xx主業務流程梳理表任務名稱節點責任人輸入（依據）主要活動調整活動方法輸出（記錄）時限制度年度經營計劃1.1總經理本年度財務數據提出下一年度年度經營目標-會議本年度11月底前公司全面預算管理辦法財務部根據下一年度年度經營目標制定下一年度年度財務預算-會議討論定稿后年度財務預算一周內1.2總經理年度經營目標定稿簽字批準-批準后的年度經營目標定稿1個工作日內1.3各部門根據批準后的年度經營目標定稿分解制定各部門年度目標批準后的各部門年度目標3個工作日內市場規劃2.1市場部收集市場信息制定年度市場規劃市場調研批準后的年度市場規劃本年度11月底前銷售管理規定2.2市場部批準后的年度市場規劃制定開票政策批準后的開票政策12月5日前銷售計劃3.1營銷中心根據銷售年度目標制定銷售月度計劃-會議討論批準后的銷售月度計劃12月5日前3.2營銷中心批準后的銷售月度計劃分解至至各銷售部-批準后的各銷售部月度計劃每月30日前3.3營銷中心根據各銷售部月度計劃匯總制定月度生產備貨計劃-批準后的月度生產備貨計劃半個工作日內工藝制定4.1技術質檢部根據市場需求制定產品內控標準-批準后的產品內控標準11月底前啤酒國家標準4.2技術質檢部批準后的產品標準制定工藝單作業指導書批準后的工藝單作業指導書7個工作日內4.3技術質檢部批準后工藝單下發工藝單作業指導書至相關部門及車間1個小時內制定生產計劃5.1生產部批準后的月度生產備貨計劃制定月度生產計劃批準后的月度生產、計劃半個工作日內生產管理規定5.2生產部批準后的月度生產計劃制定月度物料需求計劃-批準后的月度物料需求計劃半個工作日內生產部批準后的月度生產計劃制定酒液需求計劃酒液需求計劃半個工作日內物資采購6.1采購部批準后的月度物料需求計劃制定采購計劃批準后的采購計劃1個工作日內 物資采購管理規定6.2采購部采購計劃原輔材料驗收標準分解采購計劃，實施采購下達訂單供應商半個工作日內6.3技術質檢部原輔材料驗收標準對進廠物資進行抽檢實施檢驗原輔材料檢驗報告單2個工作日內6.4倉儲部原輔材料檢驗報告單采購計劃單來貨票據辦理入庫入庫單半個工作日內組織生產7.1各執行部門生產計劃生產前準備物料領用領料單半個工作日內生產管理規定7.2生產部生產計劃組織生產成品20個工作日內檢驗入庫8.1技術質檢部產品標準產品檢驗流程對成品進行抽檢實施檢驗成品檢驗報告單1個工作日內物資管理規定8.2倉儲部成品檢驗報告單辦理入庫入庫單1個小時內貨款回收9.1營銷中心銷售計劃辦理開票通知單10分鐘內開票政策財務管理規定物資管理規定9.2財務部開票通知單開票政策開票、收款提貨單隨貨同行單20分鐘內9.3倉儲部提貨單組織發貨、客戶確認1個小時內市場管理售后服務10.1市場部市場管理規定按照市場調研流程走訪客戶市場調研報告 5個工作日內銷售管理規定客戶投訴管理規定10.2營銷中心技術質檢部客戶投訴管理流程客戶投訴管理規定營銷中心負責客戶投訴處理的客戶溝通，信息傳遞；技術質檢部負責客戶投訴處理的調研、判定及出具處理結果客戶投訴記錄投訴處理記錄1個工作日報表統計11.1營銷中心產品出庫記錄單統計匯總銷售月度報表每月29日前 財務管理規定統計報表管理規定11.2生產部月度計劃產量月度實際產量消耗日報表統計匯總生產月度報表每月29日前11.3財務部資產負債表損益表現金流量表應收/應付賬款統計表等統計匯總財務月度報表次月10日前定期總結12.1財務部財務月度報表實際完成情況與財務月度計劃對比分析各系統經營指標完成報表報公司考評