1、$化肥廠 HFC/QHSE-01-2005修改號： 1 發行版本： A 質量健康安全環境管理手冊 Quality,health,safety and environmental Management systems manual 2005121 發布2005121 實施 $化肥廠 發布 $化肥廠質量健康安全環境管理體系運行 發布令 為了提高 $化肥廠的管理水平，樹立良好的企業形象，確保化肥廠的生存和發展，依據 GB/T19001質量管理體系要求、GB/T24001環境管理體系規范和使用指南 、GB/T28001職業健 康安全管理體系規范 、 Q/SY2.2-2001 質量健康安全環境管理體系和

2、 SY/T6276-1997 石油天 然氣工業健康、 安全與環境管理體系 標準要求， 結合 $化肥廠的實際情況， 制定了$化 肥廠質量健康安全環境管理手冊 ，現予批準頒布實施。 ? 本手冊闡明了 $化肥廠的質量健康安全環境方針、目標，是化肥廠 QHSE管理體系的法 規性文件，是建立并實施 QHSE管理體系的綱領和行為準則， 同時也是化肥廠開展各項活動， 實現質 量健康安全環境方針的綱領性文件。 $化肥廠全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執行。 $化肥廠 廠長： QHSE方針、目標 QHSE方針 遵守法紀，以人為本； 安全第一，預防為主； 保證質量，信譽至上； 科學管理，持續改進 QHSE戰略目標

3、: 不損害健康； 不發生事故； 不破壞環境； 無質量缺陷。 QHSE年度目標：廠年度目標由$開發公司下達，化肥廠 根據實際層層分解，并簽訂分解的業績合同，制定相應的考核辦 法，以確保年度目標的實現。HFC/QHSE-02-04方針目標控制程 序中有詳細規定。 企業概況 $化肥廠位于 $縣奎依巴格鎮，地處塔克拉瑪干沙漠西南的葉爾羌河中上游， 澤普莎車小綠洲邊緣地帶。 化肥廠日產 500噸合成氨裝置和日產 1000噸尿素裝置， 2001 年建成并全面投產， 總資產 11 億元，現有職工 260人。整個生產工藝采用國際 90 年代 先進工藝流程，配備了先進齊全的 DCS自動控制裝備，合成氨裝置大機組

4、采用ITCC的 壓縮機和透平控制系統，尿素裝置壓縮機采用 505E調速系統，確保了大型機組的正常 運行。 $化肥廠自建廠伊始，始終注重和加強質量、健康、安全和環境工作。企業設 有安全總監，生產管理部設專職安全監督 2 名，各裝置配備有專兼職的安全監督， 技術 管理部設有計量、質量、標準化工程師，專門負責產品質量工作。各類生產裝置和作業 現場配備了較齊全的安全、 消防衛生專用設施，生產過程自保聯鎖投用率高。 化肥廠始 終堅持“安全第一，預防為主”原則，落實各級安全生產責任制，強化教育培訓，嚴格 執行各項規章制度，在質量健康安全環境工作方面取得較好成績。 $化肥廠注重企業文化建設，注重塑造企業形象

5、，培育企業精神，造就了一支 以化工為業，艱苦為榮，團結拼搏，無私奉獻的員工隊伍。面向未來，$化肥廠將 堅定不移地實施可持續發展戰略，以顧客為關注焦點，充分、合理地利用資源，提高產 品質量，加強污染預防，堅定不移地追求無事故、無傷害、無污染、無損失，使企業的 質量健康安全環境管理更上一個新臺階。 目錄 附件3 $化肥廠QHSE管理體系職能分配表 20 附件 4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 之間的聯系 .24 附件5 $化肥廠平面圖 27 1 范圍 本手冊規定了化肥廠質量健康安全環境管理的有關要求。 本手冊適用于化肥廠農業用尿素的生產和

6、服務；適用于內部體系運行及外 部對我廠質量健康安全環境表現能力進行評定的場所。 2 引用標準 GB/T 19000-2000 質量管理體系 基礎和術語 GB/T 19001-2000 質量管理體系 要求 GB/T 24001-1996 環境管理體系 規范及使用指南 GB/T 28001-2001 職業健康安全管理體系 規范 Q/SY2.22001 質量健康安全環境管理體系 SY/T6276-1997 石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系 3 定義 本手冊采用GB/T 19000質量管理體系 基礎和術語、GB/T24001-1996 環境管理體系 規范及使用指南 、 G B/T 28001-2

