泓域咨詢MACRO/ 醫用防護口罩項目可行性分析報告醫用防護口罩項目可行性分析報告規劃設計 / 投資分析 摘要自新冠病毒肺炎疫情發生以來，全國各地口罩等醫療防護用品供不應求。為緩解口罩供應緊張局面，除了原口罩生產企業加速生產保供應外，不少汽車、石化、服裝、地產等行業企業轉產口罩，全國口罩產量逐步提升。據國家發改委數據，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍和12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。其中，醫用N95口罩日產能、產量分別達到196萬只、166萬只，有效解決了一線醫護人員的防護需要。受疫情爆發我國口罩市場供不應求，實際上，我國是世界最大的口罩生產和出口國，口罩年產量占全球約50%。根據中國紡織品商業協會發布的數據，2018年，中國口罩產量約45.4億只，2019年突破50億只，預計到2020年將突破60億只。從口罩產業產值來看，2019年中國大陸地區口罩產業產值已破百億元。2020年受冠狀肺炎疫情影響，醫用口罩產值增長率將顯著提升（增長率預計可達28%），將拉動整個口罩產業產值增長，預計2020全年我國口罩產值將突破130億元。從醫用口罩產業產值情況來看，2019年我國醫用口罩產業產值為54.91億元，同比增長15.48%。自肺炎病毒發生以來，我國醫用口罩一度緊缺，預計2020年我國醫用口罩產業產值將大幅提高，產值將達到78.82億元，占口罩產業總產值比例高達59.78%。據產業大數據機構中商產業研究院數據顯示，目前醫用口罩許可證共有559張，分布在全國25個省市353家企業。醫用口罩企業主要集中河南、江西、江蘇、湖北、廣東等省。其中，河南省醫用口罩企業數量最多超100家。據工信部統計，中國口罩最大產能是每天2000多萬只。而法國國內廣播電臺經過調查表示，世界上最大的醫用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產，疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續上升。隨著我國經濟的不斷發展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業病的發病率增長，專業性口罩的市場空間巨大。業內人士指出，未來專業性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。通常普通醫用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更小（100-200納米）的納米膜構成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網式的微孔結構，在三維結構上具備網狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復雜的變化，因此具備優異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經成為一款高效醫用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發展新方向。該醫用防護口罩項目計劃總投資11521.32萬元，其中：固定資產投資7997.63萬元，占項目總投資的69.42%；流動資金3523.69萬元，占項目總投資的30.58%。達產年營業收入25030.00萬元，總成本費用18968.04萬元，稅金及附加213.91萬元，利潤總額6061.96萬元，利稅總額7112.00萬元，稅后凈利潤4546.47萬元，達產年納稅總額2565.53萬元；達產年投資利潤率52.62%，投資利稅率61.73%，投資回報率39.46%，全部投資回收期4.03年，提供就業職位391個。報告從節約資源和保護環境的角度出發，遵循“創新、先進、可靠、實用、效益”的指導方針，嚴格按照技術先進、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保投資項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。基本情況、項目背景研究分析、產業調研分析、產品規劃及建設規模、選址規劃、工程設計可行性分析、工藝方案說明、環境保護、項目安全保護、風險防范措施、項目節能分析、項目實施進度計劃、投資分析、經濟收益、項目綜合評價等。醫用防護口罩項目可行性分析報告目錄第一章 基本情況第二章 項目背景研究分析第三章 產業調研分析第四章 產品規劃及建設規模第五章 選址規劃第六章 工程設計可行性分析第七章 工藝方案說明第八章 環境保護第九章 項目安全保護第十章 風險防范措施第十一章 項目節能分析第十二章 項目實施進度計劃第十三章 投資分析第十四章 經濟收益第十五章 項目招投標方案第十六章 項目綜合評價第一章 基本情況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司將加強人才的引進和培養，尤其是研發及業務方面的高級人才，健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創造力，為公司的持續快速發展提供強大保障。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優質、穩定。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業務經營模式。經過多年的發展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業發展趨勢，使公司研發產品能夠與時俱進，為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、推廣創新產品奠定了堅實的基礎。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx公司實現營業收入13889.05萬元，同比增長26.87%（2941.20萬元）。