附表1醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)預防接種監(jiān)督檢查要點一、基本情況 區(qū) 機構(gòu)名稱 預防接種責任科室 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 機構(gòu)類別：三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 其他醫(yī)院 社區(qū)中心 社區(qū)站 衛(wèi)生院 其他醫(yī)療機構(gòu) 疾控機構(gòu) 二、醫(yī)療機構(gòu)（接種單位）檢查項目（一）疫苗接收、購進與分發(fā) 1、有產(chǎn)科，提供新生兒卡介苗和乙肝疫苗第一針接種 是 否2、提供第一類疫苗接種 是 否3、提供第二類疫苗接種 是 否4、第一類疫苗從區(qū)疾控接收，第二類疫苗由區(qū)疾控供應 是 否5、接收、購進疫苗時，索要疫苗儲存、運輸全過程溫度監(jiān)測記錄 是 否6、接收、購進時，曾遇到不能提供全過程溫度監(jiān)測記錄或者溫度控制不符合要求的疫苗是 否6.1、若“是”，是否立即向藥品監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生主管部門報告 是 否7、曾有包裝無法識別、超過有效期、脫離冷鏈、經(jīng)檢驗不符合標準、來源不明的疫苗 是 否7.1、若“是”，是否如實登記，并向所在地藥監(jiān)管理部門報告 是 否8、建立并保存真實、完整的接收、購進記錄 是 否（二）預防接種9、開展預防接種經(jīng)衛(wèi)生主管部門指定 是 否10、接種人員持有上崗證 是 否11、在接種場所的顯著位置公示第一類疫苗的品種和接種方法 是 否12、接種前，告知受種者或其監(jiān)護人所接種疫苗的品種、作用、禁忌、不良反應及注意事項，詢問受種者的健康狀況以及是否有接種禁忌等情況，并如實記錄告知和詢問情況 是 否13、實施預防接種的醫(yī)療衛(wèi)生人員應填寫接種記錄，內(nèi)容包括疫苗的品種、生產(chǎn)企業(yè)、最小包裝單位的識別信息、有效期、接種時間、實施接種的醫(yī)療衛(wèi)生人員、受種者等。 是 否14、對接種情況進行登記，并向區(qū)衛(wèi)生主管部門和區(qū)疾控報告 是 否15、發(fā)現(xiàn)預防接種異常反應或疑似預防接種異常反應，及時處理并報告 是 否三、疾控機構(gòu)檢查項目 1、按使用計劃將第一類疫苗分發(fā)到下級疾控、接種單位 是 否2、區(qū)疾控在市級交易平臺集中采購第二類疫苗后，供應給本行政區(qū)域的接種單位 是 否3、建立真實、完整的購進、儲存、分發(fā)、供應記錄，保存至超過疫苗有效期年 是 否4、接收、購進疫苗時，索要疫苗儲存、運輸全過程溫度監(jiān)測記錄 是 否5、接收、購進時，曾遇到不能提供全過程溫度監(jiān)測記錄或者溫度控制不符合要求的疫苗是 否5.1、若“是”，是否立即向藥品監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生主管部門報告 是 否6、曾有包裝無法識別、超過有效期、脫離冷鏈、經(jīng)檢驗不符合標準、來源不明的疫苗 是 否6.1若“是”，是否如實登記，并向所在地藥監(jiān)管理部門報告 是 否7、發(fā)現(xiàn)預防接種異常反應或疑似預防接種異常反應，及時處理并報告 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監(jiān)督員： 年 月 日附表2醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病疫情報告監(jiān)督檢查要點一、基本情況 區(qū) 機構(gòu)名稱 疫情報告管理科室 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 機構(gòu)類別：三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 其他醫(yī)院 社區(qū)中心 社區(qū)站 衛(wèi)生院 門診部 診所 村衛(wèi)生室 其他醫(yī)療機構(gòu) 疾控機構(gòu) 采供血機構(gòu)二、網(wǎng)絡直報醫(yī)療機構(gòu)檢查項目1、建立傳染病報告制度 是 否2、制定傳染病報告工作程序 是 否3、建立傳染病診斷、登記、報告、培訓、質(zhì)量管理和自查等制度 是 否4、確立或指定具體部門和專（兼）職人員（二級以上配2人）負責傳染病報告管理工作 是 否5、配備專用計算機和相關網(wǎng)絡設備 是 否6、對相關醫(yī)務人員進行傳染病診斷標準和信息報告管理技術等內(nèi)容的培訓 是 否 7、定期對本單位報告的傳染病情況及報告質(zhì)量進行分析匯總和通報 是 否7.1、二級及以上醫(yī)療機構(gòu)按季、年進行傳染病報告的匯總或分析 是 否8、是否為承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（衛(wèi)生院或社區(qū)中心） 是 否8.1、若“是”，承擔轄區(qū)內(nèi)不具備網(wǎng)絡直報條件的單位報告的傳染病信息網(wǎng)絡報告 是 否9、規(guī)范填寫（電子）門診日志、入/出院登記、檢測檢驗和放射登記 是 否10、按要求填寫（電子）傳染病報告卡 是 否11、規(guī)定時限（2小時或24小時）內(nèi)通過網(wǎng)絡報告?zhèn)魅静?