泓域咨詢MACRO/ 充電樁項目簡介及立項備案申請充電樁項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景我國是全球最大的新能源汽車市場，2017年，我國新能源汽車產量為79.4萬輛，銷量為77.7萬輛，市場保有量達到180萬輛。在新能源汽車市場快速發展的同時，充電樁市場也在迅速擴大，但我國充電樁數量的增長遠低于新能源汽車的增長速度。截止到2017年底，我國公共充電樁數量為21.4萬個，與新能源汽車市場保有量相比，缺口非常大，遠遠無法滿足新能源汽車的充電需求，充電設施配置不完善成為制約我國新能源汽車市場快速擴張的短板。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發展公司（二）項目負責人胡xx（三）項目承辦單位簡介公司能源計量是企業實現科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業能源消費的各個環節提供可靠的數據，能源計量工作也是評價一個企業管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當地質量技術監督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現了以量化管理促節能，提高了能源計量數據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現了對各計量數據進行日統計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態，為節能降耗、保護環境、提高企業的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創新、合作共贏。同時，以產業經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業+技術+資本”相生互動、良性循環的業務生態效應。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。公司以生產運行部、規劃發展部等專業技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發團隊。研發團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。公司近年來的快速發展主要得益于企業對于產品和服務的前瞻性研發布局。公司所屬行業對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業和穩定，對行業和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發投入，保證了產品研發目標的實施。未來，公司將堅持研發投入，穩定研發團隊，加大研發人才引進與培養，保證公司在行業內的技術領先水平。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某工業新城。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積30108.38平方米（折合約45.14畝），其中：凈用地面積30108.38平方米（紅線范圍折合約45.14畝）。項目規劃總建筑面積30409.46平方米，其中：規劃建設主體工程20609.46平方米，計容建筑面積30409.46平方米；預計建筑工程投資2356.88萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為充電樁，根據市場情況，預計年產值16485.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8057.04(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2356.882547.05178.498057.041.1工程費用萬元2356.882547.0510410.991.1.1建筑工程費用萬元2356.882356.8822.44%1.1.2設備購置及安裝費萬元2547.052547.0524.25%1.2工程建設其他費用萬元3153.113153.1130.02%1.2.1無形資產萬元1393.651393.651.3預備費萬元1759.461759.461.3.1基本預備費萬元830.57830.571.3.2漲價預備費萬元928.89928.892建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8057.048057.042、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2444.73萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元10410.995220.6310479.5710410.9910410.9910410.991.1應收賬款萬元3123.301405.482498.643123.303123.303123.301.2存貨萬元4684.952108.233747.964684.954684.954684.951.2.1原輔材料萬元1405.48632.471124.391405.481405.481405.481.2.2燃料動力萬元70.2731.6256.2270.2770.2770.271.2.3在產品萬元2155.08969.781724.062155.082155.082155.081.2.4產成品萬元1054.11474.35843.291054.111054.111054.111.3現金萬元2602.751171.242082.202602.752602.752602.752流動負債萬元7966.263584.826373.017966.267966.267966.262.1應付賬款萬元7966.263584.826373.017966.267966.267966.263流動資金萬元2444.731100.131955.782444.732444.732444.734鋪底流動資金萬元814.90366.71651.93814.90814.90814.903、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10501.77萬元，其中：固定資產投資8057.04萬元，占項目總投資的76.72%；流動資金2444.73萬元，占項目總投資的23.28%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2356.88萬元，占項目總投資的22.44%；設備購置費2547.05萬元，占項目總投資的24.25%；其它投資3153.11萬元，占項目總投資的30.02%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8057.04+2444.73=10501.77（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10501.77130.34%130.34%100.00%2項目建設投資萬元8057.04100.00%100.00%76.72%2.1工程費用萬元4903.9360.87%60.87%46.70%2.1.1建筑工程費萬元2356.8829.25%29.25%22.44%2.1.2設備購置及安裝費萬元2547.0531.61%31.61%24.25%2.2工程建設其他費用萬元1393.6517.30%17.30%13.27%2.2.1無形資產萬元1393.6517.30%17.30%13.27%2.3預備費萬元1759.4621.84%21.84%16.75%2.3.1基本預備費萬元830.5710.31%10.31%7.91%2.3.2漲價預備費萬元928.8911.53%11.53%8.85%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8057.04100.00%100.00%76.72%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2444.7330.34%30.34%23.28%7鋪底流動資金萬元814.9110.11%10.11%7.76%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數73.86%，建筑容積率1.01，建設區域綠化覆蓋率7.23%，固定資產投資強度178.49萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15722.3015722.3020609.4620609.461757.071.1主要生產車間9433.389433.3812365.6812365.681089.381.2輔助生產車間5031.145031.146595.036595.03562.261.3其他生產車間1257.781257.781195.351195.35105.422倉儲工程3335.713335.716370.006370.00394.962.1成品貯存833.93833.931592.501592.5098.742.2原料倉儲1734.571734.573312.403312.40205.382.3輔助材料倉庫767.21767.211465.101465.1090.843供配電工程177.90177.90177.90177.9012.413.1供配電室177.90177.90177.90177.9012.414給排水工程204.59204.59204.59204.5911.104.1給排水204.59204.59204.59204.5911.105服務性工程2112.612112.612112.612112.61130.995.1辦公用房1030.961030.961030.961030.9673.305.2生活服務1081.651081.651081.651081.6555.016消防及環保工程595.98595.98595.98595.9841.576.1消防環保工程595.98595.98595.98595.9841.577項目總圖工程88.9588.9588.9588.95-77.657.1場地及道路硬化5678.371244.321244.327.2場區圍墻1244.325678.375678.377.3安全保衛室88.9588.9588.9588.958綠化工程2469.4586.43合計22238.0530409.4630409.462356.88（四）設備方案項目計劃購置設備共計132臺（套），設備購置費2547.05萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1120735.28千瓦時，折合137.74噸標準煤。2、項目年總用水量9584.52立方米，折合0.82噸標準煤。3、“充電樁項目投資建設項目”，年用電量1120735.28千瓦時，年總用水量9584.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）138.56噸標準煤/年。達產年綜合節能量43.76噸標準煤/年，項目總節能率25.16%，能源利用效果良好。4、項目符合某某工業新城發展規劃，符合某某工業新城產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技發展公司承辦的“充電樁項目”主要從事充電樁項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性充電樁項目選址于某某工業新城，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業新城環境