其中，主營業業務醫用防護口罩生產及銷售收入為12842.44萬元，占營業總收入的92.46%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2916.703888.933611.153472.2613889.052主營業務收入2696.913595.883339.033210.6112842.442.1醫用防護口罩(A)889.981186.641101.881059.504238.012.2醫用防護口罩(B)620.29827.05767.98738.442953.762.3醫用防護口罩(C)458.48611.30567.64545.802183.212.4醫用防護口罩(D)323.63431.51400.68385.271541.092.5醫用防護口罩(E)215.75287.67267.12256.851027.402.6醫用防護口罩(F)134.85179.79166.95160.53642.122.7醫用防護口罩(.)53.9471.9266.7864.21256.853其他業務收入219.79293.05272.12261.651046.61根據初步統計測算，公司實現利潤總額3879.64萬元，較去年同期相比增長567.43萬元，增長率17.13%；實現凈利潤2909.73萬元，較去年同期相比增長402.79萬元，增長率16.07%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元13889.05完成主營業務收入萬元12842.44主營業務收入占比92.46%營業收入增長率（同比）26.87%營業收入增長量（同比）萬元2941.20利潤總額萬元3879.64利潤總額增長率17.13%利潤總額增長量萬元567.43凈利潤萬元2909.73凈利潤增長率16.07%凈利潤增長量萬元402.79投資利潤率57.88%投資回報率43.41%財務內部收益率22.22%企業總資產萬元22522.12流動資產總額占比萬元37.20%流動資產總額萬元8379.35資產負債率34.05%二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx公司承辦的“醫用防護口罩項目”主要從事醫用防護口罩項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性醫用防護口罩項目選址于某經濟開發區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經濟開發區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：醫用防護口罩項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱醫用防護口罩項目自新冠病毒肺炎疫情發生以來，全國各地口罩等醫療防護用品供不應求。為緩解口罩供應緊張局面，除了原口罩生產企業加速生產保供應外，不少汽車、石化、服裝、地產等行業企業轉產口罩，全國口罩產量逐步提升。據國家發改委數據，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍和12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。其中，醫用N95口罩日產能、產量分別達到196萬只、166萬只，有效解決了一線醫護人員的防護需要。受疫情爆發我國口罩市場供不應求，實際上，我國是世界最大的口罩生產和出口國，口罩年產量占全球約50%。根據中國紡織品商業協會發布的數據，2018年，中國口罩產量約45.4億只，2019年突破50億只，預計到2020年將突破60億只。從口罩產業產值來看，2019年中國大陸地區口罩產業產值已破百億元。2020年受冠狀肺炎疫情影響，醫用口罩產值增長率將顯著提升（增長率預計可達28%），將拉動整個口罩產業產值增長，預計2020全年我國口罩產值將突破130億元。從醫用口罩產業產值情況來看，2019年我國醫用口罩產業產值為54.91億元，同比增長15.48%。自肺炎病毒發生以來，我國醫用口罩一度緊缺，預計2020年我國醫用口罩產業產值將大幅提高，產值將達到78.82億元，占口罩產業總產值比例高達59.78%。據產業大數據機構中商產業研究院數據顯示，目前醫用口罩許可證共有559張，分布在全國25個省市353家企業。醫用口罩企業主要集中河南、江西、江蘇、湖北、廣東等省。其中，河南省醫用口罩企業數量最多超100家。據工信部統計，中國口罩最大產能是每天2000多萬只。而法國國內廣播電臺經過調查表示，世界上最大的醫用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產，疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續上升。隨著我國經濟的不斷發展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業病的發病率增長，專業性口罩的市場空間巨大。業內人士指出，未來專業性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。通常普通醫用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更小（100-200納米）的納米膜構成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網式的微孔結構，在三維結構上具備網狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復雜的變化，因此具備優異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經成為一款高效醫用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發展新方向。