- 1 - 目 錄 第一章 總論 . 1 項目概況 . 1 項目建設單位概況 . 1 可行性研究報告的編制依據 . 2 可行性研究的范圍和內容 . 3 可行性研究的簡要結論 . 3 主要經濟指標 . 5 第二章 項目背景與建設的必要性 . 7 項目提出的背景 . 7 項目建設的必要性 . 16 第三章 市場預測與建設規模 . 18 市場預測 . 18 建設規模 . 21 第四章 工程技術方案 . 23 目建設內容 . 23 產技術方案 . 25 建工程 . 25 排水、供電及通訊 . 26 暖通風 . 28 圖運輸 . 28 第五章 環境保護 . 30 - 2 - 環境保護 . 30 環境現狀 . 30 項目建設期的影響及治理措施 . 30 項目運營期的影響及治理措施 . 31 環境影響評價 . 32 第六章 勞動安全、消防 . 33 動安全 . 33 防 . 34 第七章 節 能 . 37 計依據 . 37 計原則 . 37 耗指標 . 37 能措施 . 38 第八章 企業組織和勞動定員 . 40 業組織 . 40 動定員 . 40 第九章 項目實施進度 . 43 目實施安排 . 43 施進度計劃 . 43 第十章 項目招標方案 . 45 . 45 . 45 - 3 - . 46 第十一章 投資估算與資金籌措 . 49 . 49 . 50 第十二章 財務分析 . 51 售收入和生產成本估算 . 51 務評價 . 52 目效益評價結論 . 55 第十三章 社會效益 . 56 第十四章 結論及建議 . 58 . 58 . 59 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 目 概 況 目名稱 山東 限公司 年加工 20000噸機械配件 項目 辦單位和項目法人 承辦單位 ： 山東 限公司 法定代表人 ： 項目負責人： 聯系電話： 設地點 山東省 行性研究 報告編制單位 目建設單位概況 目 承建 單位概況 山東 限公司，是由原 某縣 拖拉機修配廠（國有企業）于 2005 年 3 月改制組建的民營企業。并于 2009 年 4月與 某縣 市新星鑄造有限公司實行了強強聯合 ， 真正成為魯西北第一家給福田雷沃重工 加工配套設備的重點中型企業 ， 也是某縣 市的重點民營企業。 企業注冊資金 500萬元，經營占地面 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 2 積 100 余畝，建筑面積 30000 、固定資產 7000 萬元，年產值銷售收入 益 3590萬元。 該 企業具有雄厚的技術力量和技術資源。隨著企業的擴大發展，在原有技術力量的基礎上，企業又引進了高級管理人才和技術人才。企業現有高級管理人員 3名，高級工程師 3 名，工程師 5 人，技術人員 15 人，一線職工 180 人， 實現了 管理科學 ，做到了 生產有序、質量可靠、供貨及時 ， 深受福田雷沃的信任 ，雙方達成友好合作， 福田雷沃將研發的新產品首先 讓企業生產 ， 從而有效的保障了企業滿負荷正常運轉。 該 企業的設備先進、布局合理，產品效率高、成本低、質量優。企業現有國際領先的工藝生產線 6 條 、 消失模生產線 3條、樹脂砂生產線 1 條 、 粘土砂生產線 1 條、精密鑄造生產線1 條 ， 企業稱為： 4 工藝 6 條線。現代化 的工藝 、科技含量高的產品， 為企業的快速發展打下了堅實的基礎。企業目前能 提供 工農業生產和生活所需機械部件 的 鑄造與深加工 ， 產品種類多，各類市場 占有率較高 。 該企業 依托福田雷沃和廣大用戶的支持，與時俱進，奮力拼搏，引進新設備，管理上臺階， 提高科研 公關 水平 ，向更高、更大、更新 的目標沖擊，以實現產品質量、數量新的飛躍 ， 達到同行業領先水平 。 可行性研究 報告的編制依據 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 3 1、 國家發改委產業結構調整指導目錄（ 2007 年本） 。 2、 中國汽車工業“十一五”發展規劃 。 3、 中國汽車相關工業“十一五”專題發展規劃研究概要 。 4、山東省機械工業“十一五”科技發展規劃。 5、 山東省汽車工業 2003 。 6、 國家有關法律、法規及產業政策 。 7、 現行有關技術規范、規定及標準 。 8、 項目承辦單位提供的基礎資料 。 9、 承辦單位關于編制本項目 可行性研究 報告的委 托。 行性研究 的范圍和內容 1、項目背景及市場預測分析 。 2、建設規模的確定 。 3、建設場地及建設條件 。 4、工程設計方案 。 5、環境保護、勞動安全、衛生與消防 。 6、節能分析 。 7、組織機構與人力資源配置 。 8、項目招標方案 。 9、投資估算和資金籌措 。 10、財務分析 。 11、社會效益分析。 行性研究報告 的簡要結論 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 4 設內容及 建設規模 本項目采用 先進的 生產 技術， 用 拖拉機、汽車、裝載機、起重機的 配件 毛坯件 等作為原材料， 生產 拖拉機、汽車、裝載機、起重機配件 。 