是 否12、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否13、及時對傳染病報告信息進行審核、訂正、補報、查重 是 否14、紙質(zhì)傳染病報告卡及傳染病報告記錄保存3年，符合電子簽名法的電子傳染病報告卡須備份并保存至少3年，暫不符合的須打印成紙質(zhì)卡片由首診醫(yī)生簽名后保存?zhèn)浒?是 否三、非網(wǎng)絡直報醫(yī)療機構(gòu)檢查項目1、規(guī)范填寫（電子）門診日志、入/出院登記、檢測檢驗和放射登記 是 否2、按要求填寫（電子）傳染病報告卡 是 否3、規(guī)定時限（2小時或24小時）內(nèi)將傳染病報告卡信息報告屬地衛(wèi)生院、社區(qū)中心或區(qū)疾控進行網(wǎng)絡報告 是 否4、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否四、采供血機構(gòu)檢查項目1、按艾滋病和艾滋病病毒感染診斷標準對最終檢測結(jié)果為陽性病例進行網(wǎng)絡報告 是 否五、區(qū)疾控機構(gòu)檢查項目1、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否2、承擔本轄區(qū)內(nèi)不具備網(wǎng)絡直報條件的責任報告單位報告的傳染病信息的網(wǎng)絡直報 是 否3、每日對轄區(qū)內(nèi)報告或數(shù)據(jù)交換的傳染病信息進行審核、查重 是 否4、按月、年進行傳染病疫情分析 是 否5、定期將轄區(qū)內(nèi)疫情分析結(jié)果反饋到轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療機構(gòu) 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監(jiān)督員： 年 月 日附表3醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病疫情控制監(jiān)督檢查要點一、基本情況 區(qū) 機構(gòu)名稱 責任科室 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 機構(gòu)類別：三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 其他醫(yī)療機構(gòu) 疾控機構(gòu)二、醫(yī)療機構(gòu)檢查項目1、是否為綜合醫(yī)院 是 否2、建立并執(zhí)行傳染病預檢、分診制度 是 否3、設有感染性疾病科門診 是 否3.1、感染性疾病科門診設置規(guī)范，有獨立的掛號收費室、呼吸道(發(fā)熱)和腸道疾病患者的各自候診區(qū)和診室、治療室、隔離觀察室、檢驗室、放射檢查室、藥房(或藥柜)、專用衛(wèi)生間 是 否4、設有感染性疾病科病房 是 否5、沒有設立感染性疾病科的醫(yī)療機構(gòu)應設立傳染病分診點 是 否6、發(fā)現(xiàn)傳染病疫情時，按規(guī)定對傳染病病人、疑似傳染病病人提供診療或轉(zhuǎn)診 是 否7、對傳染病病人、疑似傳染病病人有采取隔離控制措施的場所、設施設備 是 否 8、被傳染病病原體污染的場所、物品以及醫(yī)療廢物，按規(guī)定實施消毒和無害化處置 是 否9、從事傳染病診治的醫(yī)護人員、就診病人采取相應的衛(wèi)生防護措施 是 否三、疾控機構(gòu)檢查項目1、收集、分析、報告?zhèn)魅静”O(jiān)測信息 是 否2、發(fā)生疫情時，對傳染病疫情進行流行病學調(diào)查 是 否3、發(fā)生疫情時，向衛(wèi)生行政部門提出疫情控制方案 是 否4、發(fā)生疫情時，對被污染的場所進行衛(wèi)生處理 是 否5、發(fā)生疫情時，指導下級疾控實施預防控制措施或指導有關單位對傳染病疫情處理 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監(jiān)督員： 年 月 日附表4醫(yī)療機構(gòu)消毒隔離監(jiān)督檢查要點一、基本情況 區(qū) 機構(gòu)名稱 消毒隔離責任科室 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 機構(gòu)類別：三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 其他醫(yī)院 社區(qū)中心 社區(qū)站 衛(wèi)生院 門診部 診所 村衛(wèi)生室 其他醫(yī)療機構(gòu)二、檢查項目1、設置消毒工作管理的部門或?qū)Ｈ?