1、采購部三級崗位流程匯編目錄第 14 頁，共 43 頁1. 采購員 . 31.1 管理辦法 . 31.2 流程圖 41.3 關鍵控制措施 152. 采購員物價調整 . .173 采購促2.1. 管理辦法 172.2 流程圖 182.4 關鍵控制措施26銷 .293.1. 管理辦法 . 錯誤 ! 未定義書簽。 93.2流程圖 303.4 關鍵控制措施 .34 4 采購綜合管理. 354.1. 管理辦法 . 錯誤 ! 未定義書簽。 54.2流程圖 . 364.4 關鍵控制措施 錯誤 ! 未定義書簽。 401. 采購員1.1. 管理辦法涉及的部門、人員財務部（結算員、財務相關人員） 、營銷科（營銷科長

2、、銷售員、開票員）、物流科（驗收員、復核員）相關制度 首營品種和新品引進管理制度 、首營企業和供應商廠商管理制度 、進貨和庫存管理制度 、采購工作計劃管理制度 、采購合同管理制度 、采退管理制度、采購結算付款管理制度 、預付款管理制度、采購協議和返利管理制度、銷售工作銜接管理制度 、銷售退貨管理制度 、報損報溢管理制度、近效期、零散批號貨品管理制度 、破損、擠壓商品管理制度 、缺貨管理制度相關文檔文件名稱采購計劃表填制人采購員復核人部門科長審批質管部簽字人參考編號進貨合同采購員采購員部門科長首營品種表采購員采購員部門科長首營供應商表采購員采購員部門科長付款申請單采購員部門科長部門科長預付款申請

3、單轉承付單登記表采購員采購員部門科長采購部門科長采退清單采購員部門科長部門科長采購差價單采購員部門科長部門科長1.2 流程圖采購部采購員管理流程- 首營品種入庫采購員物流科分公司經理開始采購員和供應商溝通產品操作方式， 進價、中標價等情況，進行產品篩選采購員初審供應商首營資質經理、副經理審批采購標注零售價， 醫保，定價類型， 基本藥物，復核各類中標價采購復核零售價， 維護相關各類價格類型審核首營資質最終審核首營資質基礎數據錄入 cms系統商品字典貨主視圖維護采購員供應商對照維護現款建議價維護采購合同新增（快捷）進入入庫流程結束采購部采購員管理流程-入庫采購部開始物流中心驗收科物流中心倉儲科進入

4、 cms系統查詢：采購工作計劃報表， 銷售缺貨采購反饋，銷售明細查詢，業務往來查詢等報表，確定采購計劃，與供應商要貨，簽署采購合同。采購合同新增（快捷）驗收記賬如果供貨價提高，提供廠家漲價證明，另到其他公司尋找低價貨源， 并通知物價員，調整相關價格類型經理、副經理采購審批采購合同轉預報采購預報釋放驗收記賬結束營銷科采購員管理流程-付款采購員財務科開始收到供應商增值稅發票，認證進入 cms 系統采購發票編輯采購發票勾票清單打印， 勾票補差清單打印，應付帳記賬應付帳付款申請單制作付款申請單打印分公司經理應付帳付款申請單復核審核付款采購統一登記結束采購部采購員管理流程-采退采購部開始因滯銷、近效期等

5、原因和供應商協商好退貨采退訂單（新增）采退訂單釋放物流中心倉儲科或待處理庫物流中心運輸科采退清單打印揀貨通知單- 波次運行揀貨單 - 出庫確認供應商自提結束寄往供應商結束營銷科采購員管理流程-銷售審批營銷科采購員物流科開始營銷科在 cms系統內做銷售訂單轉銷售預報營銷科不同意客戶退貨，不沖紅銷售審批可銷入物流中心驗收記賬待處理入待處理驗收記賬無法解決，不通過營銷科需要給客戶退貨沖紅分公司經理無法解決，通過物流科驗收記賬報損出庫記賬結束營銷科采購員管理流程-銷售缺貨- 采購反饋營銷科開始銷售開票自動轉銷售缺貨采購員銷售缺貨采購反饋銷售缺貨- 手工登記查看反饋信息反饋給客戶結束營銷科采購員管理流程