需建設車間、倉庫、綜 合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等 建筑物，面積共 53210平方米；需購置 數控加工中心 、 專用多頭鏜床 、 專用銑床 等生產設備。 正常經營年份，年生產 機械配件 20000噸 。 目建設地點及條件 本項目建設地址 位于 占地 196畝 ，為窯廠廢地 。項目區域位置優越，交通便利，建設本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當地充足，適合工程建設的需要。 目建設期限 本項目的建設期限為 9個月 于 2010年 3 月初開始準備工作， 2010 年 4月 底 開工建設，2010年 11 月 底 竣工驗收，投入運營。 資估算 本項目總投資 19000 萬元。建設投資 元，其中建筑工程費用為 備購置費用 元，設備安裝費用 元，工程建設其他費用為 元，基本預備費為 流動資金 元。 該項目投產后，正常年份產品銷售收入為 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 5 創利稅 總額 元。 總投資收益率 資本金收益率 經濟效益良好。 項目總投資為 19000 萬元，資金全部由 企業 自籌解決。 要經濟指標 該項目總投資為 19000 萬元，建成投產后， 正常運營期年營業收入 元 ，各項經濟指標詳見下表： 主要技術經濟指標 序號 指標名稱 指標值 1 項目占地面積 196畝 2 總投資 19000萬元 設投資 元 其中： 建筑工程費用 設備及工器具購置費用 設備安裝費用 工程建設其他費用 基本預備費 動 資金 其中鋪底流動資金 3 年生產產品 拖拉機配件 11000噸 汽車齒輪罩飛輪殼 2800噸 汽車提升器殼體 1200噸 裝載機配重 13600噸 起重機配重塊 3066噸 4 營業收入 元 5 內部收益率（所得稅前） 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 6 6 內部收益率（所得稅后） 7 投資回收期（所得稅前） 8 投資回收期（所得稅后） 9 財務凈現值（所得稅前） 元 10 財務凈現值（所得稅后） 元 11 總投資收益率 12 盈虧平衡點 13 建設期 9個月 14 資金籌措 企業自籌 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 7 第二章 項目背景與建設的必要性 項目提出的背景 濟背景 2009年是新世紀以來中國經濟發展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內外形勢，黨中央、國務院審時度勢，科學決策，堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉了經濟增 速下滑的局面，率先實現了國民經濟總體回升向好。 初步測算， 2009 年國內生產總值 335353 億元，按可比價格計算，比上年增長 增速比上年回落 分季度看，季度數據由于 2008 年普查年度修正了最初的季度數，所以 2009年分季度的數據有所調整， 2009年一季度增長 過去的數據是 二季度增長 三季度增長 最初的數據是增長 四季度增長 1、農業生產繼續穩定發展，糧食實現連續六年增產。 全年糧食總產量達到 53082 萬噸，也就是 10616億斤，比上年增長 連續 6年增產。 2、工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長。 全 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 8 年規模以上工業增加值比上年增長 11%，增速比上年回落 中，規模以上工業增加值一季度增長 二季度增長 三季度增長 四季度增長 18%。分經濟類型看，國有及國有控股企業增長 集體企業增長 股份制企業增長 外商及港澳臺投資企業增長 分輕重工業看，重工業增長 輕工業增長 分行業看，39個大類行業全部實現同比增長。分 地區看，東、中、西部地區分別增長 工業產銷銜接狀況良好，全年規模以上工業企業產銷率達到 1國規模以上工業企業實現利潤 25891億元，同比增長 比上年同期加快 百分點。在 39 個工業大類中， 30個行業利潤同比增長。 3、固定資產投資快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快。 2009 年全社會固定資產投資 224846 億元，增速比上年加快 百分點。其中，城鎮固定資產投資 194139 億元，增長 加快 村固定資產投資 30707 億元，增長 加快 百分點。