濟南市槐蔭區大金奶牛場搬遷重建項目可行性研究報告項目建設單位：槐蔭區大金奶牛場二OO九年三月六日目 錄第一章 項目提要第二章 項目建設的必要性和可行性第三章 市場供求分析及預測第四章 項目承擔單位基本情況第五章 項目地點選擇分析第六章 生產工藝技術方案分析 第七章 項目建設目標 第八章 項目建設內容 第九章 投資估算與資金籌措第十章 項目組織與管理第十一章 土地、規劃和環保 第十二章 項目組織管理與運行第十三章 效益分析與風險評價第十四章 招標方案第十五章 有關證明材料第一章 項目摘要1、 項目名稱：千頭奶牛生態奶源基地建設2、 建設性質：新建3、 項目建設單位：濟南市槐蔭區大金奶牛場法人代表：胡開華所有制形式：股份制4、 建設地點、規模、期限及建設內容： 在京福高速公路西本村集體機動耕地，建設一個占地94.7畝的奶牛養殖場，北至治黃路，南至大金小金路，西至小金莊邊界，東至大金耕地。一期工程：2009年3月至2009年12月在槐蔭區段店鎮大金村南建成千頭奶牛生態養殖園一處，設計占地94.7畝。牛舍建筑面積10000平方米，運動場30000平方米，辦公及服務設施800平方米,飼料庫300平方米，青貯窖1.8萬立方米。需投資800萬元左右。二期工程：2010年1月至2010年12月建設日產沼氣24003的UASB（2000 3）反應器2座及沼氣脫硫、脫水設施；沼氣助燃鍋爐2套；5003的貯氣柜1 座；沼氣發電機組一套；沼液收集及運輸設施等。需投資700萬元左右項目投資投資規模及構成：總投資1500萬元人民幣，資金來源于自籌資金、銀行貸款、政府扶持基金及其他渠道。5、 資金籌措情況：一期自籌資金已到位400萬元人民幣，尚有1100萬元的資金缺口，主要是高鐵項目遷占費。6、 主要技術經濟指標：項目年產原奶年產量可達5000噸，年銷售收入1500萬元。項目經濟效益計算期內年平均銷售收入830萬元，總成本581萬元，利潤249萬元，投資利潤率15.56%,內部收益率18.25%,靜態投資回收期5.42年。7、 項目輻射范圍及帶動能力：本項目建成后將會大大增加項目區內農村勞動力的就業機會，并可明顯改善項目區內的生態環境。在增加本項目收入的同時，還可以擴大市場需求，為項目區內主要是槐蔭區及周邊地區農戶增加收入創造條件。第二章 項目建設的必要性和可行性1、項目建設的必要性：、調整農村產業化結構的需要乳品是廉價、優質、營養全面的食品，乳類生產具有生產效率高、資源利用節省的特點，飼料資源不足是限制畜牧業發展長期瓶頸因素，國情規定了我國必需大力發展乳業。牛生產效率極高，一頭年產奶量4000kg的成年母牛，每年生產的干物質約560kg，提供的蛋白質超過體重600kg的肉牛。在高產的前提下，奶牛及肉牛養殖的發展可以帶動草業的發展，促進大規模的二元結構種植向三元結構種植的轉變，優化種植結構，提高耕地資源的可持續利用能力。因此，提高土地資源的利用效率是大力發展養牛業的最根本出發點和立足點，而發揮養殖業資源利用節省的潛力需要努力提高養殖水平。高產、優質、生態必需成為養殖技術發展的根本目標。、農區畜牧業發展方向的需要我國農區發展畜牧業的根本原因是發展資源利用節省的畜牧業，促進種植業結構的調整。這也就決定了高產、優質、生態、高效是我國農區畜牧業發展的根本目標和方向，因此建設生態奶牛養殖基地是發展畜牧業的最佳選擇。、建設生態奶業、發展循環經濟的需要隨著規?；曫B的發展和科技的不斷進步，養殖業已成為產業化程度最高的行業之一，規?；B殖的快速發展促進了畜牧業生產效率和效益的大幅度提高，同時，集約化養殖生產方式也產生了嚴重的環境問題，并影響到動物性食品的安全，引起全社會的關注。