6、- 預付款采購員財務科開始根據需求和供應商簽訂合同采購預付款新增預付款打印分公司經理采購內勤統一登記審核付款采購員收到發票，核銷做票，只做賬不付款，見付款流程結束營銷科采購員管理流程- 采購差價單采購員財務科開始與供應商對賬，確認返利供應商將返利返至我公司如果需做正值差價單，先主管經理同意后才可做采購差價新增采購差價釋放采購進倉單打印應付帳記賬應付帳付款申請單制作分公司經理應付帳付款申請單核銷復核結束1.3 流程描述主要步驟具體容1、采購員與供應商溝通品種狀況，比如此品種操作方式，進價，現款銷售價，醫院中標價、付款方式等，對產品進行篩選，指導供應商填寫首營品種表和首營供應商表，進行復核，交部門

7、經理審批。2、轉物價員標注零售價，醫保類型，基本藥物，復核各類中標價。首營品種入庫入庫流程付款流程采退流程銷售審批流程3、資質轉資管部，與質管部做好交接，質管部審核首營資質，轉總經辦最終審核，總經辦審核完成后轉質管部基礎錄入員錄入基礎信息。4、錄入完成后，其中一首營品種表轉物價員復核零售價，維護各類價格類型，后轉采購員存檔。5、采購員在商品字典 - 貨主視圖維護中填寫進貨協議價，在采購員供應商對照維護中維護相關信息，在現款建議價中維護現款建議價。6、在采購合同 - 新增（快捷）功能中填寫合同，貨到物流中心入庫記賬。1、采購員查看采購工作計劃報表，銷售缺貨- 采購反饋，銷售明細查詢， 業務往來查

8、詢等功能，做出合理采購計劃，與供應商要貨，和供應商簽署合同。2、在系統采購合同 - 新增（快捷）功能中填寫采購合同，貨到，物流中心驗收記賬。3、如果供應價上漲，要求供應商提供漲價證明，另到其他公司尋到低價貨源，并通知物價員調整相關各類價格類型。4、采購員填寫合同，部門經理審批，采購員采購合同- 轉預報，采購預報- 釋放，貨到物流中心驗收記賬。1、采購員收到供應商增值稅發票，定期到財務認證。2、進入系統，在采購發票 - 編輯功能中勾選發票。3、在采購發票勾票清單打印和勾票補差清單打印兩個功能中打印出進貨單和進貨補差單，將票據整理好，轉財務做應付帳記賬。4、財務應付帳記賬后，采購員在應付帳付款申請

9、單制作功能中制作承付單，后在付款申請單打印中打印承付單，交部門經理審批。5、審批同意付款后，在應付帳付款申請單復核中做復核，后交采購勤統一登記轉財務審核付款。1、采購員因滯銷、近效期等原因和供應商協商好退貨。2、在采退訂單（新增）功能中填寫相關信息，采退訂單釋放。3、如果是供應商自提，采購員將采退清單打印，交供應商，供應商到物 流中心或待處理庫提貨，物流中心或待處理揀貨通知單- 波次運行，揀貨單- 出庫確認，與供應商做好交接，供應商將貨提走。4、如果是外運，物流中心或待處理定期揀貨通知單- 波次運行，揀貨單 -出庫確認，由物流中心下站員將貨發往供應商指定地點。1、銷售公司在系統做銷售訂單- 轉