7、001職業健康安全管理體 系規范、Q/SY2.22001質量健康安全環境管理體系和SY/T6276-1997 石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系標準中的術語和定義。 Q質量代表(Quality) 、H代表健康(Health)、S代表安全(Safety)、E代表環境 (Environment) 4 QHSE 管理體系 4.1 總要求 化肥廠按下述要求建立 QHSEt理體系，形成文件，加以實施和保持，并持 續改進。 化肥廠應： a) 識別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法； d) 確保可以

8、獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些 過程的監控； e) 監視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施， 以實現這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進； g) 針對$化肥廠所選擇的影響質量健康安全環境的外包過程，$化肥 廠應確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應在 QHSE管理體系中加以識別； h) 編制裝置流程圖以標識產品形成過程及產品形成過程中涉及的環境因 素、危險源和相互關系； i) 組織應按 GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 標準要 求管理這些過程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 $化肥廠對與QHSE

9、體系運行有關的文件和資料實施有效控制，確保在 QHSE體系運行的所有場合得到適用的文件和資料的有效版本。文件包括： a) 形成文件的QHSE方針和目標； b) QHSE管理手冊； c) QHSE程序文件； d) QHSE管理規定、裝置作業指導書； e技術文件，包括與QHSE有關的技術標準、規范、設計圖紙、工藝文件、 檢驗計劃和報告等； f) 外來文件，包括合作者、供方提供的 QHSE文件、圖紙等； g) QHSB 己錄。 4.2.2 QHSE 管理手冊 QHSE管理手冊是$化肥廠根據QHSE方針而全面描述體系的管理文件， 主要供$化肥廠內部的管理人員和提供客戶以及第三方審核機構使用， 集中表

10、述$化肥廠的QHS晾證能力。 管理手冊包括下列主要內容： a、化肥廠廠長批準的頒布令； b、管理體系的范圍，包括刪減的細節與合理性； c、管理體系所包括過程主要要素之間相互作用的表述； d、為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用。 4.2.3 文件控制 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，確保對與QHS啡系運行有關的文 件和資料實施有效控制，防止文件的非預期使用。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-01文件和資料控制程序中有詳細規定。 4.2.4 記錄控制 $化肥廠建立并保持記錄的標識、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理 的形成文件的程序，以提供符合要求和 QHSE*系有效運行的證據。 本

11、節所述內容在HFC/QHSE-02-03記錄控制程序中有詳細規定。 4.3 法律、法規及其他要求 $化肥廠建立并保持形成文件的程序， 確定在活動、產品或服務中與 QHSE 相關的法律、法規以及其他應遵守的要求， 明確獲取渠道及評審要求， 保證法律、 法規及其他要求是現行有效版本，并將其要求傳達到有關的員工和相關方。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-02法律、法規控制程序中有詳細規定 5 管理職責 5.1 管理承諾 $化肥廠提出以下領導承諾， 并確保承諾轉變為必要的資源， 以便建立、 實施和保持QHSE管理體系并實現持續改進。 a) 遵守政府法律法規，尊重當地風俗習慣； b) 建立并不斷完

12、善質量健康安全環境管理體系， 確保其持續有效運行， 努 力實現工廠質量、職業健康、安全、環境的管理方針和目標； c) 以顧客、員工和社會為關注焦點，不斷滿足顧客、員工、社會對質量、 職業健康、安全和環境保護的要求； d) 樹立“以人為本”的管理理念，為員工創造健康、安全、誠信、和諧的 工作氛圍； e) 提高員工的質量、 健康、安全與環境意識， 激勵全體員工積極參與 QHSE 管理工作，營造出使所有員工共同分擔本承諾的企業文化。 廠長對QHSE管理體系承擔責任，并通過以下活動證實其承諾： a) 確定符合 $化肥廠宗旨的方針和戰略目標； b) 通過會議、文件、報告及電子媒體形式，向員工傳達滿足顧客

