動占比達57%， 上升5個多點，份額排位全國第6位。實現凈利益22.45億元，同比增長7.75%。加大自控渠道及自助終端投入力度。新

2、增網點規劃252個，投放自助終端259臺，穩步推進終端連鎖經營，全省完成訂制終端kpi銷量24萬臺，完成全年目標的 60.6%?？蛻舭l展質量與效益穩步提升。1-6月累計放號有效率達34.27%，同比提升0.25%，月均離網率為3.9%，低于集團平均水平0.79%，新增客戶通話比超過80%。深入推進便攜服務、模擬100活動。不斷完善客戶導向服務管理體系。全面落實集團公司五項禁令要求，客戶投訴量及投訴率呈逐月下降趨勢。針對中高端客戶建立了12345穩定工作體系。上半年211萬第一批拍照中高端用戶，用戶保有率90.17%，收入保入率79.91%，分別較去年同期提高8.45%、7.62%；全省216萬

3、第二批拍照中高端用戶，用戶保有率97.62%，收入保入率87.35%，保持全集團較高的水平；全面打響集團三拍三保保衛戰。上半年完成重點集團客戶目標市場保有率99.5%。高于全國平均保有率一個百分點。累計2013家戰略客戶單位1.14萬戶關鍵人的深度服務，完成目標的99.98%。上半年481萬重點拍照集團成員，累計成員保有率97.53%，成員保入率94.58%；日均收入保有率93.6%777萬v網集團拍照成員累計存量保有率91.18%，日均收入保有率達89.32%。集團及中高端拍照用戶保有率均高出集團平均水平。創新發展合力不斷加強，累計完成數據及信息收入19.45億元，占公司總收入22.01%，

4、累計收入同期增長20.78%，對公司總收入增量總貢獻為31.75%。 點對點彩信、wap、彩鈴、來電提醒、手機報等量收均超時間進度完成，全省組織開展快樂100系列深度運營活動確保了信息業務發展與信息業務收入的雙提升。深化數據及信息業務稽核工作，打擊了sp的套利行為，促進了業務規范健康發展。首次推出12580高考查分業務，社會反響良好。實時查詢總量達84萬次，客戶總量近27萬戶。加強新產品開發，先后推出家庭彩信、田園彩信、集團手機報、主叫彩鈴、飛信企業版等新產品，移動電子商務發展取得明顯成效，完成手機支付全網平臺建設，強化全網運營支撐能力，并推動手機支付在公共交通、公用事業繳費、農村電子商務等領

5、域應用取得重大突破。數據業務收入增長20.78%，較全收入增長13.51% 高出7個百分點，充分證明數據信息業務大有可為。特別是新推出12580高考查分，打破競爭對手在查詢行業壟斷地位，為移動品牌增加光彩。手機支付經幾年艱難探索，7月份集團在湖南召開現場正式推出手機支付試商用。 集團產品推廣基礎工作穩步提高。上半年累計完成集團信息化收入 1.36億，較去年同期增長32%，受電信“十大信息化工程”啟發，面向“6大領域、18大行業”深入推進“618”工程，深化行業應用，加強與集團單位的戰略合作，與省供銷合作總社、省勞動廳等多家行業及規模型重要單位簽訂戰略合作協議?！?18工程”從輿論與實質上在18

6、大行業深入推進行業應用，充分發揮移動信息專家在18個行業的作用。大力推進創新型企業建設、實現從創新預案到成果的全過程管理。省公司申請的面向用戶一體化移動電子支付在集團榮獲創新管理一等獎。加大創新投入力度，推進共享機制，上半年全省共征集啟動近50項創新合作項目。td建設運營進展順利。全力以赴推進td建設運營，全面完成td二期工程，且建設進度在全國名列前矛。td二期在省內就是一期，僅長沙一個城市。td三期的各項前期準備工作已有序開展，目前已完成950個新建站的選址及大部分的配套改造工作。全面落實集團新機制、新標準、新測量的要求，堅持邊建設、邊優化原則。認真組織td網絡質量提升大會戰。網絡質量明顯提

7、升，截止6月底，全省td接通率上升至95.74%，覆蓋率上升至97.99%，掉話率下降至1.4%，網間切換率上升至97%以上。網絡質量各項指標達到集團公司提出大會戰目標。g3營銷開局良好。g3引入3g生活的傳播口號，快速導入g3概念及時規模資費，服務渠道及產品策略。確保517長沙td正式放號業務正式放號和全省td業務演示的目標，上半年共新增1.26萬戶g3用戶，自由渠道銷售g3終端 2096臺，深度操盤g3手機銷量進度排集團第6位。省內舉辦的兩次集團會議，td網絡質量均獲集團的充分肯定。要堅定td發展信心，只要國家下決心、政府下決心，黨中央下決心，沒有什么是辦不好的，td大有希望。運營支撐能力