10、銷售預報，采購員在銷售審批功能中做審批。2、如果審批為可銷，點通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗收記賬。3、如果審批為待處理，點通過，銷售公司將貨交至待處理庫，待處理庫銷售缺貨流程預付款流程差價單流程驗收記賬。4、如果審批為無法解決，銷售公司不予給客戶退貨沖紅。5、如果銷售公司有必要給客戶退貨沖紅，報公司領導審批報損，公司領 導批準后，銷售公司重新做銷售訂單 - 轉銷售預報，采購員審批為無法解決，點通過。物流中心驗收記賬，填寫報損單，出庫記賬。1、開票員在開票過程中，客戶報的計劃沒有或不足，銷售開票自動轉銷售缺貨。 2、采購員在銷售缺貨 - 采購反饋中做反饋。3、交易員在銷售缺貨 -

11、手工登記功能中查看反饋信息，反饋給客戶。1、采購員根據需求，和供應商簽訂采購合同。2、在采購預付款 - 新增功能中填寫預付款單，在預付款打印功能中打印預付款單，交部門經理審批。3、審批同意后，轉采購勤統一登記轉財務審核付款。4、采購員后收到發票，做票轉財務核銷。1、采購員與供應商對賬，確認返利，供應商將返利返至我公司。2、如果需做正值差價單，先主管經理同意后方可做。3、采購員在采購單價 - 新增中填寫差價單，然后采購差價- 釋放，在采購進倉單打印中將采購差價單打印出來，交財務應付帳記賬。4、在應付帳付款申請單制作中填寫承付單，交部門經理審批，后在應付帳付款申請單復核中復核，轉財務核銷。1.4

12、關鍵控制措施風關鍵險第 16 頁，共 43 頁主要步驟控制目標控制關鍵控制措施程措施度編號標識1、采購員與供應商溝通產品操作方式， 進負責崗位相關文件首 營 品相關管理制度控制類型首營品種和新品引1. 4.1引進 質量 保證，價格合理品種價，中標價，現款銷售價，付款方式等情況，篩選合適品種。2、嚴格審核產品，企業資質，確保產品質量高采購員，部門科長種表，首營 供 應商表進管理制度，首營企業和供應商廠商管理制度手 工控 制系統控制1. 4.2做出 合理 計劃，保障供應1、 查詢采購工作計劃報表， 銷售缺貨采購反饋，銷售明細查詢，業務往來查詢等 報表，考慮多方面因素，結合供應商信息， 確定合理計劃

13、，及時要貨。2、 因供應商等多種客觀原因， 不能正常到貨的產品，需到其他公司尋找貨源。3、 因進價不合理產品， 到其他公司尋找低價貨源高采購員采 購 工作 計 劃表進貨和庫存管理制度、采購工作計劃管理制度、采購合同管理制度手 工 控制 、系 統控制1. 4.3采購員、部門科長付 款 申請單采退清采購結算付款管理制度、預付款管理制度、采購協議和返利管理制手工控制系統控制手工控制1.4.4采購員單采退管理制度系統控制1、采購員仔細查詢未付，庫存，是否有滯合理付款銷庫存，沒有特殊狀況，協議款要及時付出。高庫存數量合理，庫存狀態可銷1、采購員將滯銷，近效期，失效，擠壓， 破損，污染等產品及時與供應商協

14、商退貨和換貨，并保證賬務無風險。中1. 4.51. 4.6盡可能解決問題退貨及時將缺貨信息傳達1、采購員與供應商溝通協調，盡可能解決中采購員、部門科長問題品種的銷售退貨。1、采購員及時準確的將缺貨的原因，低采購員品種的狀態反饋給交易員銷售退貨預報單銷售缺貨- 采購反饋銷售退貨管理制度、報損報溢管理制度缺貨管理制度手工控制系統控制手工控制系統控制1. 4.7合理付款1、采購員根據庫存， 銷量，合理做出計劃， 安排付款高采購員、部門科長預 付 款申請單預付款管理制度手工控制系統控制1.4.8收回公司返利1、采購員按時按協議付款，年終準確核對返利，跟蹤返利到賬。高采購員、部門科長采 購 差價單采購協