是 否2、建立消毒隔離制度、流程 是 否3、醫(yī)療機構(gòu)工作人員接受消毒技術培訓 是 否4、開展消毒產(chǎn)品進貨檢查驗收和使用管理 是 否5、消毒產(chǎn)品索取相關證明：企業(yè)衛(wèi)生許可證（國產(chǎn)）和產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件（2017年8月過期）或衛(wèi)生安全評價報告（包括標簽、說明書、檢驗報告結(jié)論、國產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、進口產(chǎn)品生產(chǎn)國或地區(qū)允許生產(chǎn)銷售的證明文件及報關單） 是 否6、一次性使用的醫(yī)療器械、器具不得重復使用 是 否7、重復使用的醫(yī)療器械、器具嚴格執(zhí)行一人一用一消毒或滅菌 是 否8、開展對各類環(huán)境空氣的消毒，有監(jiān)測記錄 是 否9、開展對各類環(huán)境物表的消毒，有監(jiān)測記錄 是 否10、醫(yī)務人員手消毒，有監(jiān)測記錄 是 否11、軟式內(nèi)鏡清洗消毒、相關監(jiān)測及人員防護符合規(guī)范標準要求 是 否12、口腔器械清洗消毒(滅菌)、相關監(jiān)測及人員防護符合規(guī)范標準要求 是 否13、消毒供應中心(室)器械清洗消毒(滅菌)、相關監(jiān)測及人員防護符合規(guī)范標準要求是 否14、血液透析室相關消毒、監(jiān)測及人員防護符合規(guī)范標準要求 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監(jiān)督員： 年 月 日附表5病原微生物實驗室（BSL-2）生物安全管理監(jiān)督檢查要點一、基本情況 區(qū) 機構(gòu)名稱 實驗室生物安全管理責任科室 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 機構(gòu)類別：三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 其他醫(yī)院 社區(qū)中心 衛(wèi)生院 門診部 其他醫(yī)療機構(gòu) 疾控機構(gòu) 采供血機構(gòu) 二、檢查項目1、開展有人間傳染的病原微生物名錄規(guī)定的應在BSL-2中進行的實驗活動 是 否1.1、若“是”，實驗室已備案 是 否2、實驗室入口處有標識（生物防護級別、實驗室負責人姓名等）和生物危險符號 是 否3、實驗室主入口的門可自動關閉 是 否4、實驗室主入口的門有進入控制措施 是 否5、配備生物安全柜 是 否5.1、若“是”，放置生物安全柜實驗間的門可自動關閉 是 否6、設有洗手池 是 否7、工作區(qū)配備洗眼裝置 是 否8、在實驗室或其所在建筑內(nèi)配備壓力蒸汽滅菌器或其他適當?shù)南緶缇O備 是 否9、實驗活動結(jié)束后，及時將病原微生物菌（毒）種和樣本： 送交保藏機構(gòu)保管 就地銷毀 10、實驗室的設立單位指定專門機構(gòu)或人員承擔實驗室感染控制工作，定期檢查實驗室的生物安全防護、病原微生物菌(毒)種和樣本保存與使用、安全操作、實驗室排放的廢水和廢氣以及其他廢物處置等規(guī)章制度的實施情況 是 否11、實驗室負責人指定專人監(jiān)督檢查實驗室技術規(guī)范和操作規(guī)程的落實情況 是 否12、實驗室建立實驗檔案，記錄實驗室使用情況和安全監(jiān)督情況 是 否13、實驗室或者實驗室的設立單位每年定期對工作人員進行培訓并考核 是 否13.1若“是”，工作人員經(jīng)考核合格后，方允許上崗 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監(jiān)督員： 年 月 日醫(yī)療廢物處置監(jiān)督檢查情況調(diào)查表機構(gòu)名稱： 責任科室： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 檢查內(nèi)容一、單位級別三級二級一級疾控未分級采供血二、檢查要點是否1.建立醫(yī)療廢物管理制度2.設立監(jiān)控部門或人員3.開展醫(yī)療廢物處置工作培訓4.醫(yī)療廢物分類收集5.醫(yī)療廢物交接、運送、暫存及處置登記完整6.發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散時，及時處理、報告7.使用專用包裝物及容器8.傳染病病人或疑似傳染病病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢物使用雙層包裝并及時密封9.建立醫(yī)療廢物暫時貯存設施并符合要求10.確定醫(yī)療廢物運送時間、路線，使用專用工具轉(zhuǎn)運醫(yī)療廢物11.相關工作人員配備必要的防護用品并定期進行健康體檢12.未發(fā)現(xiàn)在院內(nèi)運送過程中丟棄或在非貯存地點堆放醫(yī)療廢物13.醫(yī)療廢物交由有