安徽安特食品股份有限公司 文件編號：ATC-18-002R/1.0內審檢查表受審部門：安環部 審核日期： 年 月 日審核員： 接待人員：序號環境及職業健康安全體系涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.4.1部門職責及作用安環部職責有哪些?部門負責人是否清楚？部門目前資源配置是否符合體系運行要求？24.3.1環境因素識別1、對環境因素識別是否進行了策劃？ 2、是否對部門/公司的環境因素做了識別？是否形成文件？核查識別的全面性充分性、評價的準確性是否符合要求？是否有遺漏？3、是否對環境因素進行了評價？評價方法是否適宜？是否形成重要環境因素清單？是否適宜和有遺漏？4、對環境因素的控制方法是否進行了規定？5、對環境因素的識別信息是否進行更新？34.3.1危險源辨識及控制措施的確定1、對危險源的辨識是否進行了策劃和安排？ 2、是否對部門/公司的危險源做了辨識？是否形成文件？現場巡視核查辨識的全面性充分性、評價的準確性是否符合要求？是否有遺漏？3、是否對危險源進行了評價？評價方法是否適宜？是否形成重要危險源清單？重要危險源是否適宜和有遺漏？4、對危險源的控制方法是否進行了規定？5、對危險源辨識的信息是否及時進行更新？44.3.2法律法規及其它要求1、對法律法規其其它要求的識別和確定是否進行了策劃和安排？ 2、抽查清單，核查部門收取法規和其它要求是否完整？判斷是否準確？ 3、核查法規和其它要求是否為最新版本？對法規和其它要求的更新安排是否到位？更新是否實施？4、了解法規的落實情況。通過何種方式讓員工和其他相關方及時獲取了法規及其相關方的信息？ 54.3.3目標和管理方案1、部門環境和職業健康安全的目標有哪些？目前實現情況如何？2、管理方案有哪些?方案是否能確保目標實現?方案的內容是否齊全?3、實施的進程是如何控制的？是否有調整？64.4.2培訓、意識和能力1、對新入廠人員、轉崗位人員、特殊工種的人員的安全教育是如何實施的？2、抽查實施記錄：計劃、培訓內容、簽到記錄、考核記錄是否完整？是否符合標準的要求？74.4.3信息交流控制1、查公司對信息交流的控制是否進行了策劃？2、有關重要環境因素/危險源的外部信息的交流是否形成文件？核查文件規定是否合理。3、內部信息（包括接收和答復職工意見建議）采取什么方式進行傳遞交流？抽查相關記錄核查其有效性。4、外部信息主要通過什么方法獲取、傳遞、交流？是怎樣進行處理的?抽查相關記錄核查其有效性。5、“三同時”報告、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等是否已形成文件。84.4.7應急管理應急響應和準備控制94.5.1 績效測量和監視1、是否對塵、噪、毒崗位的作業環境衛生進行檢測？查檢測記錄。查不符合是否采取相關措施。2、是否事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據的統計監視？監視異常時如何處置？3、是否對環境和職業健康安全目標進行定期統計、分析？查相關記錄。4、是否對管理方案進行監控和調整？查監控和調整結果記錄。5、是否對環境和職業健康安全日常運行控制進行檢查？查相關記錄。6、是否按相關法規規定對員工進行職業病體檢？查相關記錄及有職業禁忌時采取相關措施。 104.5.2合規性評價1、對符合法規和其它要求的評價是否進行策劃和控制？2、合規性評價何時，以何方式實施？3、合規性評價結論是什么？4、對不符合是否采取了相關措施？5、相關評價記錄是否按要求形成和保存。114.5.3事件調查、不符合，糾正與預防措施1、是否不符合、糾正與預防措施進行策劃和控制?2、對出現的不符合是否采取了相關糾正/預防措施？抽不符合處置記錄，核查其處置是否進