這主要表現在三個方面，一是所產生的廢棄物、污水及甲烷氣體的排放對生態環境的污染呈加重趨勢，二是養殖生產過程中的環境污染，即飼養環境對畜禽健康和畜產品安全的影響，三是規?；B殖業對石油能源的依賴性日益增加。畜禽養殖廢棄物對生態環境的污染主要是糞尿污水未進行處理或未達標排放造成的環境水體富營養化和反芻動物產生的甲烷氣體造成的溫室效應。在能源方面，由于規?；B殖生產中注重的是每單位飼料的轉化效率與人工的生產效率，因此在追求生產效率的思想指導下，我國的規模化養殖生產中對能源的依賴程度日趨加重，包括飼料原料的輸送與加工、畜禽生產過程環境的控制（光照、通風、機械飼喂與清糞等飼養工藝）、動物產品的輸出、廢棄物的處理等環節。當前能源緊缺已成為我國經濟發展無法回避的現實，拉閘限電現象在我國經濟發達區域日趨頻繁，已成為制約我國經濟社會發展的重大問題。規?；B殖業由于其對能源的依賴，這一弊端在當前全球性能源緊缺的情況下已日益明顯。而另一方面養殖業產生的廢棄物中含有大量的生物質能源，其有效利用技術尚未得到應有的重視。生態農業系統是人們利用生物措施和工程措施，不斷提高生物能的轉化率，以獲取一系列的、社會必需的生活和生產資料的人工生態系統?？梢猿浞趾侠淼乩米匀毁Y源，提高生產效率，為人類提供優質、高額、穩定的生物產品。建設生態農業需要合理利用自然資源，要盡量防止“三廢”（廢氣、廢水、廢渣）對農業環境的污染，并需要建立合理的生產結構，把農、林、牧三者有機“結合”，使系統內食物鏈增多、加長，即增加了能量與物質流動環節，從而增強了系統的穩定性，提高了生產力。2、 項目建設的可行性：奶業是我國新興的朝陽行業。近幾年來，在市場的拉動下，奶業得以超速發展?！笆濉逼陂g，國家把奶業現代化生產技術集成與產業化示范作為重大科技專項進行科研攻關和技術推廣。大金奶牛廠作為國家“十五”奶業重大科技專項的示范單位和佳寶公司的個一體化奶牛飼養小區之一，近年來在奶牛養殖、疾病防治、養殖場環境保護和糞尿沼氣化處理上，同課題組密切聯系，同佳寶公司簽訂了一體化的技術協議。取得了與規?；B殖場相同的技術支持，掌握了國內領先水平的技術成果。所轄的大金、小金、彭莊奶牛小區同樣是一體化小區，同時在小區管理和技術服務上具備了豐富的經驗。因此，在奶牛生態養殖基地建設和飼養技術上具備有優良的條件。3、項目技術的先進性：大金奶牛廠作為國家“十五”奶業重大科技專項的示范單位和佳寶公司的個一體化奶牛飼養小區之一，近年來在奶牛養殖、疾病防治、養殖場環境保護和糞尿沼氣化處理上，同課題組密切聯系，同佳寶公司簽訂了一體化的技術協議。取得了與規?；B殖場相同的技術支持，掌握了國內領先水平的技術成果。在項目建設上具有一定技術優勢。4、經濟合理性項目建成后，年銷售收入可達830多萬元，經分析認定本項目的盈虧臨界銷售收入點為年銷售收入141.1萬元，僅占預計可實現年銷售收入的17，由此可以確認本項目具有很高的投資收益率。通過財務評價后確認，具有非常強的抗風險能力，在財務上是安全的。5、 論證結論該項目充分體現國家及山東省農業和農村發展的產業政策。項目建設將進一步帶動農業產業結構調整，提高農產品的國際競爭能力，創造一個良好的可持續生態農業環境，對扎實推進社會主義新農村建設具有十分迫切的現實意義；項目技術成熟，設備可靠，同時有良好的社會、生態和經濟效益。第三章 市場供求分析及預測1、 市場分析：我國目前牛存欄量遠遠不能滿足國內乳品業所需奶源的需求，而且現有的奶牛品種差，奶產量較低，純種荷斯坦奶牛還不到50%，進入WTO以后，國外的乳品公司將進入我國，與國內的企業爭奪奶源，這樣奶源不足成了制約奶業發展的一個嚴重瓶頸問題，這樣就給奶牛養殖業提供了廣闊的市場前景，目前奶牛養殖業已成為利國利民的朝陽產業。從市場趨勢分析，本項目以本地周邊鄉鎮為主要目標市場，呈輻射狀向外擴張，預計近幾年內消費需求將保持上升狀況。