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文檔簡介

1、兩個體系建設專家審核問題匯總第一次審核意見:一、 方案過于簡單，不具備在全省乳制品行業推廣的條件（結果采納修訂）二、 本指南所列隱患分級和現行國家標準不相符（一般和重大）。（結果采納修訂）三、 未有定義和術語。（結果采納修訂）四、 未按照省安監局2016第36號文等規范的要求編制大綱。（結果采納修訂）五、 隱患的分級和治理中，級數自相矛盾。（結果采納修訂）六、 指南可操作性較差。（結果采納修訂）七、 建議補充資料后進一步完善。（結果采納修訂）整改說明:第一版隱患排查治理體系由于對概念理解不全面，通過專家評審后，按照省安監局2016第36號文件要求，以及參照濟鋼編制的范本重新對隱患排查治理體系進

2、行了修訂。第二次審核專家提出的意見：一、 隱患排查內容中：8.1描述典型控制措施為“排查點”，而8.3/8.4又將“排查點”定義為：“風險所涉及的危險源”，前后表述不一致；（結果采納修訂）二、 在冰激凌隱患排查治理分配信息一覽表中基層基層組織檢查中涵蓋公司級檢查；（結果采納修訂）1、 指南中：9.排查周期，定義周期不準確。開始描述為：“根據風險特性及危險源確定隱患排查周期”，而下文直接描述為：廠級一月一次，部門每周一次，班組班前、交接班進行安全檢查，專業部門每季度進行一次專業性隱患排查”。未考慮風險特性。（結果采納修訂）2、 隱患排查方法表述不清；（結果采納修訂）3、 未強調所確定排查周期，其

3、時間間隔不能超過法律法規規定的要求。4、 隱患檢查表未按照實施指南中要求（考慮危險源風險特性確定檢查周期）。如：堆垛機檢維修變頻器設備異常送電造成人員觸電。檢查周期如下（結果不采納該項四級風險崗位每天檢查、班組每天檢查、部門每周檢、公司每月檢查周期已經結合識別結果制定）5、 未體現“針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單”的要求。（結果不采納在10.1已經明確要求）6、 檢查表中未體現明確的隱患排查點。（結果不采納在8.1已經明確隱患排查點為危險源的有效控制措施）7、 安全管理類的隱患排查不應由崗位主責承擔。（不采納安全管理類的承擔排查的崗位指的是安全員）第三次審核意見:8、 1、P14頁事故隱患的分類與

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