在城鎮投資中，第一產業投資增長 第二產業投資增長 第三產業投資增長 分地區看，東部地區投資增長 中部地區增長 西部地區增長 涉及民生領域的投資大幅增長。全年基礎設施（扣除電力）投資 41913億元， 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 9 增長 其中，鐵路運輸業增長 城市公共交通業增長 居民服務和其他服務業增長 教育增長 衛生、社會保障和社會福利業增長 全年房地產開發投資 36232 億元，增長 增速比上年回落 百分點。 4、市場銷售增長平穩較快，部分產品快速增長。 全年社會消費品零售總額 125343 億元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 實際增速比上年同期加快 百分點。其中，城市消費品零售額 85133 億元，增長 縣及縣以下消費品零售額 40210 億元，增長 分行業看，批發和零售業消費品零售額 105413 億元，增長 住宿和餐飲業消費品 零售額 17998 億元，增長 在限額以上批發和零售貿易業商品零售中，除通訊器材類外，其他 20 類商品零售均實現較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、家具類增長 汽車類增長 5、居民消費價格和生產價格全年下降，年底出現上升。 2009年居民消費價格（ 上年下降 其中，城市下降 農村下降 居民消費價格去年 11 月份同比的漲幅由負轉正，當月上漲 2009 年 12月同比上漲 全年工業品出廠價格（ 降 去年 12月份由負轉正， 年 12月的環比都是增長 1%。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 10 6、進出口總額全年下降，自 11 月份由降轉升。 全年進出口總額 22073億美元，比上年下降 11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長 12月份增長 去年全年的出口 12017 億美元，下降 16%；進口 10056 億美元，下降 進出口相抵，去年的貿易順差 1961 億美元，比上年減少 994 億美元。 7、城鄉居民收入穩定增長，就業趨勢好于預期。 全年城鎮居民家庭人均總收入 18858元。其中，城鎮居民人均可支配收入 17175 元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 去年農村居民人均純收入 5153 元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 材料里具體分項的工資收入的增長情況，工資收入、經營性收入、轉移性收入的增長情況書面材料里都有，我就不說了。 8、貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加。 去年 12 月末，廣義貨幣（ 額 上年末增長 增幅同比加快 百分點；狹義貨幣（ 22萬億元，加快 百分點。金融機構各項貸款余額 40 萬億元，比年初增加 比多增 2010 年 4 月 23 日，中國人民銀行調查統計司發布報告指出， 2010年我國經濟開局良好，經濟回升向好勢頭更加鞏固。 這份題為 2010 年一季度中國宏觀經濟形勢分析的報告 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 11 說， 2010年一季度我國對外貿易加快恢復，國內工業生產快速增長，消費增長較快，固定資產投資增幅回落，消費價格基本穩定，貨幣信貸調控初見成效，經濟回升向好勢頭更加鞏固。 報告指出，下一階段應繼續加強流動性管理，保持貨幣信貸適度增長，努力穩定價格 總水平，處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構和管理通脹預期的關系。 根據人民銀行調查統計司測算的經濟景氣指數，目前工業增加值的一致合成指數、先行合成指數都已經快速回升，顯示出未來經濟將繼續向好。 投資方面，在國家一系列刺激經濟增長政策推動下，企業投資意愿繼續上升。人民銀行 5000 戶企業問卷調查顯示，企業投資意愿逐步恢復，一季度企業固定資產為 仍處于擴張區間。 消費方面，一季度人民銀行儲戶問卷調查顯示，城鎮居民判斷收入增加的占比從 2009 年二季度的 回升到 2010年一季度的 有 城鎮居民家庭月消費增加，比去年底和去年同期分別增加 和 時，銀行家問卷調查顯示，居民消費貸款需求景氣指數從 2008 年四季度的 2004年以來最低點），逐步回升至 2010年一季度的 達到 2007 年以來的較高水平。 外貿方面，隨著世界經濟復蘇，我國二季度對外貿易將進 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 12 一步回暖，外貿訂單等指標顯示出口增速將保持在 20以上，進口增速受價格及內需推動仍維持在高位。