地理位置優勢明顯，有很強的競爭能力，具有廣泛的飼料來源，而且成本低廉，能大大降低產品的成本，建設生態奶源基地生產的原料奶衛生安全，高效優質。具有著很強的質量優勢和價格優勢，大大增強了產品的市場競爭力，提高了經濟效益。2、 產品生產及銷售方案：根據市場前景分析，本項目產品主要有濟南佳寶乳業有限公司訂單收購，憑借與佳寶公司多年來的良好合作關系，產品能夠完全消化。另外，根據市畜牧辦統籌規劃的三個奶業優勢發展區域，均在供應范圍內也可消化部分產品。3、 銷售策略和營銷模式：本項目將以本地市場需求為導向，以銷售優質原料奶為主線，以提高勞動生產率及帶動農戶致富為目標，通過生態奶源基地建設，形成優質原料奶供應基地，加強奶農的市場競爭能力。同時創建一支專業化、標準化的銷售隊伍，加強服務網絡體系建設，增強服務功能。第四章 建設單位基本情況一、 建設單位概況：大金奶牛廠建于1982年, 是濟南市最早的18家集體奶牛養殖廠僅存的一家。二十多年來，在各級政府的大力支持和幫助下，全廠職工開拓進取，企業滾動發展，現已形成集良種引進、示范、繁育、推廣和疾病防治于一體的國家級奶牛養殖示范基地，是國家“十五”重點科技專項示范類課題實驗基地。企業以“十六大”精神為指導，認真落實科學發展觀，面向“三農”，努力實踐“三個代表”，以市場為導向，大力發展城市近郊奶牛養殖業，發揮了“龍頭”企業的作用,帶動了地方經濟的發展和農民發家致富，多次被評為市、區農業先進單位。現有工人120人，其中管理人員12人，具有大中專學歷的占4人,擁有資產總額1383萬元、固定資產1169萬元，2005年牽頭成立槐蔭區奶牛協會，現在下轄有一個標準化奶牛養殖廠和八個奶牛養殖小區，形成了“協會-企業小區養殖戶”四位一體的規模化畜牧養殖聯合體，實行機械化擠奶，科學喂養，鮮奶達到“綠色食品標準”，全部由佳寶乳業有限公司收購，產銷率100%，訂單履約率100%。帶動周邊奶牛養殖戶450余戶，奶牛存欄量4000余頭，年產鮮奶1.8萬噸，產值4000余萬元，全區青貯玉米秸稈3000余萬斤，消化玉米秸稈3萬畝。二、 研發能力：奶牛場在20多年的養牛歷史中始終堅持科技是第一生產力的觀念，在科學養殖方面積累了大量的經驗，同時積極加大與山東農業大學，山東佳寶乳業工程研究院等科研教學機構的聯系，積極參加國家和省市的奶業科技項目，均取得了較好的成績。同時為企業培養了能力較強的研發人員。三、 企業財務狀況2007年企業資產總額達1363萬元，負債率9.55；銷售收入1134萬元。被濟南市信用合作社認定為信譽良好單位。第五章 項目地點選擇分析目前京滬高鐵項目紅線占去了大金奶牛場三分之一的面積，更重要的是玉米青貯發酵池、水源、電源以及部分牛舍和運動場等實施全部占用。必將給奶牛場帶來生產上的極大困難。而且根據國家奶牛養殖場建設標準要求，奶牛場必須遠離居民生活區和公共設施。因此大金奶牛場覓地整體搬遷重建勢在必行。大金村為支持國家重點項目建設，增加村民收入，根據本村實際土地資源情況，經兩委會及村民代表研究決定：在京福高速公路西-村西集體耕地，建設一個占地94.7畝的奶牛養殖場。1、市場優勢：據初步市場了解，槐蔭區及周邊地區約有三萬多農戶有養殖良種奶牛的意向，各級政府也提供了養殖奶牛的優惠政策，國內各大奶類加工企業均在100km的范圍內建有大型加工廠。2、基礎設施條件：項目建設地交通便利、通訊暢通，具備原奶及飼料運輸條件，電力能直接輸送到養殖區，后期沼氣發電建成后可實現能源自給。3、建設四至：北至治黃路，南至大金小金路，西至小金莊邊界，東至大金耕地。4、平面圖附后。第六章 生產工藝技術方案分析生產技術方案及工藝流程 按全國統一的規定制定記錄表格，逐項準確地填寫各項記錄，包括產奶量、含脂率、配種產犢、生長發育、外貌鑒定、飼料消耗、譜系以及病歷檔案（包括免疫接種、檢疫）等。