8、穩步提升，基礎網絡能力進一步增強。截止6月底，新增hlr容量117萬戶，達到3215萬戶,新增無線載頻 1.27萬個，達到 17.97萬個，新增機站717個、達到1.7萬個，新建各類型光纜2000多公里，為業務網及td站點提供轉輸能力保障。大力推進數據寬帶網建設。全省寬帶網280個匯聚點已建設到位252個，為進一步發展全業務運營，穩定中高端用戶，提高核心競爭力奠定堅實基礎。全面推動boss系統、精分系統、客戶系統的優化和集成工作，確保業務支撐系統穩定運行。積極推進集成、災備、共享中心、mis網管、綜合信息網等信息化重點工程項目建設，全面加強it需求管理和技術管理，企業信息化應用普及率和應用效率

9、不斷提升。網絡質量優勢進一步鞏固。截止6月底，網絡運維各項kpi指標均達到集團挑戰目標，全省掉話率僅0.65%，小區覆蓋率達99.94%，彩信端到端成功率達82.05%，同比提升8個百分點。大力開展網絡安全隱患種子競賽。全省未發生一起人為原因及2、3級重大故障。vip機站退戶率為0，各專業設備故障率同比下降20%左右。全面深化與鐵通的資源共享與業務合作，充分利用鐵通資源加快寬帶數據網建設進度。積極研究和探索與鐵通ip城域網資源共享，提高了全業務覆蓋范圍與快速接入能力，與鐵通深入開展渠道合作與聯合營銷，實現全業務產品線從無到有的跨越。內部管理逐步完善，財務指標完成良好。上半年資金存款利息高達2.

10、18億元，全省95%以上縣級營業廳銀行免費上門服務。內控管理進一步強化，積極開展各項專項審計，較好發揮內審職能。實施123人才激勵機制。始終堅定信心；始終強調加快發展保持行業領先地位，收入保證集團前8的目標；始終把握發展觀點，集中力量保證集團及中高端用戶的保有；始終堅持效益優先原則；始終堅持以人為本，全心全意依靠員工辦企業原則是上半年取得成績的保障?？偨Y面績同時，必須清醒看到企業發展存在的困難1、市場競爭更加激烈。行業重組后，市場競爭壓力越來越大，特別是固網運營商急于擴大移動市場份額，不惜代價，通過多業務捆綁，大幅降價、手機補貼、全員營銷等措施加大市場競爭。尤其是加大對集團客戶和中高端客戶的挖

11、搶。聯通趁與電信進行集團及中高端用戶的爭搶之機，大力發展新增市場。加之上半年全國電信、聯通移動收入完成均低于時間要求，預計下年發展將更加激進。將面臨抓發展保穩定的雙重壓力，隨競爭加劇，公司面臨收入壓力、成本壓力隨之加大。2、應對全業務競爭面臨資源能力上不足。相比競爭對手固網寬帶接入、互聯網骨干網存在較大差距，全業務產品線匱乏，td發展終端瓶頸制約效應短時間難有突破性改觀，產業不成熟，網絡不完善，缺乏高品質終端、導致td營銷難度增大，td信息化應用相對缺乏。市場認可度不高，td網絡質量提升難度較大；3、業務發展質量和效益有待提升。整體有改善，但客戶大進大出情況有待改善，上半年全省累積放號620萬

12、戶，凈增212萬戶，市場營銷效率有待進一步提高，成本控制優化大有空間；4、推動內部員工和諧發展，內退員工sf，是除應對全業務競爭發展之外的最大壓力。再加上勞務員工和合同制員工協同管理日益加大5、企業精細管理有待提高。kpi單一考核導向有待優化、員工居安思危思識不強二、下半年工作安排保證行業領先地位，提升運營效益兩大目標下半年整體工作思路：保持集團客戶和中高端客戶穩定，保持行業領先地位，大力推動td業務運營，全面鞏固網絡領先優勢，增加全業務運營能力，加強精細管理、推進創新型企業建設，不斷提升公司發展質量與效益。1、明確目標，堅定不移推進公司保持行業領先地位。堅持發展不放松。堅定不移地保持行業領先

13、，即是振奮人心、凝聚士氣的需要，也是增加競爭話語權，保持基業長青的需要，更是確保td成功運營的需要，是員工切身利益的需要。任何時間，在加快發展和保持行業領先的問題上絕不動搖。行業領先地位一旦失去很難回來，將極大挫傷員工積極性、自信心，使企業將來的發展陷于被動，集團公司材料中注明保持“國際行業領先地位”極具戰略意義的，“國際”二字隱示監管部門如采取政策打掉移動將失去世界50強這個國際行業領先的國企，將打掉中國的國際品牌。各單位要充分意識到保持行業領先的重要意義，繼續發揮規模優勢、保持業務發展良好慣性，確保市場主導地位長久穩固。年初提出的全省收入市場份額保持在集團前8位目標任何時候不動搖。（1）繼