13、和法律法 規要求的重要性； c) 在$化肥廠內部和外部進行溝通，促進員工間的相互信任； d) 獲得有關QHSE管理體系有效性等方面的信息反饋； e) 鼓勵$化肥廠員工參與質量管理、 環境保護、職業健康與安全的管理 活動，營造一個良好的工作環境； f) 提供支持 $化肥廠戰略計劃實現所必要的機構和資源； g) 任命管理者代表； h) 組織開展管理評審。 5.2 以顧客、員工、社會為關注焦點 $化肥廠以增強顧客、員工、社會滿意為目標，通過確定產品有關的要 求（7.2.1 ）和調查顧客滿意程度（ 8.2.1 ）獲取顧客對 $化肥廠的需求和期望 的符合程度；通過信息交流獲取企業員工和其他相關方工作人員

14、的需求和期望； 通過收集國家、 地區、行業法律法規， 獲取和滿足社會對 $化肥廠的需求和期 望。確保將這些需求轉化為$化肥廠的明確要求，并通過 QHSE管理體系的運 行得以實現。 $化肥廠將“以顧客、員工、社會為關注焦點”的要求貫穿到QHSE管理 體系建立、實施和持續改進的全過程。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序、 HFC/QHSE-02-06內部信息交流控制程序、HFC/QHSE-02-02法律、法規控制 程序中有詳細規定。 5.3 QHSE 方針 $化肥廠廠長應確保QHSE方針： a）與$化肥廠的宗旨相適應，不能與上級組織的方針相違背； b）對滿足法律、法規

15、及其他要求、持續改進 QHSE管理體系、保持預防措 施有效性的承諾； c）提供制定和評審QHSEB標的框架； d）在$化肥廠內部及其他相關方得到溝通和理解； e）在持續適宜性方面得到定期評審。 本節內容在HFC/QHSE-02-04方針目標控制程序中有詳細規定。 5.4 策劃 5.4.1 QHSE 目標 $化肥廠廠長應確保在組織的相關職能和層次上建立QHSEB標，目標是 可測量的，并與QHSBJ針保持一致 本節所述內容在HFC/QHSE-02-0方針目標控制程序中有詳細規定。 5.4.2 QHSE 管理體系策劃 $化肥廠通過管理體系策劃，識別出為實現方針目標所需的過程，并建 立和保持形成文件的

16、程序， 確保實現方針目標和過程達到預期的結果， 在對 QHSE 體系變更和實施時，保持QHS啡系的完整性。 $化肥廠按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001、Q/SY2.2 標準要 求以及化肥廠內部管理和生產的需要， 建立、保持并有效貫徹實施 $化肥廠文 件化的QHSE*系，以幫助組織提高顧客、員工、社會及其他相關方的滿意度。 廠長對QHSE體系的總體設計、建立與有效運行負責；管理者代表具體負責 組織QHS體系的建立和實施。 財務經營部負責QHS手冊和QHS體系要素展開分配方案的編制工作，組織 各部室編制程序文件；負責 QHS啡系運行情況的檢查、考核。 生產管理部

17、、 技術管理部、 裝備部、廠（黨委）辦公室根據程序文件的要求， 負責組織編制與程序文件相承接的管理規定及其它 QHSE文件。負責本部門歸口 管理的體系文件的解釋、實施、檢查、考核。 各部門根據生產和管理的需要進行必要的資源配置。資源的配置應滿足 $化肥廠產品形成全過程對 QHSEg求的需要，以確保實現 QHSE方針和QHSE 目標。 $化肥廠組織對QHS啡系進行內部審核，針對存在的問題采取必要的糾 正和預防措施，以確保QHS啡系運行的有效性。 $化肥廠對QHS體系進行管理評審，以驗證QHS啡系的適宜性。 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 職責與權限 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，確保

18、$化肥廠內部的職責、權 限及其相互關系得到規定和溝通。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-0職責控制程序中有詳細規定。 5.5.2 管理者代表 為建立和保持QHSE管理體系，廠長任命管理者代表，代表廠長處理QHSE 管理體系日常事務。管理者代表須積極履行自身在 QHSEt理體系管轄范圍內的 職責，包括： a）確保QHSE?理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）負責搜集QHSE體系實施中的改進意見，向廠長報告 QHSEt理體系的業 績和改進的需求； c）確保在$化肥廠內部提高滿足員工、顧客、社會要求的意識； 本節所述內容在HFC/QHSE-02-0職責控制程序中有詳細規定。 5.5.3

