泉州億達家用電器實業(yè)有限公司內部審核總結報告公司：泉州億達家用電器實業(yè)有限公司 日期：2018-03-18 1審核目的：驗證本公司質量體系能否按ISO9001:2015提供質量保證，能否符合ISO9001初次審核要求。2審核范圍：質量手冊覆蓋的所有部門及要素，重點是ISO9001:2015所要求的各要素及涉及的各職能部門。3審核依據(jù)：ISO9001:2015標準、質量手冊、相關的程序文件、文件、記錄4審核時間：2018年3月15-16日5審核組：組長：張有良 A組：江賢輝課長（品保部） 張文真（品保部） B組： 侯勇副理（管理部）吳明旺經(jīng)理（生產(chǎn)部）6綜合評述：本次審核共提出 3 個不符合項，都屬一般不符合項，其分布情況見附表。本次內審是我司執(zhí)行ISO9001:2015版質量管理體系以來第一次內審。經(jīng)過本次內審發(fā)現(xiàn)，公司質量管理體系文件基本符合ISO9001:2015的要求，質量管理體系得到了有效實施和控制，對我司的產(chǎn)品質量提高起到了積極作用。本次內審發(fā)現(xiàn)的問題，已在公司內部范圍進行溝通，各部門已安排相關人員進行整改。這些問題對質量管理體系的有效運行造成了不良的影響，但是還在可控范圍內，應加強對這些過程的控制和改進，此次內審的結果將作為管理評審的輸入內容。此外通過本次內審發(fā)現(xiàn)一些不足之處，雖未列入不符合項中，但各部門仍需多加關注，此類問題主要表現(xiàn)在以下幾點：a) 各部門對體系文件的結合程度還不夠。b) 全員參與的原則執(zhí)行不夠到位。以上2點對質量管理體系的有效運行造成了不良的影響，應繼續(xù)對質量管理體系進行控制和改進，確保質量管理體系的有效運行。7糾正措施：必需在4月17日前對不符合項采取有效糾正措施改進。8. 審核結論：建立的質量管理體系是符合ISO 9001：2015標準及公司的質量手冊要求的。運行是有效的、充分的。體系負責人： 9. 附件：不符合項分布表 10分發(fā)范圍：總經(jīng)理、體系負責人、各部門負責人附件： 不符合項目分布表ISO過程高層管理管理部研發(fā)部生產(chǎn)部品保部貿易部采購部生管部倉儲部小計4.14.24.34.45.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.36.16.26.37.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.27.3117.47.5.17.5.27.5.38.18.2.18.2.28.2.38.3 8.4.18.4.2118.4.38.5.18.5.2118.5.38.5.48.5.58.5.68.68.79.1.19.1.29.1.39.29.310.110.210.3統(tǒng)計1113內審不符合項報告 部門生產(chǎn)部日期2018年 3月 15日依據(jù)文件ISO9001：2015報告編號20180315-1事實描述： 查看N1線生產(chǎn)R-YDH17173-2 YD-268FP MGB客戶本體面板未進行標示,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)班別，發(fā)現(xiàn)一膠框容器內產(chǎn)品有標識卡，但標識卡上并沒有檢測合格章，也沒有標識待測或已測。不符合公司產(chǎn)品標識和可追溯性程序.不符合：標準8.5.2條款要求性質：嚴重 一般 建議事項 受審核主管：吳明旺 審核員：張文真、江賢輝改進期限： 2018 年4月17日前完成原因分析（責任單位填寫）。編制： 日期: 糾正與糾正措施1. 組織相關員工學習標準8.5.2條款及公產(chǎn)品標識和可追溯性程序。 編制： 日期: 追蹤確認 體系負責人： 承辦:培訓簽到及評價表 課 題ISO9001:2015內審不符合項培訓時 間地點會議室出勤狀況100%簽 到 記 錄部門姓名簽 到考核培訓內容摘要 考核重點說明口試: 標準條款的主要內容考核說明口試 演練 工作績效評估 筆試 定于 年 月 日 講 師評價人內審不符合項報告 部門管理部日期2018年 3月 15日依據(jù)文件ISO9001：2015報告編號20180315-2事實描述： 查看線生產(chǎn)線物料員房偉皇入廠到目前還不了解勸公司質量方針和質量目標, 不符合公司品質手冊管理7.3意識不符合：標準7.3條款要求性質：嚴重 一般 建議事項 受審核主管：侯勇 審核員：張文真、江賢輝改進期限： 2018 年4月17日前完成原因分析（責任單位填寫）編制： 日期: 糾正與糾正措施 編制： 日期: 追蹤確認 體系負責人： 承辦:內審不符合項報告 部門采購部日期2018年 3月 15日依據(jù)文件ISO9001：2015報告編號20180315-3事實描述： 查看鑫和源3月9日交貨的保利龍單重偏輕,多次如些未徹底改善。不符合公司品質手冊管理8.4.2控制類型和程度不符合：標準8.4.2條款要求性質：嚴重