1、理工大學(xué)科技園商服中心項(xiàng)目計劃書(2013-2-20 11:09:40) 一、基本情況：1、企業(yè)名：哈爾濱理工大學(xué)科技園商服中心2、行業(yè)類型：零售，批發(fā)，設(shè)計3、組織形式：理工大學(xué)國家大學(xué)科技園附屬公司工商戶主要經(jīng)營范圍：哈爾濱理工大學(xué)西區(qū)4、 經(jīng)營地點(diǎn)：哈爾濱市學(xué)府路52號理工大廈101-102室面積：占地大概90平方米選擇該地點(diǎn)的理由：理工大學(xué)西區(qū)是師生流的集中地帶，并且理工大廈園區(qū)內(nèi)企業(yè)是科技園區(qū)的服務(wù)對象之一，市場前景非常廣闊。二、立項(xiàng)概述： 1.更方便有效的為園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)。 2.提供理工大學(xué)師生創(chuàng)造更加安全、快速的日常用品補(bǔ)給。 3.幫助勤工助學(xué)的同學(xué) 4.成為哈爾濱理工大學(xué)科技園

2、可持續(xù)創(chuàng)收項(xiàng)目三、市場調(diào)查（見表）商圈范圍消費(fèi)群體消費(fèi)能力競爭情況市場潛力徒步商圈（2001000米半徑范圍內(nèi)）科技園區(qū)的企業(yè)校園內(nèi)師生其他學(xué)院部門等消費(fèi)能力高附近有兩家私營小型超市校園與園區(qū)內(nèi)生活水平提高，需要的物質(zhì)有所增加，生活方式改變，大多數(shù)消費(fèi)觀念增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理四、市場定位： 商服中心定價等同于同類超市，宗旨是“便利之上”。服務(wù)時間長，服務(wù)項(xiàng)目多，服務(wù)效果好。五、產(chǎn)品組合： 產(chǎn)品組合是指企業(yè)提供給市場的全部產(chǎn)品線和產(chǎn)品項(xiàng)目的組合或結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)品線是指產(chǎn)品組合中的某一大類，是一組密切相關(guān)的產(chǎn)品。由于顧客的確定性，商服中心的產(chǎn)品組合以百貨、文具、副食、日化、家用、文教為主。 可為校內(nèi)學(xué)生

3、提供各種相關(guān)的設(shè)計，為企業(yè)提供日常的辦公用品。六、公司盈利運(yùn)作模式定位：公司在現(xiàn)在和未來的發(fā)展過程中，將立足于走“商品零售+ 網(wǎng)絡(luò)銷售+創(chuàng)新服務(wù)+增值服務(wù)”的經(jīng)營思路來實(shí)現(xiàn)科技園商服中心的盈利和創(chuàng)造社會價值。即：中心利潤/社會效應(yīng)增值服務(wù) 創(chuàng)新服務(wù)網(wǎng)絡(luò)銷售商品零售 1. 門店單店運(yùn)營管理模式定位1、 門店經(jīng)營面積定位門店面積以90平方米的店鋪為基準(zhǔn)。2、 門店作息時間定位根據(jù)門店所在校園的商圈和商圈內(nèi)的消費(fèi)者的消費(fèi)特點(diǎn)，門店的營運(yùn)時間暫定為:am:8:00-pm:11:003、 門店組織架構(gòu)定位店鋪經(jīng)理（1人）店務(wù)助理（1人）理貨員收銀員倉庫管理員店務(wù)員以經(jīng)營面積為80平方米的門店和三班制的作

4、息時間為人力編制的依據(jù)，人力需求在4-6人。其中：店鋪經(jīng)理1人；店務(wù)助理1人；店務(wù)員兼理貨員2-3人；收銀員1-2人；4、 門店員工工資結(jié)構(gòu)定位、店員薪酬：基本工資+績效考核工資+月度獎金（開業(yè)后，根據(jù)本店收益確定）、店長薪酬：基本工資+績效工資+月度獎金（開業(yè)后，根據(jù)本店收益確定）5、 門店員工晉升流程定位為了調(diào)動門店員工的工作積極性，發(fā)揮更大的個人能力，現(xiàn)在和未來進(jìn)入門店工作的員工，按照如下晉升流程進(jìn)行晉升：店鋪經(jīng)理店務(wù)助理店務(wù)員見習(xí)店務(wù)員 營運(yùn)總監(jiān)片區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理6、 門店商品配置定位以經(jīng)營面積為90平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總sku數(shù)在2000-3000左右。其中：、商品占比

5、定位a、 食品占30%（其中包括：榮成海產(chǎn)品、韓國小食品）b、 日用化妝品10%；c、 日用百貨20%；d、 其他5%。e、 文教用品30% 、商品毛利率定位 為了適應(yīng)零售市場的競爭，商服中心的商品毛利率定位如下，以確保適應(yīng)市場的競爭和公司的盈利。 一級市場：商品毛利率20-25%；二、三級市場：商品毛利率22-28%；利用榮成海產(chǎn)品、韓國小食品等新穎的商品組織促銷活動。7、 門店設(shè)備配置定位門店設(shè)備的配置，以90平方米的店為基準(zhǔn)，以市場上標(biāo)準(zhǔn)超市為參照，則需配置如下設(shè)備：1.貨架8-12組；2.座地雪糕雪條柜1臺；3.冷飲柜3-4組；4.電飯煲1個；5.微波爐1臺；6.低溫柜1組；7.開放式