15、議和返利管理制度手工控制系統控制2. 采購員物價調整2.1. 管理辦法涉及的部門、 人員 ： 營銷科（營銷科長、 銷售員、開票員）、物流科（驗收員、質量管理員）、營銷科（采購員） 。相關制度銷售調價換票制度 、首營品種、供應商轉接制度 新增客戶制度、促銷商品價格制度相關文檔文件名稱填制人復核人審批簽字人參考編號第 26 頁，共 43 頁首營品種、供應商審批申請表采購員營銷科長質量管理員采購員、經理、物價員、質量管理員庫存統計表銷售員銷售勤、采購采購部采購員調價換票報告銷售員部門科長、采購員采購部部門科長、采購員新增客戶申請報告財務部部門科長財務部、質量管理員部門科長、財務部促銷商品處理意見表采

16、購部部門科長采購部采購員2.2 流程圖營銷科采購員物價調整流程- 首營品種維護采購員質量管理員營銷科開始采購員審核新品轉物價員制定首營品種批零價，審核部隊中標價格、掛網價格及進協價制定首營品種醫保類型、定價類型、基本藥物類型采購員交接首營品種表轉質量管理員審核維護首營品種信息及零售價格進入cms系統銷售底價維護：開啟、核對首營品種零售價格、批發價格價格政策維護：掛網價格維護、軍隊中標價格、醫院部統一價、最低限價現款建議價格維護商品字典維護 - 貨主視圖維護： 開啟首營品種銷售開票結束營銷科采購員物價流程- 調價換票價格維護采購員阿克蘇分公司營銷科開始總部下發調價文件執行日期前一天，下班后確定、

17、執行調價單協同采購員修改系統中的掛網價格、部隊中標價格、一對一價格、醫院部最低限價等價格政策物價員登記調價換票報告營銷科遞交調價換票報告采購員審核同意交營銷科調價換票報告結束營銷科采購員物價流程- 價格政策維護采購員開始掛網價格維護武警總隊招標軍隊招標價格營銷科掛網醫院開票價格武警總隊執行的招標價駐疆部隊中標價格一對一價格一個客戶對一個貨品做出的特殊價格醫院部統一價醫院部客戶統一的價格醫院部最低限價醫院部客戶不得低于最低限價價格臨時特殊價臨時換票調價專用新農合統一價城市社區統一價掛網新農合價格掛網公示城市社區價格結束采購員物價流程- 銷售底價維護采購員開始現款部銷售限價物流科營銷科現款開票不得

18、低于銷售限價商業客戶限價現款開票商業客戶不得低于此價格掛網客戶特殊底價掛網醫院掛網價格低于進貨協議價特殊單位價格低的限價部隊中標價格低于進貨協議價及一對一價格低于進貨價格臨時底價（換票用）臨時換票價格低于進貨協議價結束采購員物價流程- 新增客戶組采購員開始采購部根據報告區分客戶類型物流科物流科轉新增客戶報告營銷科進入 cms掛網醫院客戶組醫院部客戶現款醫院客戶組商業調貨客戶組醫院部客戶開票現款客戶開票藥店終端客戶現款大型連鎖現款醫院診所社區終端現款跟網醫院客戶根據協議、供應商需求制定的其他客戶組現款客戶開票醫院部客戶、現款客戶開票促銷保管帳維護采購員營銷科開始采購員每月月底發促銷保管帳品種表采

19、購員整理促銷品種價格表進入cms新增促銷保管帳單月總單逐筆錄入促銷品種價格完畢結束前一月促銷保管帳結束日期銷售開票-促銷保管帳結束業務提示維護：掛網信息提示采購員營銷科開始進入cms 系統進入業務提示維護掛網信息提示備注原因開票人員開票時自動彈出提示結束2.3 流程描述主要步驟首營品種維護調價換票價格政策維護銷售底價維護新增客戶促 銷 價格維護業 務 提示維護具體容1. 總部轉首營品種表至分公司采購，采購制定零售價格、批發價及定價類型、醫保類型、是否基本藥物等其他價格政策；2. 采購員審核完畢后登記轉接表，經部門經理簽字轉質量管理部審核，質量管理部基礎數據錄入員返回物價員首營品種表；3. 采購