同時也應看到當前全球經濟復蘇的基礎尚不穩固，國際貿易保護主義頻發，我國貿易條件趨于 惡化，全年貿易順差比上年會有所減少。 人民銀行 5000 戶企業問卷調查顯示，工業企業產品銷售價格景氣指數從 2009年一季度的 升至 2010年一季度的 連續四個季度上升。 人民銀行儲戶問卷調查顯示， 2010年一季度對未來物價預期指數達 雖比 2009 年四季度略有回落，但與歷史平均水平相比仍然偏高，比 2000 年以來的平均水平高 百分點，比近兩年的平均水平高 百分點。 在山東省委的堅強領導下，省政府以科學發展觀為指導，認真落實胡錦濤等中央領導同志對山東工作的指示精神， 牢牢把握積極作為、科學務實的工作基調，把保持經濟平穩較快發展作為首要任務，堅決貫徹國家應對國際金融危機的一攬子計劃和各項決策部署，迅速制定實施了 21條措施 ,全力保增長、保民生、保穩定。從 2009 第二季度起，山東省經濟增長下滑趨勢得到有效遏制，主要經濟指標逐季企穩回升。全省實現生產總值 元，增長 地方財政收入 元，增長 城鎮居民人均可支配收入 17811 元，農民人均純收入 6119元，分別增長 全省經濟建設、政 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 13 治建設、文化建設、社會建設和生態文明 建設在應對危機中取得了新的重大成就，在全面建設小康社會的征程上邁出了更加堅實有力的步伐。 業背景 1、國內市場受益于整車市場快速增長 2002年以來，受益于汽車行業的景氣，我國整車市場保持年均 20%左右的增長，而占整車銷量 50%以上的轎車市場，在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現出一片繁榮景象。 據預測 2010 年國內整車市場有望突破 1200萬輛大關，故轎車市場相應約將有 560 萬左右的銷量，且隨著我國居民人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支出，根據國外汽車市場發展經驗，我國在未來一 段時間內，汽車市場將保持年均 15%增速，市場長期繁榮值得期待。而汽車市場的繁榮必然帶動相關汽車零部件產業的快速發展，其成長空間將十分巨大。 此外不同于國內消費者對汽車消費以合資品牌和國產品牌來加以區分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意性，整車企業市場份額波動較大；而汽車零部件企業其客戶為整車采購企業，只要通過整車廠的產品認證就可以進行銷售，同時若某一品牌汽車采用其相應零部件，在汽車產品生命周期內對其配件的采購將保持穩定，改變的情況極少，故零部件企 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 14 業的產品若能進入多家整車企業的采購目錄中， 其產品銷售年均增速將高于整車市場。 同時考慮到以往國外汽配企業出于利潤的考慮尚未大規模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產品牌整車絕大部分零配件都從國產零部件企業進行采購，這就給予了國內汽配企業充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時間具備一定的規模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的利潤下滑，國內合資企業出于降低成本的考慮，開始大規模采購國產零部件，這就使國內具備低成本及技術優勢的汽配企業得以進入廣闊的國內合資市場。 目前，我國工程機械產業正處在高位運行階段，工程機械企業顯示出了欣欣向榮的局面，然而 ，配套件如同一條套住企業脖子的繩索。 工程機械發展到今日，電氣體系及電氣元件已經成了工程機械一個非常要害的部分，可以說今日的絕大多半工程機械，電氣體系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步難行，等于一堆廢鋼鐵。因此電氣體系、電器元件眼前也是工程機械最要害最緊要的配套件之一。緊要電器元件除傳統的元件外，還有各種傳感器，各種獨攬元件及微辦理機等等。 配套件的發展隨主機的發展而發展，同時配套件本身的發展反過來又推動主機的發展。眼前國外工程機械配套件的發展 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 15 形勢好過主機的發展形勢。 2、 國際市場成本優勢下的不斷開拓 近幾年來國內人力成本優勢受到世界關注，同時隨著歐美制造產業向我國不斷的轉移，部分國外汽車 、機械 零部件企業開始在國內設立制造基地，一是為了開發廣闊的中國市場；二是從中國設立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國內汽車零部件 、機械配件 企業帶來一定的壓力，但也為其發展擴寬了思路，只要能提升其產品技術優勢，通過歐美整車企業產品技術認證，國內汽車零部件 、機械配件 企業亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優勢，將受到國際整車企業采購的青睞。 