（二）項目選址某經濟開發區（三）項目用地規模項目總用地面積28394.19平方米（折合約42.57畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數60.50%，建筑容積率1.65，建設區域綠化覆蓋率6.95%，固定資產投資強度187.87萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積28394.19平方米，建筑物基底占地面積17178.48平方米，總建筑面積46850.41平方米，其中：規劃建設主體工程33425.04平方米，項目規劃綠化面積3255.19平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費2784.81萬元。（七）節能分析1、項目年用電量462972.54千瓦時，折合56.90噸標準煤。2、項目年總用水量17184.83立方米，折合1.47噸標準煤。3、“醫用防護口罩項目投資建設項目”，年用電量462972.54千瓦時，年總用水量17184.83立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）58.37噸標準煤/年。達產年綜合節能量25.02噸標準煤/年，項目總節能率25.65%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某經濟開發區發展規劃，符合某經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11521.32萬元，其中：固定資產投資7997.63萬元，占項目總投資的69.42%；流動資金3523.69萬元，占項目總投資的30.58%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入25030.00萬元，總成本費用18968.04萬元，稅金及附加213.91萬元，利潤總額6061.96萬元，利稅總額7112.00萬元，稅后凈利潤4546.47萬元，達產年納稅總額2565.53萬元；達產年投資利潤率52.62%，投資利稅率61.73%，投資回報率39.46%，全部投資回收期4.03年，提供就業職位391個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、報告說明所謂產業（項目）規劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規，對行業、專項和區域的發展目標、規模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。根據報告是對擬建項目進行全面技術經濟的分析論證，綜合論證項目建設的必要性，財務盈利能力，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學依據。因此，可行性研究在項目建設前具有決定性意義。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某經濟開發區及某經濟開發區醫用防護口罩行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經濟開發區醫用防護口罩產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“醫用防護口罩項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經濟開發區經濟發展，為社會提供就業職位391個，達產年納稅總額2565.53萬元，可以促進某經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率52.62%，投資利稅率61.73%，全部投資回報率39.46%，全部投資回收期4.03年，固定資產投資回收期4.03年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業2726.3萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術創新和新產品開發，提供了80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米28394.1942.57畝1.1容積率1.651.2建筑系數60.50%1.3投資強度萬元/畝187.871.4基底面積平方米17178.481.5總建筑面積平方米46850.411.6綠化面積平方米3255.19綠化率6.95%2總投資萬元11521.322.1固定資產投資萬元7997.632.1.1土建工程投資萬元3603.202.1.1.1土建工程投資占比萬元31.27%2.1.2設備投資萬元2784.812.1.2.1設備投資占比24.17%2.1.3其它投資萬元1609.622.1.3.1其它投資占比13.97%2.1.4固定資產投資占比69.42%2.2流動資金萬元3523.692.2.1流動資金占比30.58%3收入萬元25030.004總成本萬元18968.045利潤總額萬元6061.966凈利潤萬元4546.477所得稅萬元1.658增值稅萬元836.139稅金及附加萬元213.9110納稅總額萬元2565.5311利稅總額萬元7112.0012投資利潤率52.62%13投資利稅率61.73%14投資回報率39.46%15回收期年4.0316設備數量臺（套）9817年用電量千瓦時462972.5418年用水量立方米17184.8319總能耗噸標準煤58.3720節能率25.65%21節能量噸標準煤25.0222員工數量人391第二章 項目背景研究分析一、項目建設背景1、我市先進制造業加快發展，規模不斷壯大，自主創新能力明顯提高，形成以裝備制造、汽車、石化等產業為主體的先進制造業體系，奠定了建立世界先進制造業基地的雄厚基礎，推動我市經濟保持平穩較快發展。我國經濟發展進入新常態，正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。增速下降可能帶來某些難以預料的挑戰，多種要素約束日益趨緊，傳統擴張式發展道路越走越窄。