19、 溝通 $化肥廠應在內部建立適當的溝通過程，保證組織內部各職能和各個管 理層次之間有效的進行溝通。 與各相關方確立溝通渠道， 確保相關方的財產、 人 員和設備不受損失，確保相關方及時掌握 $化肥廠對其所處工作環境的要求， 并嚴格按照體系文件的要求施工作業。使QHS甘目關信息在內部、外部及時傳遞， 以保證各方取得協調一致，有效維持和改進 QHSE表現。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-06內部信息交流控制程序、 HFC/QHSE-02-07外部信息交流控制程序和其他有關的管理規定中有詳細規定。 5.6 管理評審 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，按策劃的時間間隔評審QHSEt理 體系，以確

20、保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審包括對 QHSEf理體系改 進機會和變更需要的評價，包括對 QHSM針和目標。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-0管理評審控制程序中有詳細規定 6 資源管理 6.1 資源提供 $化肥廠確定并提供以下方面所需的資源： a）實施、保持QHSE管理體系并持續改進其有效性； b）保證持續滿足顧客、員工、社會及相關方的要求。 6.2 人力資源 $化肥廠建立并保持形成文件的程序，經過充分的教育、培訓，確保影 響QHSE工作人員的意識和能力達到要求，能夠勝任本職工作。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-0人力資源控制程序中有詳細的規定。 6.3 設施及其完整性

21、 $化肥廠確定、提供并維護達到 QHSEg求所需的基礎設施，包括： a）建筑物、工作場所及相關設施（如生產裝備、安全消防設施、環保設施 等）； b）過程設備（硬件和軟件） ； c）支持性服務（如生產運輸或通訊） 。 本節所述內容在HFC/QHSE-03-04-02設施管理規定中有詳細規定。 6.4 工作環境 $化肥廠貫徹實施環境管理體系 規范及使用指南 GB/T24001： 1996、 職業健康安全管理體系 規范GB/T28001: 2001,確定并提供符合QHSEg求 所需的工作環境， 以保證生產出符合顧客要求的產品， 并持續穩定地改進， 保障 員工和外來作業人員的安全、健康。 7 過程管理

22、(產品實現) 7.1 產品實現的策劃 $化肥廠產品實現的策劃主要考慮以下方面： a) $化肥廠配備滿足規定要求的控制手段、工藝方法、檢測設備、工藝 設備等生產資源以確保實現$化肥廠QHSBJ針和QHSE目標。 b) $化肥廠在產品實現全過程中的各崗位配備可以勝任要求的人員。 c) $化肥廠重視技術進步，使質量控制、檢驗和試驗技術及監視和測量 裝置更新，以滿足顧客及相關方對產品質量的要求。 d) $化肥廠確保所配備的監視和測量裝置的測量能力和準確度能夠滿足 生產工藝要求和產品質量要求。 e) 在化肥產品形成全過程中，嚴格質量檢驗，并對檢驗和試驗狀態進行標 識。 f) $ 化肥廠在產品實現的各個階

23、段都按規定建立并保持了相應的記錄， 及時、完整的提供活動的證據。 本節所述內容在HFC/QHSE-03-03-01生產工藝管理規定、 HFC/QHSE-03-03-02檢驗和試驗管理規定、HFC/QHSE-03-03-03產品質量管 理規定中有詳細規定。 7.2 與顧客、員工、社會有關的過程 $化肥廠確定了與顧客、員工、社會有關的過程，明確產品應滿足的要 求，評審產品要求是否能夠滿足。 $化肥廠根據 $銷售公司提供的尿素出貨單據進行出貨，認定銷售公 司開據的尿素出貨單據為銷售合同，并視為已通過合同評審。 本節所述內容在項目實施管理辦法 、合同管理辦法中有詳細規定 7.3 設計與開發 $化肥廠按