20、員審核價格，并將多種價格政策維護到cms系統中。4. 開啟首營維護，品種開始銷售。1. 向采購員發布調價信息，匹配公司品種；2. 采購員互相核對匹配品種價格信息， 無誤后物價員將調價信息錄入系統；3. 調價執行期前向銷售公司發布調價通知及明細；4. 執行日期前一天下班后，采購員修改價格政策5. 銷售將調價換票報告轉采購，登記調價換票報告及庫存證明，物價員轉采購員審批（對數量和價格有異議的品種，必須得到采購部認可方能調價），批準后物價員轉綜合勤部 。醫院部價格需要維護： 1. 掛網醫院價格 2. 武警總隊招標 3. 軍隊中標價格.4. 駐疆部隊中標價格 5. 一對一特殊價格 6. 醫院部統一價格

21、 7. 醫院部最低限價 8. 臨時特殊換票價格 9. 新農合統一價 10. 對所有客戶有效。1. 現款部銷售限價：現款客戶不得低于此價格開票2. 商業客戶限價：商業客戶不得低于此價格開票3. 掛網客戶特殊底價：掛網價格低于進貨協議價，做特殊底價方可順利開出掛網價格4. 特殊單位價格低的限價： 一對一價格及部隊中標價格低于進貨協議價格，做特殊底價方可順利開票。5. 臨時底價（換票用） ：臨時換票價格低于進貨協議價格，做此特殊底價開票。1. 根據報告容區分客戶類型 2. 掛網客戶組：參加掛網采購的客戶3.醫院部客戶組： 醫院部終端客戶 4. 現款醫院客戶組： 現款醫院終端客戶 5. 商業調貨客戶組

22、：現款部商業客戶6. 藥店終端客戶：現款部藥店客戶 7 現款大型連鎖客戶：藥店連鎖客戶及其他類型客戶1. 采購每月月底交促銷價格表2. 采購員整理后將促銷價格錄入到 cms系統- 促銷價格維護中，完畢后通知銷售開票 .掛網信息維護：廠家及采購員通知不能執行掛網采購價格的品種，物價員做掛網提示，開票員開票時自動彈出提示。2.4 關鍵控制措施風關鍵險第 29 頁，共 43 頁主要步驟控制目標控制措施編號首營 品種 零關鍵控制措施程度標識1. 首營品種物價員依據相關物價法規文件及政府制定的最高零售價和自主定價的價格單等制訂批零價，未定價前各部門不得負責崗位相關文件價 格 匯相關管理制度控制類型2.4

23、.12.4.2售價 格制 定和對 基本 藥物判 定的 準確性為關鍵。調價 換票 需準確無誤，嚴格按 流程 執行，在規定的時間 結束 換票工作sa-101sa-10 2sa-10 3sa-10 4擅自銷售，非首營品種接到調價通知，應及時在規定時間維護好批零價格，物價文件應裝訂歸檔，便于索引，價格資料真實有效. 特殊管理藥品、器械類定價如醫院、商業定價要認真審核，及時錄入。2 基本藥物準確區分國家與地方基藥。國家發改委調價文件下發后，采購員與物 價員雙向核對完畢調價品種信息和銷售政 策，調整批零價格，及時記錄中心倉庫、 分庫、阿克分公司庫存數量反饋采購員， 采購員配合物價員系統錄入進貨協議價、 價