14、續加快業務發展，保持客戶規模領先?？蛻粢幠Ｊ悄壳白畲髢瀯?，必須繼續鞏固和擴大客戶規模領先，抓好中高端客戶的同時，堅持寸土必爭，同時在低端市場也絕不讓步。要精確整合客戶信息，細分客戶市場，推出針對性產品持續拓展新增市場、鞏固核心市場，擠壓競爭對手業務發展空間。以動感地帶做好秋季校園協同營銷、外呼營銷、陣地營銷，同時盡快提升校園一卡通、寬帶、td網絡能力建設，強化校園常態化營銷，確保牢牢把握校園市場競爭主動；大力實施新一輪農村市場深度拓展“159工程”。加快農村信息化建設，充實農村營銷服務力量，優化農村區域產品設計，加大鄉村v網、涉農企業、集團網組建力度，深入拓展農村市場，提升農村地區移動電話普及

15、率及行業客戶市場占有率。加大業務整合力度，以td無線座機、家庭網關，家庭信息機為載體促進家庭客戶整合營銷，滿足家庭用戶綜合通信需求。推廣家庭親情網，推進小區信息化，加快老人機、小孩機等個性終端開發力度，進一步拓展家庭客戶市場。充分利用下半年全省進一步加大基礎設施建設力度的契機，積極搶占工程建設工地市場，保證重點工程建設市場的高占有率。(2)提升業務發展質量，保持企業效益優先。在競爭日趨激烈、成本壓力加大情況下，杜絕高投入、粗曠式發展，不斷優化收入結構，保持效益領先。平衡增量、存量，提升新增客戶質量，防止客戶大進大出現象。理性應對競爭，嚴格遵守法律法規，主動承充維護通信市場正常發展秩序的責任，堅

16、持科學應對競爭，不盲目跟進競爭對手降價策略，避免惡性競爭。提高營銷成本使用效力與效益。統籌規模和使用好終端補貼、促銷費、社會酬金的管理和監督，充分發揮營銷成本的最大效益，根據區域不同發展情況及效益特點，實施不同的營銷策略，強化分類、分時管理指導。嚴格成本管理，按過緊日子要求，杜絕不合理開支，將錢用在刀刃上，用在核心客戶保有、品牌價值提升和增值業務推廣上，打造低成本競爭優勢。（3）完善市場運營體系、保持市場把控營運領先。繼續發揮公司品牌優勢、服務優勢、渠道等資源優勢不斷強化對客戶的吸引力和市場把控力。高度重點存量客戶工作，將其作為發展新用戶，維系存量客戶的重要手段。進一步增加全員服務觀念。持續完

17、善客戶導向服務體系，優化流程，建議便攜、高效、協同的運營機制，以便攜服務、模擬100主題活動為抓手、認真落實6項便攜服務舉措，解決服務窗口問題。做好服務創新，加強投訴管理，增加客戶感知，打造服務工作亮點。堅定不移推動品牌建設，繼續從產品、資費、服務、渠道、終端、回饋等6大驅動力著手，深化分品牌經營工作，提升品牌影響力。加快網點規劃建設，構建渠道主導性建設，完善渠道與營銷適配一體化管理。進一步加強渠道建設，尤其是適用于農村發展渠道和與競爭對手相對應渠道。以移動成立十周年感恩為契機加強渠道管理，提高社會渠道滿意度和忠誠度，不斷提升電子渠道功能，提升電子渠道對營銷服務的支撐能力。2、作用長遠，全力以

18、赴抓好集團客戶和中高端客戶穩定。中高端客戶和集團客戶是企業價值所在，是公司收入與利潤的主要貢獻者。是競爭對手挖搶重點，并且集團客戶和中高端客戶具一定身份、地份影響，具較大的示范作用，一旦離網將帶動大量客戶離網。近兩到三年能不能牢牢穩固中高端及集團用戶，關系到未來企業的生存與發展。目前競爭對手下正憑借客戶關系優勢、全業務綜合優勢對中高端客戶展開激烈爭奪，必須著眼長遠、聚全公司之力作好穩固工程，構筑中高端客戶穩固防線。（1）完善中高端客戶和集團客戶穩定機制。將其穩定作為一把手工程來抓，確保維挽工作力量配備到位，進一步建立并完善信息收集機制、預警機制、應對預案機制、快速反應機制和考核機制在內的穩定機