24、國家標準組織生產，生產工藝成熟，產品品種固定，沒有產 品設計與開發過程。故此章節刪減。 7.4 采購和供方管理 $化肥廠建立并保持形成文件的程序， 確保采購的產品符合規定的要求。 并規定了采購產品的驗收準則及合格供方的評定準則。 本節所述內容在HFC/QHSE-03-04-03采購管理規定中有詳細規定。 7.5 生產和服務的提供 7.5.1 生產和服務提供的控制 從原料投入至產品產出， $化肥廠通過對影響產品質量的各個因素進行 有效的控制，使整個生產均處于受控狀態，確保產品質量符合標準。 本節所述內容在HFC/QHSE-03-03-01生產工藝管理規定、 HFC/QHSE-03-04-02設施

25、管理規定、HFC/QHSE-03-02-17生產組織及調度管 理規定、HFC/QHSE-03-03-03產品質量管理規定、HFC/QHSE-03-02-15產品 儲轉、儲運、交付管理規定中有詳細規定。 7.5.2 生產和服務提供過程確認 $化肥廠在建廠策劃、設計，以及竣工驗收時已進行生產和服務提供過 程確認，并且在現行生產中， 對該過程實行連續控制。 $化肥廠只有在新建生 產裝置或對現行生產工藝做出重大改動時， 才需要對產品實現過程重新進行有效 的識別、確定，確保這些過程實現所需的能力。 7.5.3 標識和可追溯性 $化肥廠建立并保持文件化的程序，確保在產品接收、生產、交付和使 用的各階段，

26、以適當的方式予以標識是保證產品不被誤用， 出現問題后能進行追 溯，準確再現過程或產品的歷史狀況。標識符和適用的法規要求或其他要求。 本節所述內容在 HFC/QHSE-03-02-14產品標識和可追溯性管理規定中 有詳細規定。 7.5.4 顧客財產 根據$化肥廠沒有顧客提供的財產的事實，及預測 $化肥廠在今后 10 年內也不會發生，故刪減本節內容。 7.5.5 產品防護 對搬運、貯存、包裝、防護和交付實施有效控制，是為了保持產品已形成 的質量，充分發揮產品固有價值。 本章適用于 $化肥廠原料、三劑、包裝物、設備、備品備件、半成品及 成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付。 本節所述內容在 HFC/Q

27、HSE-03-02-15產品儲轉、儲存、交付管理規定 中有詳細規定。 7.6 監視和測量裝置的控制 $化肥廠已建立和保持文件化的程序。以控制證實產品符合規定要求的 監視和測量裝置（包括測試軟件、DCS在線儀表）在使用時其測量準確度已知， 并與要求的測量能力一致。 監視和測量裝置使用前應進行檢定或校準， 并按周期 復檢，同時保存記錄作為控制的證據。 在用監視和測量裝置的技術資料已按要求 妥善保管， 當顧客提出要求時， $化肥廠能提供這些資料， 以證實監視和測量 裝置的功能滿足要求。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-1監視和測量裝置控制程序中有詳細規 7.7 職業健康安全環境管理 $化肥廠建

28、立和保持形成文件的程序，系統地確定活動、產品或服務中 存在的危害因素和環境因素的影響， 鼓勵各級員工參與危害因素和環境因素的識 別。 預先對生產過程及與之相聯系的設計、檢修施工等輔助過程和活動進行危 害識別和環境因素識別并進行評價， 預測危害程度， 分析產生原因， 有針對性采 取措施，防止各類事故發生。 7.7.1 因素（環境因素、危險源）識別 生產和輔助生產裝置建成投產前及投產運行一年內；施工作業在正式動工 前；新、改、擴建生產性項目在可行性研究階段； 生產和輔助生產裝置發生工 藝或原材料改變及設備改造后均須進行危害源和環境因素的識別。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-11危害識別與風

29、險評價控制程序、 HFC/QHSE -02-12環境因素識別與評價控制程序中有詳細規定。 7.7.2 建立判別準則 7.7.2.1 生產管理部與上級管理部門建立聯系并通過征訂期刊、 網上下載 等多種方法，及時獲取、確認適合本行業的健康安全環境法律、法規，以文本或 電子媒體形式在 $化肥廠內傳達并組織執行。 7.7.2.2 生產管理部根據行業特點， 選擇適宜的風險評價方法， 確定評價 風險程度的定量值，各評價單位按已確定的定量值評價已識別危害的風險。 7.7.2.3 生產管理部制定環境因素識別和評價方法及程序，每年組織各單 位開展環境因素識別和評價工作； 7.7.2.4 各裝置以法律、法規、體系