6、凍柜1臺；8.空調(diào)機(jī)（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）1-2臺；9.收銀機(jī)1-2臺；10.驗(yàn)鈔器1個；11.監(jiān)控設(shè)備1套；12.電話機(jī)1部；13.報警器1套；14.收銀臺1個；15.打卡機(jī)1臺；16.煙酒柜3組；17.滅火器2個投資預(yù)算分析1、 單店設(shè)備投資預(yù)算分析（標(biāo)準(zhǔn)配置）設(shè)備投資預(yù)算表（單位：元）序號設(shè) 備名 稱數(shù) 量預(yù)算金額備 注1貨架24組78002冷飲柜1組24003微波爐1臺5004低溫柜1組3000按1組計算5開放式凍柜1臺30006空調(diào)機(jī)1-2臺6000按照2臺計算（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）7收銀pos機(jī)1臺3700按照一臺計算8驗(yàn)鈔器1個1009監(jiān)控器1套250010電話機(jī)1部10

7、011紅外線感應(yīng)報警器1套100012打卡機(jī)1臺10013收銀臺1個3000廠家定做14煙酒柜3組1500按照3組計算15滅火器2個400按照2個計算合 計35100此價格為廠家第一次報價，以上設(shè)備按三年進(jìn)行攤銷，每月應(yīng)攤銷3510036975元2、單店投資收益預(yù)算分析以單店經(jīng)營面積為90平方米的標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算基準(zhǔn)，以月為計算單位：某某單店投資收益預(yù)算表單位：元項(xiàng) 目預(yù) 算 金 額備 注一、商品銷售收入 ￥ 150,000.00 每天平均銷售額5000元，客流500人次，平均客單價10元。二、毛利率20.00%三、商品銷售毛利額 ￥ 30,000.00 四、營業(yè)費(fèi)用 ￥ 21,400.00 （一）

8、可控費(fèi)用 ￥ 15,600.00 工資 ￥ 8,000.00 人員編制4人，其中3人平均工資是2000元/月，1人工資為2500元/月。福利費(fèi) ￥ 200.00 工資的2.5計提水電費(fèi) ￥ 2,000.00 門店水電費(fèi)，以月為單位計提通訊費(fèi) ￥ 200.00 店內(nèi)電話費(fèi)90，采購員補(bǔ)助30元，光遷月租費(fèi)80元。辦公費(fèi) ￥ 200.00 耗材品100元，印刷品100元。修理費(fèi) ￥ 50.00 各種設(shè)備維修費(fèi)。運(yùn)輸費(fèi) ￥ 1,000.00 采購商品車費(fèi)。包裝費(fèi) ￥ 600.00 購物袋費(fèi)用。差旅費(fèi) ￥ 100.00 為公司辦事費(fèi)用。清潔衛(wèi)生費(fèi) ￥ 50.00 政府收衛(wèi)生費(fèi)30元,其它清潔費(fèi)20元.

9、低值易耗品攤銷 ￥ 300.00 收銀打印機(jī)紙、封箱膠、介刀等。商品折價報損費(fèi) ￥ 200.00 殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費(fèi) ￥ 2,000.00 快訊單張、工商廣告牌費(fèi)、美工用品的費(fèi)用。接待費(fèi) ￥ 200.00 相關(guān)政府部門來門店檢查工作時所花費(fèi)的飲料費(fèi)用稅金 ￥ 500.00 銷售稅金（二）不可控費(fèi)用 ￥ 4,800.00 租賃費(fèi) ￥ 2,800.00 營業(yè)場所租費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi) ￥ 2,000.00 按照標(biāo)準(zhǔn)店設(shè)備配置采購清單的采購總額，分三年進(jìn)行攤銷。五、其它收入 ￥ 200.00 代售二手商品、包裝紙品售賣六、純利潤總額 ￥ 8,800.00 附：企業(yè)經(jīng)營管理模式1、總經(jīng)理崗位手冊2、總經(jīng)理助理崗位手冊3、財務(wù)經(jīng)理崗位手冊4、財務(wù)人員崗位手冊5、出納人員崗位手冊6、收銀員崗位手冊7、采購人員崗位手冊8、采購部助理文員崗位手冊9、持款人員崗位手冊10、物流經(jīng)理崗位手冊11、物流分貨員崗位手冊12、物流保管員崗位手冊13、司機(jī)崗位手冊14、人力資源部崗位手冊15、店鋪經(jīng)理崗位手冊16、店鋪助理崗位手冊17、理貨員崗位手冊18、收貨人員崗位手冊七、科技園商服中心一般業(yè)務(wù)管