根據原始記錄，定期進行統計、分析和總結，用于指導生產。將生產性能不同的個體按產奶量及產犢時間進行合理分群，參考群體的生產性能、乳品質量、懷孕質量、懷孕月齡、個體膘情制定合理的飼料配方及飼喂日糧，并定期對飼料配方及日糧進行調整。極大限度地發揮奶牛的生產潛能。第七章 項目建設目標1、 建設任務和規模：一期工程：優質高產奶牛養殖示范小區項目設計占地94.7畝，建設存欄1200頭奶牛的養殖場，牛舍建筑面積10000平方米，運動場30000平方米，辦公及服務設施800平方米,、飼料庫600平方米，青貯窖3萬立方米；標準化擠奶站一處，站內設有等候區、擠奶廳、及機械化擠奶，直冷式貯奶罐等設備。二期工程：建設日產沼氣24003的UASB（2000 3）反應器2座及沼氣脫硫、脫水設施；沼氣助燃鍋爐2套；5003的貯氣柜1 座；沼氣發電機組一套；沼液收集及運輸設施等。合作社+小區+社員的產業化經營模式，帶動當地奶牛養殖業向良種化、規?；a業化、生態化發展，優化家業結構，解決當地農民就業出路，提高農民生活水平。在一個標準化奶牛養殖場和八個奶牛養殖小區建設沼氣設施，解決奶牛的糞尿污染問題，同時進行生態布局改造。結合果園、牧草種植、沼氣建設，發展生態農業，將項目區建成奶牛生態養殖示范基地。2、 項目規劃和布局 生態養殖園占地面積94.7畝，主要基礎設施有可容納100頭成年牛的高標準奶牛舍10座，后備牛舍、產房、犢牛島等，飼料加工車間1座，10000立方米的青貯窖3座，技術部、獸醫室、醫藥室、治療室、化驗室、儀器室、化學分析室、檔案室、實驗室及職工宿舍等完善的配套基礎設施。大型沼氣發電站一處。項目基礎建設布局合理，高效安全。項目一期基建工程計劃2009年年末全部完成，到2009年年末達到存欄量1000頭的規模。全區依據總平面布置，按功能分成生產管理區，位于園區北部，本區為全廠的管理中心及生活服務中心，包括接待、業務聯絡等對外部門；奶牛養殖區和糞尿污水處理區。3、 項目建設標準 建設標準：高規格、高標準的基地，每座牛舍能容納100頭奶牛?；A設施要求保證通風明亮，冬暖夏冷，優化奶牛的生活及運動場地，要便于擠奶時間、治療喂養時間的安排，以及觀察發情、人工授精、體細胞測定的操作等功能。項目建成后，將新增200個就業崗位，每年消化1500萬公斤的秸桿。第八章 項目建設內容1、 土建 10座面積為840平方米的大型奶牛舍，牛舍兩側是面積為3000平方米的運動場，地面要求整平、灰土墊層、立磚鋪實，運動場內配有飲水槽（冬天自動加溫型）、舔食臺以保證牛的自由采食，牛床后是排水溝，糞便及沖洗水由此流入沼氣池，采用對頭式喂養，為了提高牛的產奶量和增強牛的食欲，牛舍內裝有兩套音響設備，10座高標準牛舍連同運動場及配套設施共需資金250萬元人民幣，其他土建工程包括干奶牛舍、青年牛舍、后備牛舍、犢牛島、青貯窖、飼料加工車間及倉庫、擠奶廳、實驗室及職工辦公生活配套設施共需資金150萬元。土建工程資金合計400萬元。2、 設備 21 需購入擠奶廳用擠奶機組一套，全套設施約180萬元。22需購入飼料加工機組、混料機組設備、鍘草機，因每年青貯玉米桔桿時間比較集中，季節性強，必須在十五天左右完成1500萬公斤的青貯，需配置20臺時鍘3噸的鍘草機，每臺約10000元左右，約20萬元左右；混料機車兩部，每部單價16萬元，共32萬元；時產10噸飼料加工機組一套價格30萬元；其他車輛、機械及器具約20萬元，機械類設備合計需資金102萬元。23實驗室、醫療室、化驗室、儀器室用設備及胚胎移植設備及器械，需用資金118萬元。24 一期建設資金共需800萬元。