廣東粵能工程管理有限公司 2012 年 9 月在建工程安全檢查及隱患整改記錄表工程名稱：日海通訊廠區研發樓 編號：檢查單位（部門）：廣東粵能工程管理有限公司深圳分公司檢查人員簽名姓名部門職務（職稱）形象進度主體結構已封頂；一層外墻砌筑完成90%；工程安全管理工作情況評述：1、本月無任何安全事故；2、局部臨邊、洞口防護不嚴；腳手板未滿鋪；局部安全網破損；地下室消防作業場2臺設備無開關箱；腳手架上有雜物。3、現場施工管理人員、監理人員基本上都能履行職責，各種制度較為完善；現場安全資料情況評述：1、電工交底內容不對（做電焊工交底）；2、監理工程師通知單回復不及時；檢查日期： 年 月 日整改期限整改部門整改責任人整改復查意見復查人： 復查日期： 年 月 日安全生產檢查安全行為檢查表項目名稱日海通訊廠區研發樓工程項目地址觀瀾高新科技園日海通訊廠區施工單位深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司項目經理總監專職安全員檢查人員檢查日期施工單位項目經理部行為檢查評分表序號檢查項目評分標準應得分扣減分實得分1安全準入人員配備.總包、分包或專業承包單位未取得安全生產許可證，扣15分.企業三類人員未持安全培訓考核合格證上崗，每人扣5分.特種作業人員未持證上崗，每人扣2分.作業工人持“平安卡”率未達到80%，扣5分.分包合同未送建設行政主管部門備案，每項扣5分.未配備專職安全管理人員，扣10分， .項目經理、專職安全生產管理人員不在崗，扣10分152安全生產責任制度及目標管理.無安全生產責任制，扣10分.安全生產責任制不健全，扣5分.未制定安全管理目標，扣10分.未進行安全責任目標分解，扣5分.分包合同未明確各自安全管理責任和安全生產指標，扣5分.未制定各工種安全技術操作規程，每少一項扣2分.無責任目標考核規定，扣5分.考核制度未落實或落實得不好，扣3-5分153施工組織設計與專項安全技術方案.施工組織設計中無安全措施或未按規定審批，扣10分.未對深基坑、高支模、暗挖工程、起重機械設備安裝與拆卸等危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案并按規定審批 ，每項扣6分.施工組織設計、專項方案安全措施不全面或針對性不強，扣3-6分.對應當組織專家論證、審查的專項方案未進行論證、審查，每項扣3分.未按施工組織設計或專項方案組織施工，扣3-5分.未制定專項的安全防護、文明施工措施費使用計劃并報監理、建設單位審批，扣5分未落實重大危險源的辨識、登記、公示與檢查等工作，扣6分104安全檢查.無安全檢查制度，扣5分.檢查制度未有效落實，扣2-4分.檢查出事故隱患整改未做到定人、定時間、定措施，扣2-6分.對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成，扣5分.被責令停工整改仍繼續施工，扣10分105起重機械及施工設施裝拆.施工起重機械、整體提升腳手架和模板等自升式架設設施安裝、拆卸的單位不具有相應資質，扣10分.施工起重機械、整體提升腳手架和模板等自升式架設設施未經檢測、驗收合格即投入使用，扣10分.設備臺帳不齊全，扣3-5分.未向安監機構辦理設備備案、安裝（拆卸）告知、使用登記手續，每項扣3分106安全防護. 未對施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施，扣10分. 使用國家明令淘汰或禁止使用的工藝、產品，扣5分. 未在施工現場的危險部位設置符合國家標準的安全警示標志，扣3-5分. 未有安全標志總平面布置圖或圖物不符，扣2-3分. 未按規定向作業人員提供勞保防護用品，扣3-5分. 勞保防護用品產品合格證不齊全，扣2-3分107安全教育和班前安全活動.未建立安全培訓教育制度，扣10分.培訓教育制度未有效落實，扣3-5分.新入廠工人未進行三級安全教育，每人扣1分.未建立班前安全活動制度，扣5分.班前安全活動無記錄，扣2分108安全技術交底.無書面安全技術交底，扣5分.交底針對性不強，扣2-3分.交底不全面，扣2分.交底未履行簽字手續，扣2分59應急預案.未制定生產安全事故應急救援預案，扣5分.應急預案不全面、針對性不強，扣3分.未組織演練，扣3分.未按要求在施工工點配備應急救援物資、設備、器材等設施及設置應急逃生通道，每項扣3分510安全費用.安全文明施工措施費用未得到落實，扣5分.安全文明施工措施費用未得到有效使用，扣3-5分511工傷事故.