必須把創新作為驅動經濟發展的新引擎，加快從要素驅動、投資規模驅動發展為主向以創新驅動發展為主的轉換。2、黨中央的堅強領導為經濟高質量發展提供根本保障。市場經濟運行效果受不同國家的國情和文化等因素影響，但根本上還是取決于其制度駕馭能力。改革開放以來的實踐表明，我國成功駕馭和發展市場經濟，取得了舉世矚目的成就，展現了社會主義市場經濟體制的優越性。其中，起根本性作用的是堅持黨的領導。面對紛繁復雜的國內外政治經濟環境，尤其要堅持黨中央集中統一領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用和掌舵領航作用。這不僅是我國社會主義市場經濟體制最重要的特征，也是保證社會主義制度具有強大動員能力和高效執行能力的重要基礎。同時，要處理好政府和市場的關系，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。高質量發展是一場關系發展全局的深刻變革，是一場思想觀念的深刻變革。面對發展的新階段、新形勢、新變化，如果思維方式還停留在過去的老套路上，不僅難有出路，還會坐失良機。理念是行動的先導。推動高質量發展，與時俱進、奮發有為，扎實推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，進而推動經濟社會發展再上新臺階。3、堅定實施創新驅動發展戰略，加快建設創新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創新創業的政策舉措，著力培育壯大新興產業，加快發展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強”“業態新”“環境優”四個特點。4、投資項目在國家發展和改革委員會發布的產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的要求，因此，符合國家產業發展政策和行業發展規劃。著眼大勢認識當前經濟形勢，還要有長遠眼光。影響當前經濟形勢的各種不利因素，都是我們前進中必然遇到的問題。這些問題，既有短期的也有長期的，既有周期性的也有結構性的。不能只盯眼前，糾結于局部，要從過往、現在和將來發展的大趨勢中，辨析短期因素與長期因素的不同影響；從中外發展大量實踐中，不斷深化對周期性問題與結構性癥結的認識。惟此，才能跳出問題解決問題，立足于我國經濟的內在韌性和巨大潛力，更加精準地抓住主要矛盾，有針對性地一一化解，最終贏得經濟發展長期向好的未來。二、必要性分析1、振興實體經濟，事關我國經濟社會發展全局。我國是個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高制造業水平，不能“脫實向虛”。應該說，我們是靠實體經濟發展起來的，還要依靠實體經濟走向未來。任何時候，實體經濟都是我國發展的根基；沒有這個根基，我國經濟非但走不遠，而且難以在國際競爭中取勝。為此，建設現代化經濟體系，必須把實體經濟放到更加突出的位置抓實、抓好。2、傳統工業企業自主創新能力受到很多條件制約，最主要的是創新技術和人才培養。人才是工業企業保證自主創新能力的基礎，部分縣區的工業企業產品創新的周期相較其他地區較長，核心技術的創新能力比較薄弱。作為重要的工業城市，我市近年來兩化融合實踐頗為搶眼，不僅在國家兩化融合試驗區考評中連得好評，其兩化融合水平也遙遙領先。但是部分縣區整體的兩化融合指數偏低，工業應用指數偏差。加速產業轉移園區擴能增效，提升產業轉移承接力。加速產業集聚，推動縣域產業園區依托資源優勢打造專業園區，著力扶持我市產業轉移重點園區成為優勢傳統產業轉型升級示范基地。實施傳統產業提升行動，充分發揮國家、省、市三級扶持政策的作用，實施以新裝備、新技術、新工藝為核心的傳統產業改造工程，加快淘汰落后產能。3、“十三五”時期，國際經濟進入金融危機以來的深度調整期，國內經濟發展步入新常態，經濟發展從高速增長轉向中高速增長，發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，發展動力從傳統增長點轉向新的增長點。認識新常態、適應新常態、引領新常態，是當前及今后一個時期經濟發展的大邏輯。充分發揮科技對工業轉型升級的支撐作用，著力構建以企業為主體的技術改造、技術創新和技術突破體系，提升工業整體技術水平和發展質量。深化產業結構調整，加快傳統產業轉型升級，推動全市戰略性新興產業實現新的突破，形成新的增長點。4、投資項目建成投產后，項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規模較大的企業之一，項目的建設無論是對企業自身的發展還是對促進當地經濟和社會發展，都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設是項目承辦單位自身發展的需要，隨著國內相關行業的高速發展和客戶需求面的不斷增多，項目產品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產品市場需求動態，拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規模已經顯得必要而且緊迫。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業的支撐和發展；建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項目產品制造企業為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化升級，都具有十分重要的現實意義。三、項目建設有利條件完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。第三章 產業調研分析有數據顯示，2019年國內口罩產量超過50億只，產值達到102.35億元。其中，可用于病毒防護的醫用口罩占比高達54%。但疫情爆發疊加春節假期，導致口罩生產企業產能利用率嚴重不足。隨著疫情的發展，一線臨床口罩也出現短缺，生產企業加班加點趕制口罩，眾多企業跨界轉產口罩共抗疫情。在疫情大背景下，國內口罩行業的發展前景如何？