1、1 目的 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品及其狀態(tài)的混淆和誤用，以適當(dāng)方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中標(biāo)識產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，必要時達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯。2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品采購、生產(chǎn)和交付過程中的標(biāo)識和追溯。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在制品、成品的標(biāo)識和記錄。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識及監(jiān)督實施。3.4 綜合辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、交付的標(biāo)識。4 工作程序4.1 產(chǎn)品的標(biāo)識是指識別產(chǎn)品特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。具體可分為產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識可以用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌等標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)

2、格、數(shù)量或者是地點、方向、位置等。4.1.2 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗和試驗狀態(tài)（待檢、合格、不合格）、加工狀態(tài)（如半成品、成品）等。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可以用如下方式表示：a) 標(biāo)簽（如合格證、工位/工號等）；b) 印章（如檢驗印章、生產(chǎn)批號等）；c) 區(qū)域（如半成品區(qū)、待檢區(qū)、合格區(qū)等）；d) 標(biāo)牌（待判定、合格、不合格等）；e) 各種記錄等。4.2 標(biāo)識要求4.2.1 凡在產(chǎn)品上的標(biāo)識，由技術(shù)開發(fā)部在相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣上作出規(guī)定，明確標(biāo)識的方法和位置。4.2.2 產(chǎn)品標(biāo)識的填寫應(yīng)該字跡清楚、內(nèi)容明確、牢固耐用并符合規(guī)定要求。4.2.3 標(biāo)識須保持完整，能滿足可追溯性的要

3、求。4.3 采購產(chǎn)品的標(biāo)識4.3.1 采購產(chǎn)品采用產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清應(yīng)重新標(biāo)識）和進(jìn)貨檢驗批次標(biāo)識。a) 采購產(chǎn)品到貨后，采購人員根據(jù)供方的到貨單，登記到貨登記，并進(jìn)行清點收貨，驗證產(chǎn)品本身的標(biāo)識是否完整。如產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、合格證、質(zhì)量證明文件。在保證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件完整無誤后，填寫請檢通知單，表明采購產(chǎn)品的批次，將貨物送進(jìn)貨檢驗處，通知檢驗人員進(jìn)行檢驗。b) 檢驗人員首先應(yīng)檢查驗證產(chǎn)品本身的標(biāo)識是否完整，然后根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序和檢驗規(guī)范的要求和方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和測試，。達(dá)到合格質(zhì)量要求的產(chǎn)品用產(chǎn)品檢驗合格證進(jìn)行標(biāo)識，注明檢驗批次，

4、加蓋檢驗印章、工號或簽名；并將產(chǎn)品本身合格證明保護(hù)好，隨檢驗合格的產(chǎn)品一起入庫。不合格品放置在不合格品區(qū)域，或掛不合格標(biāo)識牌。依據(jù)本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果填寫檢驗報告單。4.3.2 采購人員根據(jù)檢驗報告單結(jié)論，將檢驗合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；不合格產(chǎn)品按不合格品審理單要求處理。4.3.3 倉庫用物料卡、領(lǐng)（配）料單、檢驗批次標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。a) 倉庫保管員用物料卡填寫物料的名稱、規(guī)格、型號、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量等標(biāo)識內(nèi)容，并按物料的種類分批存放，做好批號標(biāo)識。b) 發(fā)料時由倉庫保管員在領(lǐng)(配)料單備注欄內(nèi)注明產(chǎn)品本身批次號（或檢驗批次號），并對關(guān)鍵、重要件作出標(biāo)識。4.4 生產(chǎn)過程中在制品的

5、標(biāo)識4.4.1 生產(chǎn)過程中的在制品，用加工批次及質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識；如加工線路單、請檢通知單、檢驗記錄、掛標(biāo)識牌或區(qū)域存放等標(biāo)識。a) 加工中心憑領(lǐng)(配)料單從倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品材料。生產(chǎn)操作人員應(yīng)認(rèn)真核對所領(lǐng)材料，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。對領(lǐng)取的關(guān)鍵件、重要件必須把檢驗批號填寫在加工線路單上。b) 材料待用時必須放置在有標(biāo)識的區(qū)域內(nèi)。c) 待檢的在制品，由加工部門放置在劃定的待檢域內(nèi)，或作出標(biāo)識，開出請檢通知單，通知檢驗人員檢驗。4.4.2 部件或整件生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)操作者應(yīng)將生產(chǎn)批號及工裝號標(biāo)簽標(biāo)識在指定位置上。4.4.3 經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，除要做好檢驗和試驗記錄外，還應(yīng)將檢驗合格標(biāo)簽或印章標(biāo)識于