工傷事故未按規定報告，扣5分.工傷事故未按事故調查分析規定處理，扣3-5分.未建立工傷事故檔案，扣3分5檢查項目合計100注：1、每項最多扣減分數不大于該項應得分數。2、下劃線檢查內容為保證項目，該項內容不得分檢查評分表計零分。3、及格分數為70分。工程項目監理部行為檢查評分表序號檢查項目評分標準應得分扣減分實得分1安全監理制度.未建立安全監理制度，扣10分.安全監理制度建立不完善，扣5分.未明確監理人員安全監理責任、目標與考核制度，扣8分.安全責任、目標與考核制度落實得不好，扣2-4分102機構設置未建立項目監理機構，扣10分總監和安全監理人員未在崗履職，扣10分103監理規劃及監理實施細則未編制、審批監理規劃、監理實施細則，扣10分未按監理規劃、監理實施細則要求開展安全監理工作，每項扣3分未按要求每月對重大危險源進行識別、分析、監控的，扣5分10分4資格審查所監理的工程項目未按規定申領施工許可證，扣10分未督促分包單位按規定備案，每項扣5分未審查分包隊伍資質，每個扣10分未審核施工單位安全生產許可證、三類人員安全生產考核合格證，每個扣10分未審核特種作業人員上崗證，扣5分105方案審查未按規定審查施工組織設計中安全技術措施、專項施工方案、應急救援預案和安全防護措施費使用計劃，每一項扣5分已經審查的安全技術措施有不符合安全管理規定的，每處扣3分106檢查驗收.監理安全檢查制度未有效落實，扣4-6分.未對重大危險源進行監控，扣5-8分未檢查施工現場各種安全標志和安全防護措施達標情況，扣5分.未對安全隱患的整改情況跟蹤落實，情況嚴重的未要求施工單位暫時停止施工，扣5-10分未核查施工現場施工起重機械、模板等自升式架設設施和安全設施的驗收手續，扣5分未參與高大模板工程、腳手架工程等重大危險源工程施工的驗收工作，每項扣5分 未督促并見證施工單位安全技術交底工作的，扣3分207旁站監理.未對關鍵工序、部位等重要施工環節、事故易發工序實施旁站監理，扣5-10分.旁站監理記錄不全，扣2-4分108安全費用.未對安全文明施工措施費用的撥付進行監控，扣5分.未對安全文明施工措施費用的使用進行監控，扣3-5分 109監理報告及資料歸檔.施工單位對安全事故隱患拒不整改或者不停止施工，未及時向有關主管部門報告，扣10分.未按規定上報監理月報、快報，扣5-10分.監理月報、快報內容不詳實、與現場實際不一致，扣3-5分未建立齊全工程項目全過程的安全監理資料，扣3分10評分100注：1、每項最多扣減分數不大于該項應得分數。 2、及格分數為70分。 2012 年 9 月（季度）監理進度、安全控制及文明施工管理工作檢查表序號項 目標準分值評定等級實際得分1審批承包商的施工計劃52督促承包商下達施工作業計劃53審批分項、分部工程開工符合工期策劃54施工計劃執行情況的日檢查和控制85對承包商投入的檢查和控制86對承包商組織指揮能力的檢查和控制87對施工方法、施工工藝的控制58對各項準備作業的檢查和控制109對承包商施工現場管理的檢查和控制510對承包商文明施工的檢查和控制811對承包商安全生產的檢查和控制812對承包商成品保護的檢查和控制513主持和召開駐地監理例會、實施施工計劃的動態管理1014參加現場計劃會和月末檢查會515及時組織驗收、督促、檢查竣工文件的編制5合計100應得總分100缺項的標準分值折合標準分值實際得分之和/應得總分100填表人：復核：日 期： 月 日廣東粵能工程管理有限公司2012 年 9 月在建工程監理部工程質量檢查表工程名稱：日海通訊廠區研發樓序號檢查項目應得分（100）存在問題實得分1監理規劃符合規范要求410監理實施細則符合規范要求4旁站監理方案符合管理辦法要求22圖紙會審符合要求36審批施工組織設計和專項施工方案33工地例會制度和例會紀要210監理工程師通知、指令是否及時4有無整改檢查回復單44進場材料、設備有無監理簽認38材料、試件見證送檢是否嚴格執行3不合格材料、設備退貨符合要求25檢驗批隱蔽驗收記錄簽字是否及時、齊全416監理工程師簽署隱蔽驗收文件后是否仍存在明顯質量問題8監理工程師未簽署隱蔽驗收記錄的，施工單位自行進行下道工序施工，監理工程師是否采取有效措施制止46現場是否備有技術規范310監理是否備有檢測設備3有無監理抽檢實測記錄47是否嚴格執行旁站監理制度510旁站監理記錄是否詳細及時58是否按要求填寫監理日記24監理月報、專題報告是否如實及時29對明顯的質量問題，是否及時發整改通知或停工令618處理質量問題是否有方案