30、文件為依據，結合實際編制健康、安 全檢查表，并以此為準則識別危險因素及環境因素。 7.7.3 風險和環境影響評價 7.7.3.1 由生產管理部組織進行風險評價，識別系統可能引發的危害 事件，建立危險源臺帳 ，對重大危險源制定相應的風險消減控制措施。 風險評價程序：何處、何種活動危險一什么危險一分析危害事件原因一風險 大小一按風險大小排序一制定風險削減措施一將風險降至合理和可接受程 度。 7.7.3.2 由生產管理部組織各單位識別環境因素，填寫環境因素調查 表；對照“環境因素評價矩陣表”評價出重大、一般和未來環境因素，并建 立各單位環境因素臺帳 。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-11危害

31、識別與風險評價控制程序、 HFC/QHSE-02-12環境因素識別與評價控制程序中有詳細規定。 7.7.4 風險管理具體目標與指標 生產管理部根據環境因素及風險評價結果， 結合實際，從事故次數、 傷亡人 數、污染物排放情況、 教育培訓合格率、 健康安全環境管理方案完成率等方面提 出年度目標和指標。 7.7.5 制定健康安全環境管理方案 7.7.5.1 組織應建立一個或多個實在實現環境和職業健康安全目標的管 理方案，一般管理方案應在組織針對待解決的重大環境因素或重大職業健康安全 方面的危險源的一種消除措施。 7.7.5.2 管理方案應規定實現的目標和指標，承擔部門的職責，措施和實 現的時間表及驗

32、收準則，驗收要從培訓、管理、運行控制、資源配置、技術改造 等方面全面考慮。 7.7.5.3 健康安全環境管理方案完成后對其實施效果進行評價驗收并對 相關人員進行培訓。 7.7.5.4 制定并保持旨在實現健康、安全、環境目標和指標的管理方案。 7.7.5.5 生產管理部是健康安全環境管理方案的歸口管理部室， 負責組織 健康安全環境管理方案的提出、初審、實施監督。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-1HSE管理方案控制程序中有詳細規定。 7.7.6 運行控制 運行控制是環境管理體系和職業健康與安全管理體系實際的運作過程， 也是 實現目標、指標要求的過程。運行控制三大要素是：控制、 (措施)檢查

33、、改進 (不符合的糾正措施) 。 a ) 根據法律、法規要求及 $化肥廠的方針、目標和指標，針對重大危害 因素和環境因素及一般危害因素和環境因素， 由$化肥廠各業務主管部室、 單 位制定相應運行控制程序及相關的作業指導書； b) 制定運行控制程序應做到： 缺乏程序可能導致偏離方針、 目標與指標的運行情況時必須制定程序； 在程序中應明確要達到的控制指標； 對我廠使用的產品和服務中存在的重大危害因素和環境因素，應制定 程序，并將有關要求通報相關方。 c) 各部門及單位應嚴格執行運行控制程序， 確保與重大危害因素和環境因 素有關的活動、產品、服務或相關方得到有效控制。 d) 運行方案應包括：因素名稱

34、、現狀描述、目標或指標、措施、主管部門 或相關部門職責、實現時間表、檢查記錄。 7.7.7 應急反應計劃與響應 建立并實施識別潛在的事故或緊急情況，并在其發生時能夠做出響應的程 序，預防或減少可能伴隨的環境影響。 a ）生產管理部組織各部門和裝置篩選并確定可能發生的緊急情況或潛在事 故，并組織制定相應的應急計劃； b ）各部門和裝置應對本單位的全體員工實施應急方案的培訓，并定期組織 演練； c ）針對可能發生的緊急情況，各單位應做好預防工作；緊急情況發生時， 部門和裝置應根據應急搶險手冊進行處理； d ）緊急情況處理完畢后，做好處理過程及結果報告上報管理者代表，必要 時應對HFC/QHSE-0