口罩是一種衛生用品，一般指戴在口鼻部位用于過濾進入口鼻的空氣，以達到阻擋有害的氣體、氣味、飛沫進出佩戴者口鼻的用具，以紗布或紙等材料制成。根據用途，一般將口罩分為普通紗布口罩、醫用口罩、日用防護型口罩和工業防塵口罩四大類。其中醫用口罩又可分為普通醫用口罩、醫用外科口罩、醫用外科口罩等。醫用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術要求，需要獲得相關醫療器械注冊證后方可生產。口罩起源較早，最早在 13 世紀即已經出現。中國古代在宮廷中已經開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。而最早將口罩用于醫療，則是在19 世紀末，德國醫生庫里奇在外科手術中提出使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。在歷史上，口罩在傳染病中曾發揮了至關重要的作用。20 世紀初，在我國東北地區發生的鼠疫疫情中，伍連德博士建議使用口罩進行防護，對抗擊疫情起到了很好的效果。1918 年的西班牙大流感中，民眾被強制要求佩戴口罩。20 世紀，口罩愈發在臨床中與傳染病防治中發揮重要作用。醫用口罩產業鏈總體不復雜，上游主要是口罩生產的原材料及生產設備，中游為各類口罩的生產制造，下游則是藥店、醫院等口罩的流通。產業鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。石化工廠生產的聚丙烯是用于生產無紡布的主要材料。為應對疫情，中石化部分煉廠已開始增產高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應與價格平穩。產業鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布；最外層是進行了防水處理的無紡布。其中熔噴無紡布屬于聚合物擠壓法非織造工藝，是20世紀50年代美國海軍為收集核試驗產生的放射性微粒研制的超細過濾效果的過濾材料，60年代埃克森、3M等公司開始生產了第一代熔噴非織造設備。產業鏈下游為醫院、藥店等終端客戶。廠家生產的醫用口罩通過醫藥商業企業、物流公司配送到醫院、藥店等終端，最終用于院內防護或零售。國信證券研報數據顯示，2019年我國口罩行業整體產值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫用口罩產值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業增速有望大幅提升。從產值占比來看，各類口罩中，醫用口罩附加值較高，2019年醫用口罩產值占口罩行業整體產值之比達到54%。普通房紗口罩、工業防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。據了解，目前國內主要的口罩技術要求共有五種：YY0469-2011:醫用外科口罩、GB19083:醫用防護口罩技術要求、GB 2626-2006:呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器、YY/T 0969-2013：一次性使用醫用口罩、GB/T32610-2016：日常防護型口罩技術規范。美國和歐盟的主流標準分別為ASTMF2100-2019 醫用口罩用材料性能的標準規范、EN14683-2014 醫用口罩要求和試驗方法。醫用口罩在滿足技術要求的同時，需要取得醫療器械注冊證方可生產。根據國家藥監局數據，國內醫用口罩注冊證數量約560個，具備醫用口罩注冊證的生產企業不足400家。國信證券數據顯示，我國口罩產業鏈相關企業超過20000家，主要分布在華北及華東地區。根據天眼查數據，經營范圍涉及口罩生產及上下游的企業共有超過21000家企業，數量眾多。從地區來看，主要分布在華北及華東地區，企業數量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業數量占全國口罩企業總數的60%以上。據工信部統計，中國口罩最大產能是每天2000多萬只。而法國國內廣播電臺經過調查表示，世界上最大的醫用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續上升。目前，區域內擁有各類醫用防護口罩企業867家，規模以上企業49家，從業人員43350人。截至2017年底，區域內醫用防護口罩產值168313.09萬元，較2016年151143.22萬元增長11.36%。產值前十位企業合計收入78904.28萬元，較去年70062.40萬元同比增長12.62%。區域內醫用防護口罩行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元168313.09同期產值萬元151143.22同比增長11.36%從業企業數量家867規上企業家49從業人數人43350前十位企業產值萬元78904.28去年同期70062.40萬元。1、xxx公司（AAA）萬元19331.552、xxx公司萬元17358.943、xxx實業發展公司萬元10257.564、xxx實業發展公司萬元8679.475、xxx實業發展公司萬元5523.306、xxx科技公司萬元5128.787、xxx實業發展公司萬元394.528、xxx實業發展公司萬元3235.089、xxx實業發展公司萬元3077.2710、xxx科技公司萬元2367.13區域內醫用防護口罩企業經營狀況良好。以AAA為例，2017年產值19331.55萬元，較上年度17241.84萬元增長12.12%，其中主營業務收入18803.67萬元。2017年實現利潤總額6202.30萬元，同比增長25.21%；實現凈利潤2059.92萬元，同比增長12.80%；納稅總額131.63萬元，同比增長12.87%。2017年底，AAA資產總額50630.00萬元，資產負債率36.22%。2017年區域內醫用防護口罩企業實現工業增加值30308.39萬元，同比2016年27290.10萬元增長11.06%；行業凈利潤19038.67萬元，同比2016年17047.52萬元增長11.68%；行業納稅總額19140.97萬元，同比2016年16217.04萬元增長18.03%；醫用防護口罩行業完成投資35545.92萬元，同比2016年30311.18萬元增長17.27%。