24、格政策維護。調價前一天向銷售公司、 零售連鎖、阿克分公司準確下發調價品 種通知停銷品種通知 ，規定時間銷售員初查、主管經理復查調價報告交采購部 物價員登記備案，采購員盡快核查審批終高采購員高采購員編、基本藥 物 目錄國 家 價格文件、庫 存 統計表、調價 換 票表首營品種、供應商轉接制度銷售調價換票制度手工控制、 系統 控制手 工 控制 、系 統控制2.4.3正確 維護 各類價格政策sa-10 5端和商業公司換票數量和庫存證明，及時與供應商協商補償政策并計算補償差額， 跟蹤入賬。物價員出具降價分析報告，部門經理審核報公司領導。物價員準確劃分價格政策級別，做好各種對應關系，價格政策客戶組維護，價

25、格政策商品組維護，商品價格政策，客戶價格政策，客戶商品價格政策，做好銷售底價維護，采購員做好協議價維護，物價員建立定期檢查調整記錄。掛網品種的價格維護，流水號的定期核查和準確錄入。高采購員掛 網 采購文件、中 標 通知書、價格 維 護政策價格維護制度手 工 控制 、系 統控制2.4.4正確維護銷售底價sa-10 6與采購員確定正確的銷售底價，保證特各種殊價格類型順利執行2.4.5新增客戶的確定與未回近效期、破sa-10 7sa-10 8sa-10根據財務部轉質量管理部的新增客戶 報告，分析客戶類型，正確錄入客戶類型采購員判斷擠壓、 破損、近效期、現款掛網采購結果手工控高采購員公示、中價格維護制

26、度制、系統標通知書控制高財務部資信員、采購員客戶資信報告促銷商財務資信管理制度系統控制2.4.6損、擠壓商品促銷價格錄入9sa-11 0購進、無售后服務等品種， 不能正常銷售，供應商確定無法解決或需長時間審高采購員、部門科長品明細表近效期、破損、擠壓商品管理制度系統控制2.4.7業務提示維護中維護掛網信息維護批解決的品種， 為降低風險， 采購人員根據進價、廠商等情況綜合判斷制訂促銷價格，物價員按照規定時間在系統中進行程序錄入各部門按提取辦法使用本部門的費用， 本部門費用超支， 不準使用其它部門的費用。3 采取預算申請辦法。規費用申請、批準、支出的審核程序， 審批人為部門經理、銷售公司副總。sa

27、-11 1掛網價格不得隨意更改，凡遇掛網品種價格上漲均限制掛網客戶銷售，做出信息提低采購員、開票員銷 售 清單勾兌月清單管理制度手工控制系統控制示，開票人員開票自動彈出提示3 采購促銷3.1. 管理辦法涉及的部門、人員銷售公司（銷售經理、銷售員、交易員） 、物流中心（贈品庫保管員）、阿克分公司（采購員） 、國藥新特藥連鎖（采購員） 。相關制度：贈品控管理制度相關文檔：文件名稱供應商促銷通知單填制人供應商復核人采購審批簽字人參考編號部門科長促銷宣傳單采購員部門科長其他商業促銷信息采購員部門科長3.2 流程圖第 34 頁，共 43 頁營銷科促銷管理流程 - 新增客戶維護贈品促銷開始進入 cms系統

28、基礎資料里的客戶字典維護查詢前一天新增的客戶再進入基礎資料綜合設置里的業務提示客戶組根據不同的客戶群體，把查詢到的新增客戶錄入到不同的客戶組里，保存。結束營銷科促銷管理流程- 贈品信息錄入采購員贈品促銷營銷科開始接到廠家的促銷方案進入 cms系統打開基礎資料進入綜合設置里的業務提示維護把電子版的促銷方案根據廠家的不同要求，選擇不同的客戶群體， 錄入促銷政策。通過 rtx分別發放到銷售開票、銷售業務員群里以廠家為單位把錄入到系統里的促銷品種、政策、活動起始時間復制到廠家促銷匯總表里匯總各廠家的促銷信息發到銷售公司中層領導處保存結束活動結束，給廠家打贈品流向結束營銷科促銷管理流程 - 贈品信息分析