35、3-02-16$化肥廠應急搶險手冊進行評審和修訂。 7.7.8 變更管理 對人員、文件、設計、設備、設施、工藝等永久性和暫時性的變化有計劃 實施控制，避免對質量、健康、安全、環境表現產生不利影響。 7.7.8.1 生產管理部是變更的歸口管理部門， 負責對各類變更的監督管理。 7.7.8.2 各類變更由變更對象的管理或使用部門、裝置提出，經主管領導 審定。 7.7.8.3 各類變更實施時，應充分識別其帶來的質量、健康、安全、環境 影響，評價風險并制定相應的削減措施。 7.7.8.4 變更實施后， 實施單位應及時通知可能影響到的相關單位、 人員， 必要時應對相應人員進行培訓 8 監視、測量、分析和

36、改進 8.1 總則 $化肥廠策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程； a）證實活動、產品或服務的符合性； b）確保QHSE管理體系的符合性； c）持續改進QHSE管理體系的有效性； d）應用適當的統計技術。 8.2 監視和測量 8.2.1 顧客、員工、社會及相關方要求的滿意 顧客、員工、社會及相關方要求的滿意程度是對$化肥廠QHSE體系運行 業績的一種測量， 組織應對顧客、 員工、社會及相關方要求的滿意程度的信息進 行監視，要規定獲取這些信息的方法。 8.2.2 $ 化肥廠建立并保持用于策劃和實施內部審核的形成文件的程 序，以驗證活動和有關結果是否符合有關標準和文件的規定， 以確保

37、體系運行的 有效性。 823 $化肥廠通過對QHSEt理體系過程進行監視，采取適當的糾正和 預防措施，確保活動、產品或服務的形成過程符合相關標準的要求。 8.2.4 產品的監視和測量 a、 產品的監視和測量包括，對原材料（含三劑）、半成品、成品的監視和 測量，技術管理部應建立原材料監視與測量計劃， 確定監測對象、 監測頻次和監 測方法及結果的報告方式； b、生產管理部應確定生產過程中對環境因素和危險因素的監視和測量計 劃，檢測計劃應包括：檢測對象名稱、驗收準則、試驗方法、監測頻次和報告方 式； c、對用于交付的產品，應保持符合接收標準的證據，記錄應指明有權放 行產品的人員。 除非得到有關授權人

38、的批準， 適用時得到顧客的批準， 否則在籌 劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產品或交付服務。 d、對環境因素、職業健康與安全因素的監視和測量分為主動性測量和被 動性測量。主動性測量：既監視是否符合HSE管理方案、運行準則和適用的法規 要求。被動性測量： 即監視事故、 疾病事件及其它不良的環境和職業健康與安全 績效的歷史證據。 對HSE的監視和測量，應形成充分的監視與測量數據和結果，以便于全面 采取糾正措施的分析。 監視和測量設備應經鑒定為合格，且在有效期內的設備。 8.3 不符合的控制 a、對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置進行控制。以防止不合格 品的非預期使用和交付出廠。 b、建立事故

39、、未遂事故管理程序，包括報告、調查、采取糾正措施或處理 的過程。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-1事故控制程序、HFC/QHSE-03-03-03產 品質量管理規定中有詳細規定。 8.4 數據分析 $化肥廠選定了適當的信息收集、分析方法，并對顧客滿意程度、成品 質量檢驗、計量裝置標定等過程中產生的數據進行分析，以驗證QHSET理體系 運行的適宜性和有效性，為持續改進提供依據。 8.4.1 職責 a、管理者代表負責領導化肥廠數據的收集和分析工作； b、技術管理部收集與質量有關的數據； c、裝備部收集設備檢驗、測量和采購方面有關的數據； d、生產管理部收集安全、環保、職業健康方面有關的數據

40、； e、財務經營部負責與銷售公司聯系，收集產品銷售方面相關信息。 8.4.2 數據的種類和來源 a、內部數據：顧客滿意度調查數據，由銷售公司向化肥廠提供信息；產品 （采購產品、中間產品、最終產品）數據；過程運行的監視和測量信息；與QHSE 管理體系運行效果有關的數據（內部審核或管理評審等的相關數據、QHSE目標 完成情況）； b、外部數據：市場數據，由銷售公司完成；供方有關情況；各級檢驗機構 檢查結果及反饋。 8.4.3 數據的分析和處理 a、數據的分析和處理由收集單位進行。 b、各相關單位通過數據分析的結論，應對化肥廠QHSET理體系運行的有效 性進行評價，對發現的不足， 應進行原因分析，