區域內醫用防護口罩行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元30308.391.1同期增加值萬元27290.101.2增長率11.06%2行業凈利潤萬元19038.672.12016年凈利潤萬元17047.522.2增長率11.68%3行業納稅總額萬元19140.973.12016納稅總額萬元16217.043.2增長率18.03%42017完成投資萬元35545.924.12016行業投資萬元17.27%區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.02億元，年均增長8.22%。預計區域內醫用防護口罩行業市場需求規模將達到253007.55萬元，利潤總額88352.64萬元，凈利潤20609.57萬元，納稅18874.70萬元，工業增加值76948.93萬元，產業貢獻率12.99%。區域內醫用防護口罩行業市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值195929.04222646.64253007.552利潤總額68420.2877750.3288352.643凈利潤15960.0518136.4220609.574納稅總額14616.5716609.7418874.705工業增加值59589.2567715.0676948.936產業貢獻率7.00%11.00%12.99%7企業數量104012691624第四章 產品規劃及建設規模一、產品規劃項目主要產品為醫用防護口罩，根據市場情況，預計年產值25030.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積28394.19平方米（折合約42.57畝），其中：凈用地面積28394.19平方米（紅線范圍折合約42.57畝）。項目規劃總建筑面積46850.41平方米，其中：規劃建設主體工程33425.04平方米，計容建筑面積46850.41平方米；預計建筑工程投資3603.20萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費2784.81萬元。（三）產能規模項目計劃總投資11521.32萬元；預計年實現營業收入25030.00萬元。第五章 選址規劃一、項目選址原則對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于某經濟開發區。園區積極開展產業園區清理整頓。按照淘汰一批、整合一批、飛地一批、提升一批的要求，省產業園區建設領導小組辦公室統籌組織對各級各部門批準的各類產業發展區域進行集中清理整頓，重點解決產業園區發展中存在的布局零散、規模不大、效益不好、管理混亂等問題，依法嚴格查處越權審批、違規設立產業園區，違規違法用地，違規使用資金，破壞污染環境等行為。以國家級或省級重點產業園區為主體，整合同一行政區域區塊相鄰的各類產業園區，建設10個左右產業園區集群。加大省級及以下各類低、小、散產業園區整合、退出力度，對一個功能區塊上存在多個主體的產業園區，按照一個主體、一套班子、多塊牌子的原則進行空間整合和體制融合，清理整頓結果依法依規進行公布。未來園區將依托自身優勢，擴大對外合作，建設高端裝備制造集群、民生產業集群以及商貿物流為主的現代服務業”構成的“1+3+1”的現代產業體系，預計到2020年，園區產值達到1000億元以上，成為區域內有重要影響的千億級特色園區。園區不斷堅持全面深化改革和政策創新，體制機制改革取得重大進展。國家高新區始終站在國家和社會的改革潮頭，在科技和經濟結合、科技和金融融合、知識產權保護和運用、人才吸引和培育，以及產城融合、國際化發展等方面開展了全方位的改革探索。大力培育各類創新創業促進組織，建設公共服務平臺，形成了結構合理、功能完善、特色鮮明的科技服務體系，促進了科技資源的開放共享。進一步深化“小政府，大服務”的理念，部分國家高新區探索實施了“負面清單”管理模式。加大簡政放權力度，簡化創業企業注冊手續，持續優化大眾創業、萬眾創新的制度環境。持續創新管理體制和社會治理模式，廣泛匯聚利用各類社會力量，積極向產業組織者轉變。國家自創區作為我國改革創新的先鋒引領，開展了一系列體制機制和政策創新，成效顯著。先后研究出臺“6+4”、“新四條”、“黃金十條”、“科技新九條”等政策措施，極大程度解放和發展了科技生產力。三、建設條件分析完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑系數30.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數60.50%，建筑容積率1.65，建設區域綠化覆蓋率6.95%，固定資產投資強度187.87萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12145.1912145.1933425.0433425.042827.741.1主要生產車間7287.117287.1120055.0220055.021753.201.2輔助生產車間3886.463886.4610696.0110696.01904.881.3其他生產車間971.62971.621938.651938.65169.662倉儲工程2576.772576.778726.498726.49536.912.1成品貯存644.19644.192181.622181.62134.232.2原料倉儲1339.921339.924537.774537.77279.192.3輔助材料倉庫592.66592.662007.092007.09123.493供配電工程137.43137.43137.43137.439.513.1供配電室137.43137.43137.43137.439.514給排水工程158.04158.04158.04158.048.514.1給排水158.0415