目前， 部分國內 汽車零部件 生產 企業已探索出一條發展之路，即先行進入歐美 的“ 車改裝 )”市場，得到國際整車巨頭的認可，再逐步開拓“ 始設備制造商 )”市場，最終成長為國際汽配龍頭企業。 隨著我國惠農政策的不斷出臺，促進了農業的發展， 機械化水平進一步提高，農用機械 的 需求量 呈現逐年增長趨勢 。 同時， 隨著我國機械制造水平的提高 ，工程機械產量出現上升趨勢。 汽車 、農用及工程機械 市場的發展前景與需求，促進了 機械 配件行業的發展，隨著 機械 生產方式的不斷改進與提升，產 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 16 生了越來越多的配件研發、生產企業。 項目建設 的 必要性 合國家產業政策 本項目屬于 機械配件加工生產 項目。符合國家發展和改革委員會產業結構調整指導目錄（ 2007 本）中，鼓勵類第 十二 項“ 機械 ”中的第 39 條“ 大型工程施工機械及關鍵零部件開發與制造 ”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第 4 條“汽車 重要部件的精密鍛造、多工位壓力成型及鑄造 ”是當前國家重點鼓勵發展的產品和技術。 合國家及山東省行業發展規劃 “十一五” 機械工業科技發展 規劃指出： 立足自身實際，抓好現代農業裝備開發，在農田基本建設關鍵設備支出：重點發 展大中型拖拉機、高效節水型排澇灌溉設備、設施農業等基本建設裝備 。 山東省制定的“十一五”規劃綱 要提出：改造提升傳統產業，以增強技術創新，提升產業的設計、制造、裝備和管理水平，提高產品質量和檔次，實現傳統產品結構的優化升級。優化產業布局，提高規模效益和產業集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續保持在全國的領先地位。 夠 促進當地經濟發展 聊城市委市政府在發展和改革工作會議中，確定了 2010 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 17 年七項重點工作，其中重要的一項工作就是，打造“一五二”產業基地，運輸設備及零部件生產基地，提升投資水平、提高經濟質量，轉方式，調結構。 本項目屬于 機械配件加工項目 ， 本項目在產生良好的 經濟效益的同時， 有利于 促進 聊城市 的經濟發展。 進當地居民就業 ，帶動相關產業發展 該項目的實施，可直接增加 522余 名職工就業，除部分管理和技術人員外，其余人員均從當地招聘，另外，根據項目的特點，還可帶動項目周邊相關行業的發展，促進當地的人員就業，為當地 居民 的增收創造有利條件，有利于 地方 社會穩定 與經濟的發展 。 綜上所述，本項目的建設是十分必要的。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 18 第三章 市場 預測 與建設規模 場 預測 當前，我國工程機械尤其是小型工程機械具有廣闊的市場前景，小挖的市場非常明確，預計到“十一五”末，小挖的市場需求可能達到 5 萬臺。除此之外，升縮臂叉車、滑移轉向裝載機、兩頭忙等小型工程機械市場也都在培育過程中，將有較大發展。 近些年來國 內 外工程機械有一種發展趨勢，主機締造企業逐步向拼湊企業目標發展，配套件逐步由供給商來提供。例如世界上實力最強的主機締造企業美國的卡特彼勒、凱斯、日本的小松、瑞典的沃爾沃等世界上這些大型的工程機械主機締造企業，其配套件的配套本領也長短常強的，它們的配套件外配的數量也是在逐年大幅度地增長，一些中小工程機械企業就更是如此，配套件逐步緊要由零部件締造企業來提供。 如今，工程施工內容的大型化 必然帶來工程機械設備的大型化，比如核電站、水壩等大型基礎設施建設，以及礦山、大型建筑等工程機械設備常見項目，不僅對產品性能的要求越來越高，在噸位、體積等方面的要求也越來越高。礦山上使用的工程機械設備是往往越大，其效率就越高。這種情況，導致了 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 19 傳統自卸車越來越不適應礦山生產的需求。而礦用寬體自卸車馬力強勁、載重量大，正是應對這種情況所研制的。總體上，工程機械設備大型化成為一種必然趨勢，那么其對機械配件的要求也要相應的提高。 機械 工業是產業關聯度高、規模效益明顯、資金和技術密集的重要產業。 機械 工業在國民 經濟 中占有重要地位，為國家重點扶持行業。 機械 工業作為市場鏈中的終端產業 ,對于國家的總體經濟發展，有著重大戰略意義。 中國 機械 工業有著巨大的、迅速發展的市場，低廉的勞動力，完整的、較強的制造業配套能力，較強的、較完備的技術開發體系，中國 機械 工業可以在 21世紀取得比較迅速的發展，規模、技術水平、競爭力都具有迅速提高的條件與可能 ，特別是汽車工業 。 