41、找出問題所在， 按 HFC/QHSE-02-16 糾正和預防措施控制程序進行改進。 8.5 改進 $化肥廠建立和保持形成文件的程序， 通過利用QHSE勺方針、目標和指 標、內外部審核、監視和測量、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進 QHSE?理體系的有效性的持續改進。 為消除實際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正和預防措施，應與該問 題的嚴重程度、伴隨著質量、環境影響或面臨的職業健康安全風險相適應。 本節所述內容在HFC/QHSE-02-1糾正和預防措施控制程序中有詳細規 附件3 $化肥廠QHSE管理體系職能分配表（負責配合） 附件1 $化肥廠組織機構圖 安全總監 總工程師 廠長助理

42、副廠長 副總工程師 質量、 氣 裝 置 管理者代表 財 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務 經營 部 生產 管理 部 技術 管理 部 裝備 部 裝置 4、QHSE管 理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 r 4.2.2管理手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 r 4.3法律、法規及其他要求 5、管理職 責 5.1管理承諾 5.2以顧客、員工、社會為關注 占 八、 5.3QHSE 方針 5.4策劃 5.4.1QHSE 目標 r 5.4.2QHSE管理體系策劃 5.5職責、權限與溝通 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 5.5.3

43、內部溝通 5.6管理評審 5.6.1總則 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務 經營 部 生產 管理 部 技術 管理 部 裝備 部 裝置 5、管理職 責 5.6管理評審 5.6.2評審輸入 r 5.6.3評審輸出 6資源管 理 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.2.1總則 r 6.2.2能力、意識和培訓 6.3設施及其完整性 6.3.1基礎設施 6.3.2設施的完整性 6.4工作環境 7產品實 現 7.1產品實現的策劃 7.2與顧客、貝工、社會有關的 過程 7.2.1與活動、產品或服 務有關的要求的確定 7.2.2與活動、產品或服 務有關的要求的評審 7.

44、2.3外部溝通 7.4米購和供方官理 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 r : 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務 經營 部 生產 管理 部 技術 管理 部 裝備 部 裝置 7產品實 現 7.4米購和供方官理 7.4.3采購產品的驗證 7.4.4供方管理 7.5生產和服務提供 7.5.1生產和服務提供的 控制 7.5.2生產和服務提供過 程的確認 7.5.3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產 7.5.5產品防護 7.6監視和測量裝置的控制 r 7.7健康安全環境風險管理 7.7.1因素識別 7.7.2建立判別準則 7.7.4風險管理具體目標 與指標 7

45、.7.5制定健康安全環境 管理方案 7.7.6運行控制 要素 一級要素 二級要素 廠長 管理 者代 表 廠黨 委辦 公室 財務 經營 部 生產 管理 部 技術 管理 部 裝備 部 裝置 7產品實 現 7.7健康安全環境風險管理 7.7.7應急反應計劃與響 應 7.7.8變更管理 8監視、測 量、分析 和改進 8.1總則 8.2監視和測量 8.2.1顧客、員工、社會 滿意 8.2.2內部審核 8.2.3過程的監視和測量 8.2.4產品的監視和測量 8.2.5健康安全環境監視 和測量 8.3不符合的控制 8.3.1不合格品的控制 8.3.2事故、未遂事故管 理 8.4數據分析 8.5改進 8.5.

46、1持續改進 8.5.2糾正措施 r 丁 8.5.3預防措施 附件 4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 之間的聯系 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4質量官理體系 4環境管理體系要求 職業健康安全管理體系要素 4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.4.4環境管理體系文件 4.4.4文件 4.2.2管理手冊 4.4.4環境管理體系文件 4.4.4文件 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 4.2.4記錄控制 4.5.3記錄 4.5.3記錄和記錄管理 5管理職責 4.4.1組織結構和職責 4.4.1結構和職責 5.1管理承諾 4.2環境方針 4.2職業健康安全方針