19、制。加強集團客戶經理建設和代理渠道建設、充實人員力量，逐步建立包括客戶經理、體驗廳、社會代理、電子渠道等在內的集團客戶營銷服務體系。提升集團客戶服務提升能力，充分調動員工、親屬、渠道、合作活伴強大力量，發揮人脈資源力量，作好維挽工作。及時掌握競爭對手動向，監控競爭對手各項市場營銷行為，提前制定各項應對措施，建立中高端的預警機制，迅速應對，做到人有我有，爭取人有我優針對營銷方案，力?？蛻舨皇?，同時對已經流失的客戶應想盡辦法、爭取回流。通過公司上下的共同努力，將競爭對手擠壓到低端市場，瓦解其高端定位。（2）進一步豐富深度服務手段，在現有基礎上繼續擴大集團客戶保有率。建立集團客戶分層、分級服務模式，

20、加大營銷資源投入，統籌運用話費、終端、服務等多種手段推進集團服務兩端一票工作，強化集團客戶服務，延長客戶在網期，加強通信與信息化手段協同，提升全業務服務能力。加強v網基礎產品普及基礎上，加強td固話、企業郵箱等業務包推廣。具備條件的公司應加快寬帶、td商務包、400、企業郵箱、移動業務。 繼續做好集團客戶關鍵人營銷，想方設法滿足其自身及企業信息化需求。提高滿意度、降低離網率，進一步豐富中高端客戶及關鍵人服務手段，做好預存服務、終端服務、挽留服務、資費服務等多元化服務手段，通過不斷優化終端服務、延長話費服務、豐富禮品服務種類，加大深度服務最大限度穩定中高端客戶?？偨Y前期深度服務發展不利因素，從客

21、戶需求出發，推出客戶接受程度高，實施效果好政策（3）確保集團客戶和中高端客戶在網價值。在大型集團客戶穩定的同時，要做好中小集團的維系與發展工作。以動力100信息化專項營銷活動加快中小企業、社會團體、農村市場、工程建設市場的圈地進度，促進集團客戶單位數量和集團客戶成員數量的增長。同時針對性開展營銷活動，豐富產品和帶動集團客戶收入增長，提高收入保有率。深入研究中高端客戶需求，針對性制定營銷政策，分階段、分步驟開展開展話務量營銷專項營銷，提升存量收入保有效果。3、突破瓶頸、破解td發展難題。td是中國移動未來幾年的重要發展內容，大家必須堅定發展信心，看到發展td政策優勢。破解td發展難題，確保3g時

22、代繼續領先（1）進一步加快工程建設，調整td建設思路，以市場需求為導向，以質量為核心。按照先深度，后廣度，先室內，后戶外，數據業務重點地區連續覆蓋，重點覆蓋，加快td3期工程建設。確保年底實現兩個百分百覆蓋目標：數據業務需求地區100%開通td業務室內服務；數據業務熱點地區td室外覆蓋100%服務達g網水平。按集成化、扁平化、低能耗、高效率等要求積極推進2g、3g核心網融合和td系統ip化工作。充分發揮創新能力、破解td技術發展難題。（2）全面提升td網絡質量，是發展td的重要保障。按照邊建設、邊維護、邊優化思路。開通一個優化一個，開通一片優化一片，破解td網絡發展難題，不斷優化網絡質量。力爭

23、年底td網絡質量接近或達到2g網絡水平。強化重要td服務區的測試力度，及時開展網絡優化，確保重要區域td網絡質量、確保重要客戶td服務感知。將td網絡維護納入日常維護體系，提升對td新業務的管理水平和支撐力度。（3）做好td市場營銷工作。發展td業務即要堅定信心，不斷探索推廣新思路，又要正視困難不能急于求成。進一步創新td營銷推廣和服務模式，優化不換號、不換卡，不登記服務模式，利用2g客戶規模優勢帶動td用戶發展，同時利用td用戶做好2g客戶捆綁，實現融合協同發展。以g3客戶營銷為主線，細分目標客戶開展精細營銷。充分利用自有渠道做好體驗營銷，積極拓展連鎖渠道、it分銷渠道和賣場等資源搶占終端賣場資源。搶占終端賣場資源，快速形成全省連鎖規模經營，提高在終端產業鏈的影響力和話語權。充分借助政府支持，大力推廣td在社會信息化領域的應用。拓展客戶服務工作。在2g的服務體系基礎上，全面提高td服務標準，建立完善td的服務體系。優化內部服務機制，通過多項手段完善td服務能力，確?？蛻舻姆崭兄?。很快全省將大規模鋪開td網絡建設，td網絡優化長沙公司率先做出樣板，td業務營銷大家都要有準備，長沙更要先行一步。09年湖南年計劃是9萬，上半年僅完成1.26萬，下半年td發展任務相當艱巨，長沙要率先做出樣板，挑大梁。4、創新思路，積極開辟公司新的增長領域和途徑。隨著市場普及率不斷提高、市場競爭日益加