1、,COMPEQ CCQ90張學東,生產作業稽核作業規範,COMPEQ CCQ90張學東,生產作業稽核作業規範 一.背景 二.目的 三.使用範圍 四.作業流程 五.內容說明 六.查核作業 七.附件說明,COMPEQ CCQ90張學東,一.背景 現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、 要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核 缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使 實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。 二.目的 作為各稽核單位日?；俗鳂I之依據,以使實際生產作業與 相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品 品質符合需求。 三.使用範圍

2、 全廠,COMPEQ CCQ90張學東,五.內容說明 1.權責單位 1-1.A/B/C90稽核範圍執行各部門所屬生產制程單位之生產/ 品質/系統控制之稽核作業。 權責一階稽核 1-2.Q90稽核範圍執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行 各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單 位之稽核作業。 權責；二階稽核 1-3.Q90稽核範圍執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。 權責；一階稽核 2.抽樣標準 查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄 的三分之一以上。,COMPEQ CCQ90張學東,3.稽核內容 (一)生產作業稽核 內容包括生產操作作業記

3、錄；CCB/OFF-SPEC變更；無 塵室管理；Hold Time稽核；Handling稽核；保養巡檢稽核； SOP/PCS/POR稽核；作業資格訓練稽核；L/A檢核記錄。 此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。 (二)SPC執行狀況稽核 查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核 ，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。 (三)改善對策執行稽核 執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理 級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核 ，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。 所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位 進行

4、稽核。,COMPEQ CCQ90張學東,(四)對Q和現場90單位的稽核 Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天 對現場90進行稽核。 4.作業流程說明 4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是 否需要修改。修訂後的項目經主管確認後存檔備查。 4.2稽核單位應在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴格按 照稽核計劃進行查核。 4.3異常處理當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請 受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan ，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改 善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。 4.4

5、所有稽核缺失在責任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期 前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統中做管理。 4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結果並送交Q90，由,COMPEQ CCQ90張學東,Q90統一匯總，然後發出周月報。 5.稽核表單的填寫 5.1第一類稽核項目應切實記錄實際的參數值。 5.2發現異常時，應與說明一欄詳細說明異常的狀況。 六.查核作業 1.1-2階查核是否按查核計劃進行？ 2.1-2階查核內容是否確實無誤？ 3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？ 4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實？ 5.是否有1-2階未查到的缺失？ 6.是否有1-2階缺失愈期未改善？ 7.缺失的待辦事項是否按規定Key入A/R系統？ 8.A/R到期是否復核？ 9.復核不合格是否開立事物性異常單？ 10.A/R是否取得附件後才予以結案？,COMPEQ CCQ90張學東,七附件說明 1.生產操作作業記錄 2.CCB/OFF-SPEC變更稽核 3.無塵室管理稽核 4.Hold Time稽核 5.Handling稽核 6.保養巡檢稽核 7.SOP/P