29、和反饋采購員贈品促銷營銷科開始收集其他商業公司的促銷信息，進行匯總、分析并且反饋到采購員處，采購員填寫完 后，匯總再與廠家溝通，落 實。在次月再查詢活動的落實情況（每月查詢品種500左右）匯總當月的促銷活動與次月反饋到業務員和開票員處，他們填寫完后，再反饋到我處，進行匯總、分析和解答。每月做 1-2 次的促銷活動宣傳單。設計版面，排版，到印刷廠印制。印制好的促銷單發放到營銷科的各個辦事處，并在3-5 個工作日內打電話落實收到的情況結束3.3 流程描述主 要 步驟新 增 客戶維護贈 品 信息 錄 入和發布贈 品 信息 分 析和反饋具體容1. 進入 cms系統基礎資料里的客戶字典維護。2. 查詢前

30、一天的所有新增客戶。3. 再進入基礎資料綜合設置業務提示客戶組.4. 根據不同的客戶群體，把查詢到的新增客戶錄入到不同的客戶里。1. 與廠家洽談并制定促銷方案，方案落實后，錄入贈品信息。2. 打開基礎資料進入綜合設置里的業務提示維護。3. 根據廠家的不同要求，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。4. 把電子版的促銷方案通過 rtx分別發放到銷售開票、銷售業務員群里。5. 把促銷方案發布到新特藥促銷論壇上。6. 以廠家為單位把錄入到系統里的促銷品種、政策、活動起始時間復制到廠家促銷匯總表里。7. 匯總各廠家的促銷信息發到銷售公司中層領導處。8. 活動結束后，給廠家打贈品流向。1. 收集其他商業公司

31、的促銷信息，進行匯總、 分析并且反饋到采購員處。2. 采購員填寫完后，匯總再與廠家溝通，落實。在次月再查詢活動的落實情況。3匯總當月的促銷活動。4. 與次月反饋到業務員和交易員處， 他們填寫完后， 再反饋到促銷處， 進行匯總、分析和解答。5. 每月做 1-2 次的促銷活動宣傳單。設計版面，排版，到印刷廠印制。6. 印制好的促銷單發放到銷售公司的各個辦事處，并在3-5 個工作日打落實收到的情況。3.4 關鍵控制措施第 35 頁，共 43 頁主要步驟關鍵控制目標控制措施編號保證 促銷 客關鍵控制措施1、準確判斷公司新增客戶屬于那種類型客風險程負責崗位相關文件相關管理制度控制類型度標識手工控制4.4

32、.1戶組 的完 整性及時 準確 的戶，將其維護入相對應的客戶組。中采購贈品控管理制度1、及時將供應商提供的促銷政策錄入系系統控制4.4.2將促 銷信 息宣傳 到各 個銷售終端獲取 更多 的統。2、及時將促銷信息發布給交易員和銷售員。1、及時獲取各商業公司的促銷信息，反饋中采購供應商促銷通知單，促銷宣傳單其他商業促銷信贈品控管理制度手工控制系統控制4.4.3促銷支持給采購員，采購員與供應商談判，給公司帶來更多的促銷支持。中采購息贈品控管理制度手工控制4 采購綜合管理4.1. 管理辦法涉及的部門、 人員營銷科（銷售經理、 銷售員、交易員）、物流中心、 采購員。相關制度 ： 贈品控管理制度相關文檔：文件名稱填制人復核人審批簽字人參考編號第 41 頁，共 43 頁滯銷、超紅線品種報表采購員采購員部門科長促銷商品表采購員部門科長啟用、停用貨品申請表采購員部門科長4.2 流程圖采購管理流程 - 綜合辦公管理（停用、啟用貨品）財務科物流科分公司經理營銷科科長質量管理員采購員開始審核審核品種的停用申請系統維護結束采購管理流程 - 綜合辦公管理（滯銷、超紅線、近效期、待處理品種分析及其它）采購員財務科開始物流科營銷科質管管理員采購部滯銷、超紅線品種報表近效期、待處理品種報表解決方案統計銀