沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地2018年部門預算（含“三公”經費預算）目 錄第一部分 沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地概況一、 主要職責二、 部門預算單位構成第二部分 沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地2018年部門預算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預算支出表表3.一般公共預算基本支出表表4.政府性基金預算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預算表表9.收入預算按單位分類匯總表表10.支出預算按單位分類匯總表表11.“三公”經費支出表第三部分 沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地2018年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地概況一、主要職責：貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，負責起草本單位教育工作的法規、規章草案；指導教師教育工作。實施中小學生的素質教育，基地建設，培養中小學生的自我能力及學生的勞動教育。人員情況：事業編制30人，其中在職10人，退休7人。二、 部門預算單位構成1個機構內設2個科室：辦公室、總務處。第二部分沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地2018年部門預算公開表23部門公開表1財政撥款收支總表 單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入237一、本年支出237237 （一）一般公共預算撥款237 （一）一般公共服務支出 （二）政府性基金預算撥款 （二）外交支出 （三）國防支出二、上年結轉 （四）公共安全支出 （五）教育支出195.2 195.2 （六）科學技術支出 （七）文化體育與傳媒支出 （八）社會保障和就業支出22.422.4 （九）社會保險基金支出 （十）醫療衛生與計劃生育支出8.18.1 （十一）節能環保支出 （十二）城鄉社區支出 （十三）農林水支出 （十四）交通運輸支出 （十五）資源勘探信息等支出 （十六）商業服務業等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地區支出 （十九）國土海洋氣象等支出 （二十）住房保障支出11.311.3 （二十一）糧油物資儲備支出 （二十二）國有資本經營預算支出 （二十三）預備費 （二十四）其他支出 （二十五）轉移性支出 （二十六）債務還本支出 （二十七）債務付息支出 （二十八）債務發行費用支出 二、結轉下年 收入總計237支出總計237 部門公開表2一般公共預算支出表 單位：萬元功能分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計237237205教育支出195.2195.2 208 社會保障和就業支出22.422.4 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出22.422.4210醫療衛生與計劃生育支出8.18.1 21011 行政事業單位醫療8.18.1 210112 事業單位醫療8.18.1221住房保障支出11.311.3 22102 住房改革支出11.311.3 2210201 住房公積金11.311.3 部門公開表3一般公共預算基本支出表 單位：萬元經濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費 合計237194.142.9301（一）工資福利支基本工資25.425.430102 津貼補貼42.642.630103 獎金30104 社會保障繳費30.530.530106 伙食補助費4430107 績效工資26.526.530108 晉級工資30199 其他工資福利支出99302（二）商品和服務支出 42.942.930201 辦公費1.71.730202 印刷費30203 咨詢費30204 手續費30205 水費0.30.330206 電費1.31.330207 郵電費1130208 取暖費37.137.130209 物業管理費0.30.330211 差旅費30212 因公出國（境）費用30213 維修（護）費0.20.230214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 零星用品購置費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業務費30228 工會經費0.80.830229 福利費0.20.230231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30299 其他商品和服務支出303（三）對個人和家庭補助支出56.156.130301 離休費30302 退休費40.640.630303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30306 救濟費30307 醫療費30308 助學金30309 獎勵金30310 生產補貼30311 住房公積金11.311.330312 提租補貼30313 購房補貼30314 采暖補貼4.24.230399 其他對個人和家庭的補助支出 部門公開表4政府性基金預算支出表 單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出000注：沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入237一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財政結轉資金五、教育支出195.2六、單位上年凈結余六、科學技術支出七、單位事業收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業支出22.4 九、社會保險基金支出 十、醫療衛生與計劃生育支出8.1 十一、節能環保支出 十二、城鄉社區支出 十三、農林水支出 十四、交通運輸支出 十五、資源勘探信息等支出 十六、商業服務業等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區支出 十九、國土海洋氣象等支出 二十、住房保障支出11.3 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經營預算支出 二十三、預備費 二十四、其他支出 二十五、轉移性支出 二十六、債務還本支出 二十七、債務付息支出 二十八、債務發行費用支出 收入總計237支出總計237 部門公開表6部門收入總表 單位：萬元功能分類科目合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結轉資金單位上年凈結余事業收入單位其他收入科目編碼科目名稱合計237237205教育支出195.2195.2208社會障和就業支出22.422.4 20805 行政事業單位離退休22.422.4 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出22.422.4210醫療衛生與計劃生育支出8.18.1 21011 行政事業單位醫療8.18.1 2101102 事業單位醫療8.18.1221住房保障支出11.311.3 22102 住房改革支出11.311.3 2210201 住房公積金11.311.3部門公開表7部門支出總表 單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計23723713842.956.1205教育支出195.2195.2107.542.944.8208社會障和就業支出22.422.422.4 20805 行政事業單位離退休22.422.422.4 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出22.422.422.4210醫療衛生與計劃生育支出8.18.18.1 21011 行政事業單位醫療8.18.18.1 2101102 事業單位醫療8.18.18.1221住房保障支出11.311.311.3 22102 住房改革支出11.311.311.3 2210201 住房公積金11.311.311.3 部門公開表8項目支出預算表 單位：萬元部門/單位名稱項目名稱項目內容摘要項目明細績效目標合計財政部門安排的預算撥款財政預算外專戶撥款其他資金 部門公開表9收入預算按單位分類匯總表 單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結轉資金單位上年凈結余事業收入單位其他收入合計237237沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地237237部門公開表10支出預算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計23723713842.956.1沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地23723713842.956.1 部門公開表11“三公”經費支出表 單位：萬元2017預算數2018預算數合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費0 0 00 0 0 00 第三部分沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地預算情況說明一、關于沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位事業收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。二、關于沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地2018年“三公”經費預算情況說明2018年“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0萬元。三、 其他重要事項的情況說明（一）本單位經費安排情況。2018 年本事業單位的機關運行經費財政撥款預算237萬元，比2017年預算減少7萬元，原因是本校部分教職人員退休。（二）政府采購預算安排情況。2018沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況。截至2017 年12月31日，沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200 萬元以上大型設備0臺。（四）績效目標設置情況。2018年沈陽市沈北新區中小學素質教育實踐基地部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金237萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規定上繳的收入。4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。13.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。14.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。16. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。18.“三公”經費：指用財政撥款安