山東省汽車工業起步于 20 世紀 50 年代 ,目前已形成包括轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發動機及零部件、摩托車、農用運輸車等門類比較齊全的汽車工業生產體系。截止2002年底 ,全省共有汽車工業生產企業近 300家 (其中整車企業11 家 ,改裝車企業 53 家 ,摩托車企業 18 家 ,農用車企業 21 家 ,規模以上的發動機及主要零部件企業近 200 家 ),職工 20 多萬人 ,全行業總資產 450億元。 2002 年共生產汽車整車 18萬輛、改裝汽車 5萬輛、摩托車 78萬輛、農用車 188萬輛 ,完成工業 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 20 增加值 100 億元 ,占全省規模以上工業增加值的 實現銷售收入 600 億元 (其中汽車 340 億元、零部件 110 億元、摩托車 30億元、農用車 120億元 ),利稅 40億元 (其中利潤 22億元 )。 汽車工業發展要 認真貫徹“十六大”精神 ,落實山東省人民政府關于加快汽車工業發展的意見 (魯政發 2003 79號 ),瞄準世界汽車工業前沿技術 ,以市場為導向 ,以大型企業集團為龍頭 ,以優勢產品為重點 ,推進聯合重組、合資合作 ,整合資源 ,擴大優勢 ,促進汽車工業結構的優化升級。大力發展重型車 ,加快培育轎車 ,改進提升輕型車 ,配套推進零部件及原材料基地建設 ,培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團 ,使全省形成布局合理、生產集中、特色突出、 協調發展的汽車產業新格局。 2005年 ,形成了重型車以濟南、青島為主 ,輕型車以濰坊、淄博、聊城為主 ,轎車以煙臺、青島為主 ,大客車以聊城為主 ,輕型客車以威海為主 ,特種車以泰安、濟南為主的 8 個整車生產區 ,生產集中度達到 90%以上 ,輻射帶動當地及周邊市地的改裝車加快發展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等 3繞整車配套和出口 ,形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪 8 個零部件與粉末冶金材料生產供應和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、 青島汽車散熱器、 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 21 泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、明水汽配等 8 2009年中國將成為世界第一汽車生產大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達 12%，在 2015年左右國內汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到 2020年，中國本土汽車產量將達到 2000 萬輛左右，其中兩成產品將進入國際市場。 2010 年 ,山東省汽車整車年生產能力達到 170 萬輛 (其中重型車 25 萬輛、輕型車 100 萬輛、轎車 45 萬輛 ),改裝車 15萬輛 ,農用車 300萬輛。 我國 機械 工業的快速發 展，給零部件配套產業帶來了新的發展機遇 。 設規模 生產規模 根據產品市場、技術和設備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設規模為 年產 機械配件 20000 噸 。 產品方案 本產品投產后主要生產 拖拉機配件、汽車配件、裝載機配件、起重機配件 。 產品 明細 表 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 22 序號 名 稱 型號 產量 （ 噸 ） 1 拖拉機配 件 80變速箱 0000 80后橋 汽車配件 齒輪罩飛輪殼 1002061800 提升器殼體 200 3 裝載機 配重 9 3000 9 4 起重機 配重塊 000 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 23 第四章 工程技術方案 目建設內容 本項目主要建設內容包括土建工程、生產設備的購置、安裝和其他工程 建工程 土 建工程主要是由生產車間和輔助設施組成。 車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等 共計 建筑面積 532100平方米。 