QB Q/JLCSS-QP-v2.1-SI002系統集成實現和服務提供控制程序發放編號： 受控狀態：受控 非受控發 布1 目的對系統集成實現和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足用戶的需求和期望。2 適用范圍適用于對系統集成實現、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動，標識和可追溯性、用戶財產的控制。3 職責3.1 系統集成部負責系統集成安裝、聯調、測試現場網絡布線的施工、工作環境的控制，負責售后服務及系統交付后的支持維護。3.2 研發中心負責系統軟件的開發。3.3 產品管理部負責集成設備的采購3.4部門經理負責系統集成項目的全面協調、監督實施4程序4.1 表述系統集成產品特性的信息和文件的獲得4.1.1 表述系統集成產品特性的信息和文件，即是系統集成設計開發輸出的成果，它通常包括：a.系統集成設計方案；b.網絡布線設計圖；c.系統安裝聯調作業指導書；d.系統集成工程驗收標準；e.測試計劃；f.用戶手冊；g.操作手冊；h.維護手冊；i.培訓手冊等；4.1.2項目負責人編制項目開發計劃，對設備采購、軟件開發、網絡布線、系統安裝聯調、測試、驗收交付、系統支持維護等的全過程作出安排。部門經理負責全面協調、監督實施。項目實施計劃經各有關部門經理審核、報總經理批準實施。4.2.1 現場施工的前期準備工作部門經理下達工程任務單組成工程領導小組*綜合布線系統工程實施確認施工計劃制定工程實施方案現場調 研機房裝修的附屬設備安裝 主機系統安裝調試系統聯網網絡設備安裝調試其它設備安裝調試系統軟件、應用軟件安裝調試系統試運行a. 部門經理向項目下達工程任務單。b. 現場實施人員根據工程現場及用戶需求。提交文檔：項目開發實施計劃。c. 實施人員根據用戶網點分布情況和特殊要求，確定整個系統地址分配原則，并確定主機系統各設備和網點設備的地址。提交文檔：地址分配表d. 主機系統安裝：實施人員仔細調整設備布局，根據硬件手冊和合同技術方案，與供貨廠家技術人員配合對所有合同內設備（主機房端）進行硬件安裝和連接、檢驗。e. 機房附屬設備安裝：現場實施人員對機房附屬設備進行安裝。f. 主機加電驗機及系統軟件安裝：對合同內硬件設備加電驗機，并根據機型安裝操作系統。提交文檔：設備驗收交接單，用戶簽字確認。g. 網絡通訊設備調試：根據配置手冊，配置、調試合同中主機房路由器（或終端服務器）等通訊設備。根據配置手冊，配置、調試網點端通訊設備，連通23個網點，并測試其穩定性、可靠性。提交文檔：路由器配置參數、網絡通訊設備調試任務單（用戶簽字）。h. 網管軟件安裝調試：根據網管軟件安裝配置手冊，在網管工作站上安裝、調試網管軟件及第三方網管支持產品，并正確搜索到網上IP資源。提交文檔：網管軟件使用說明、網管系統調試任務單（用戶簽字）。i. 系統聯調：安裝設備系統，數據轉換。j. 系統試運行。4.2.3 對從事上述過程工作的人員，均應經過技術培訓，考核合格上崗。4.2.4 系統集成部對于系統集成實現過程所需的設備，按照規定要求進行配置、維護保養，確保過程能夠滿足產品實現的要求，執行基礎設施和工作環境控制程序。4.2.5 過程的再確認：當工作條件發生變化時（如設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的作業指導書進行更改，執行文件控制程序關于文件更改的有關規定。4.3 項目組對系統集成實現的過程實施監視和測量，配置適用的監視與測量裝置，執行質量手冊7.6章節；工作中要認真做好系統聯調和驗收工作，并填寫相應記錄。4.4 項目的驗收交付控制4.4.1 項目組編制項目驗收交付計劃，經技術副總經理審批，并經用戶簽名確認后實施。4.4.2 項目組與用戶共同組織驗收交付工作。4.4.3 項目驗收：按照合同規定的技術標準進行系統測試和驗收。4.4.4 項目交付：驗收完畢，向用戶交付設備、軟件、相關文檔和其他資料，并對用戶進行技術培訓。上述工作均圓滿完成后，市場部填寫項目驗收交付報告，用戶簽名確認。4.4.5 如有遺留問題，雙方代表應簽署備忘錄，以便事后處理。備忘錄轉交技術支持人員備案處理。4.5 標識和可追溯性控制4.5.1 在系統安裝、聯調的過程中根據施工需要，在必要時對分項工程進行標識，以便實現可追溯性。可采用產品原標識、懸掛標牌等方式予以標識。4.5.2 施工中系統狀態分為：a. 已調試完成；b. 未完成調試；c. 待調試。采用各階段相應的記錄文檔來標識系統狀態。4.6 用戶財產的控制4.6.1 在系統集成中用戶的財產一般可包括：a. 在進貨、施工、使用、貯存期間應采取必要的措施，防止用戶財產發生損壞，如有不合格，應填寫用戶財產問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給用戶，協商處理；b. 本公司的驗證不能免除用戶提供合格品的責任。4.7 產品防護4.7.1 對系統軟件的防護執行軟件評審程序、軟件測試程序有關產品防護的規定。4.7.2 在施工現場應對安裝的設備采取必要的防護措施，防止在安裝過程中造成損壞。4.7.3 對施工現場的臨時倉庫，應制定施工現場倉庫管理制度，并嚴格執行。4.8 產品交付后的活動參照執行軟件評審程序、軟件測試程序中4.9條款的有關規定。4.9 項目總結4.9.1 工程項目完成用戶交接后，技術開發中心應組織項目組編制工程實施總結報告。4.9.2 項目總結工作流程項目組提交工程實施總結報告整理各類文檔資料項目經理組織工程總結工程費用核算總經理批準系統集成部歸檔部門經理審核4.9.3 工程實施總結報告內容a. 工程實施中軟件開發的情況；b. 設備提供情況；c. 工程計劃執行完成情況；d. 工程質量和工程管理改進意見；e. 對工程遺留問題的處理方案等。5相關文件文件控制程序系統集成設計開發控制規范與用戶有關的過程控制程序文檔、技術資料控制規范用戶滿意程度測量程序6記錄系統集成設計說明書網絡布線設計圖系統安裝聯調作業指導書系統驗收標準采購物資分類明細表采購物資驗收標準測試計劃用戶手冊操作手冊維護手冊培