6、產(chǎn)品和記錄的指定位置上，置于合格區(qū)內(nèi)。入庫時以產(chǎn)品檢驗合格證為標(biāo)識。檢驗和試驗判定的不合格品，應(yīng)放置在不合格區(qū)域或掛不合格標(biāo)識牌，并與合格品進(jìn)行隔離。4.4.4 檢驗和試驗不合格在制品不得轉(zhuǎn)入下一工序。4.5 最終產(chǎn)品標(biāo)識4.5.1 最終產(chǎn)品（成品）采用合格證與產(chǎn)品編號標(biāo)識。4.5.1 最終產(chǎn)品應(yīng)該有明顯的標(biāo)識-產(chǎn)品銘牌。產(chǎn)品銘牌應(yīng)標(biāo)明： a) 制造廠、名稱、商標(biāo)； b) 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格； c) 出廠編號；出廠日期。4.5.2 整機產(chǎn)品操作者應(yīng)將領(lǐng)取的關(guān)鍵、重要元器件、部件、整件生產(chǎn)批號填寫在加工線路單上，并在產(chǎn)品銘牌上蓋鋼印，表明出廠編號、出廠日期。產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗和試驗合格后，由檢驗人

7、員出具整機的產(chǎn)品合格證明書，加工部門辦理入庫。最終檢驗和試驗不合格的整機，應(yīng)放置在不合格品區(qū)域內(nèi)，并做出不合格的標(biāo)識。4.5.3 產(chǎn)品交付時，綜合辦應(yīng)按合同、技術(shù)文件規(guī)定和產(chǎn)品包裝要求，在包裝箱的指定位置進(jìn)行標(biāo)識，經(jīng)檢驗合格后交付。產(chǎn)品包裝箱外應(yīng)該標(biāo)明： a) 收貨單位地址、名稱、聯(lián)系人； b) 產(chǎn)品名稱和型號及數(shù)量； c) 外形尺寸、重量； d) 出廠編號與包裝箱號(或合同號)、裝箱日期等。4.5.4 合同有要求時按顧客要求進(jìn)行包裝。4.6 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識4.6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格、待檢三種。檢驗人員根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果，用檢驗印章、標(biāo)牌、產(chǎn)品標(biāo)簽、合格證、分區(qū)存放

8、、或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄（加工線路單、檢驗記錄等）來識別產(chǎn)品所處的檢驗和試驗狀態(tài)。質(zhì)管部監(jiān)督實施。a) 待檢狀態(tài)：生產(chǎn)部門將待檢產(chǎn)品放置待檢區(qū)，由檢驗人員設(shè)置待檢標(biāo)識。b) 合格狀態(tài)：經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由檢驗人員簽發(fā)合格證，隨產(chǎn)品入庫。c) 不合格狀態(tài)：經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，檢驗人員作好標(biāo)識，填寫不合格品審理單，由不合格品審理人員進(jìn)行審理。4.6.2 讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)在其隨行文件上加蓋讓步接收印章，并做好記錄。4.6.3 根據(jù)實際生產(chǎn)需要，標(biāo)識產(chǎn)品加工狀態(tài)正加工、待加工，由加工中心實施。4.6.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的管理a) 檢驗記錄、標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、加工線路單是證明產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識，所

9、有員工都有義務(wù)保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，不得損壞丟失。b) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)記不清或無檢驗標(biāo)識時，應(yīng)及時反映，并按生產(chǎn)批次、工藝流程查看加工線路單及檢驗記錄，確定檢驗和試驗狀態(tài)；當(dāng)無法證明其狀態(tài)時，由檢驗人員根據(jù)工藝文件和檢驗規(guī)范重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗和試驗，對產(chǎn)品附以狀態(tài)標(biāo)識。4.6.5 檢驗印章的控制a) 檢驗用印章由質(zhì)管部控制使用和管理。質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗印章的設(shè)計、發(fā)放、回收并在檢驗印章登記表上注冊備案。b) 檢驗人員只有經(jīng)過資格考核合格并取得授權(quán)后，方可領(lǐng)取檢驗印章上崗。c) 檢驗印章專人、專項使用，調(diào)換檢驗崗位時必須交回印章。印章丟失應(yīng)及時報告，并停止使用該印章，重新辦理補發(fā)手續(xù)。d) 檢驗印章不得外借，凡發(fā)現(xiàn)盜用、偽造和私刻印章者應(yīng)追究其責(zé)任。4.7 可追溯性標(biāo)識4.7.1 本公司生產(chǎn)的整機產(chǎn)品用產(chǎn)品出廠編號、出廠日期作為惟一性標(biāo)識，用來追溯該臺機器的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)加工批次、生產(chǎn)部門、班組、操作者、檢驗記錄人、所用原材料、元器件狀況、各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到情況以及維修狀況。反映從生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)開始至售出到客