主要土建工程明 細表 序號 名 稱 面積 數量 結構 1 生產車間 鋼構 2 原料庫 鋼構 3 成品庫 鋼構 4 綜合辦公樓 磚混 5 職工宿舍 磚混 6 餐廳 磚混 7 變電室 磚混 8 門崗 磚混 9 廠區廁所 磚混 10 廠區道路硬化 11 廠區圍墻 m 12 廠區附屬工程 合 計 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 24 產設備 1、設備選擇原則 1)根據產品生產工藝的要求及工業參數計算確定各工序設備的規格與數量。 2)在滿足工藝生產前提下，優先選用先進、高效性能的設備。 2、主要生產設備選擇 需購置 數控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床 等生產 及附屬 設備 232臺套。 主要設備明細表 序號 名 稱 規格 單位 數量 1 數控加工中心 臺 2 專用多頭鏜床 臺 3 專用銑床 臺 4 多頭鉆、立鉆 臺 5 清理設備 套 6 辦公器具、耗材 7 變壓器 500 8 供排水設備 套 9 消防器材 件 10 消防設備 件 11 除塵器 臺 12 廠區配電線路 13 附屬生產設備及工器具 合 計 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 25 產技術方案 品工藝流程 工藝流程簡述： 對購進的毛坯件 原料 ，經過斷面加工、鏜孔、打眼攻絲等步驟，加工成成品，主要依靠先進的設備 提高產品性能與質量。 建工程 計原則 1）在建筑設計中堅持經濟、適用、美化環境、節約能源的原則。 2）在結構設計中力爭做到技術先進、布置合理、受力明確、安全可靠。 筑結構 1、主要建（構）筑物建筑結構 車間和倉庫采用輕鋼結構，結構主材選用 345 型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內加玻璃絕熱層；外墻板、屋面板選用厚 板，內墻板選用，寶鋼產 斷面加工 鏜孔 打眼攻絲 清理 檢驗 入庫 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 26 彩板，外墻安 裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優美。 辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設施采用磚混結構。 2、抗震設計 主要建（構）筑 物均 6 度設防， 3、地基與基礎 根據聊城地質資料，廠區內地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設計上選用較低噸位的行車，基礎用鋼筋混凝土結構。 4、防雷接地 主廠房按三類工業建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網相連，同時防雷接地系統與保護接零系統，采用公用接地體 ，其接地電阻不大于 4 歐姆。 排水、供電及通訊 排水系統 1）給水 廠區給水采用生產、生活、消防同一管道供水系統，成環狀布置，管材采用給水鑄鐵管和 。水源來自 自來水公司及自備水井解決。 消防水應滿足生產區消防的要求。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 27 2）排水 廠區排水主要是少量生產用水和生活用水，均不含有毒有害物質，可直接入廠區排水網，匯集后排入城市污水管道。 (1)生產廢水及雨水排水系統 全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經過雨水口流入下水道，進行外排。 (2)生活污水排水系統 辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水 ，經 化糞池 等措施 簡單 處理后排入生活污水下水道。 電工程 1)用電負荷估算 (1)生產用電 生產用電負荷約為 480 (2)照明用電 室內照明按 8w/ 計算，本項目室內照明面積約 53210 ，約需 明負荷同時需要系數平均取 照明計算負荷為 (3)其他用電設備估算安裝容量約 32 根據上述計算結果，項目總電容量為 功率因數取 考慮變壓器本身的輸出無功與損耗，容量應該增加 25%， 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 28 則 用電負荷約為 ： 1+25%） = 用電設備負荷等級為三級，供電電壓為 380伏、 220 伏，三相四線制， 購置 500臺 ，能夠滿足全廠生產、生活用電。 風 車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。 圖運輸 地概況 項目占地面積 196 畝 。 平面布置 1）原則 在保證足夠衛生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節約用地和投資，注意廠區綠化和場內人流物流的組織。 2)功能分區