3、 沼氣工程約需資金700萬元4 、科技措施 41 充分發揮現有技術力量的優勢，并與山東農業大學、山東佳寶乳業工程研究院單位協作，尋找技術依托，并每年選聘畜牧等相關專業大學生來基地工作，每年需要16個技術崗位，減輕了學生的就業難的社會壓力。42 有專業知識的青年學生在基地及國內外專家的帶領下搞技術創新、科學喂養、科學繁育、科學管理，建設生態奶源基地，生產優質原料奶，來回報社會。第九章 投資估算與資金籌措項目投資總額1500萬元人民幣，其中固定資產投資1200萬元；鋪底流動資金300萬元。土建投資800萬元，建設期資本化利息30萬元，高標準現代化擠奶及飼料加工設備投資670萬元。資金來源于自籌資金、銀行貸款、申請農業產業化專項資金。項目申請專項資金財政直接補貼500萬元，自籌資金1000萬元，其余資金用凈利潤進行再投資，并計劃2014年年末還清銀行貸款，投資利潤率為15.56%,項目有很強的盈利能力，達產年凈利潤可達150萬元。第十章 建設期限和進度安排項目實施進度安排2009年將新建奶牛舍五座，青貯窖一座，犢牛島200間，120平方米的化驗室。 2010年新建奶牛舍五座，青貯窖二座，青年牛舍兩座，后備牛舍一座。2010年基礎建設結束，全面完成一期工程所需各項設施及設備安裝調試工作。2010年同時完成二期沼氣工程建設。第十一章 土地、規劃和環保1、項目建設用地在京福高速公路以西，不在濟南市西客站規劃區內，奶牛場搬遷已經京滬高鐵項目指揮部批準，當地政府已按照山東省國土資源廳、山東省畜牧獸醫局“魯國土資發【2008】61號文件精神批復，上報至槐蔭區農業經濟發展局和國土資源局備案。大金村兩委也做出書面保證：根據上級有關規定，把奶牛場搬遷、建設好，合同到期后土地復耕，絕不違規。2、本項目奶牛養殖基本沒有污染，所使用藥品及藥械都采特殊手段后掩埋，牛糞尿通過沼氣池發酵殺菌。3、環境保護與治理措施奶牛喂養每年需要1500萬公斤青貯玉米桔，徹底解決了當地秸桿焚燒的現象，保護了環境，同時使農民朋友的桔桿過腹還田。2009年建成大容量的沼氣池后，會使廢棄物得到進一步充分利用，還可以通過沼氣池高溫殺菌，成為蔬菜、花卉、糧棉種植的有機無菌肥料，為創造綠色食品提供了保障，更好的實現了生態平衡，并提高當地農民的生活質量和生活水平，并且能杜絕當地農戶焚燒桔桿的現象，減少了環境污染，帶來了經濟、環境、社會效益的多贏。4、環保部門的意見 秸桿變奶得到了環保部門的肯定與支持，2007年9月18日國家農業部、科技部及國家環保總局等七部委在基地召開了桔桿利用現場會，并向全國推廣該項技術。建立生態繁育基地多功能沼氣池，更是在環保部門的指導下進行的。無論是秸桿的廢棄利用還是沼氣池的建設都得到了環保部門的認可和高度評價。第十二章 項目組織管理與運行項目負責人由企業法人擔任，下設技術部、生產部、工程部、人事總務部、財務部、市場部，工程部負責整個項目工程的按期、高質量、高標準任務的完成，生產部和技術部負責奶牛的良種繁育工作，技術部與人事總務部負責對本基地和周邊農戶的技術培訓和推廣工作，財務部負責資金籌措與運用，保證項目的建設和經營的正常運轉。市場部負責原奶的銷售及與其他部門合作售后服務工作。項目采用龍頭企業帶動基地，基地帶動農戶，項目各部門與農戶緊密相聯的管理和運行模式，為農戶提供喂養管理培訓、常見病的防治、醫療器械、防疫檢疫、提供飼料飼草等全方位的服務。第十三章 效益分析與風險評價項目采用農業企業會計制度，稅收執行國家農業企業稅收政策，銀行貸款年利率為6.02%。達產年財務指標如下：1、產品收入 原奶收入：預計年產量6000噸，以均價3000元/噸計算，達產期年銷售收入1800萬元； 有機肥收入，沼渣制肥收入預計600萬元。二項合計總收入為2400萬元。2、本項目建設期為5年