本文由louliang198612貢獻 doc文檔可能在WAP端瀏覽體驗不佳。建議您優先選擇TXT，或下載源文件到本機查看。 *化學股份有限公司安全標準化文件 YH/ABG002006 安 全 標 準 化 手 冊 編制： 審核： 批準： 2006-0601 發布 施 地址： 電話: 郵編: 傳 真: 20060605 實 電子郵箱： 批 準 頁 本公司安全標準化手冊由行政管理部組織編寫，符合危險化學品從 業單位安全標準化規范要求及本公司的實際情況。 本公司安全標準化手冊是 2006 版，它的作用是指導安全標準化覆蓋 部門開展全員培訓、文件編寫和自查、自評，使安全標準化工作持續開展，全 面提升公司的安全管理水平。 對公司開展的各項安全標準化活動的描述，符合危險化學品從業單位安 全標準化規范要求，切合公司的實際情況，現予以批準頒布執行。 2006 版安全標準化手冊自發布之日（2006 年 6 月 1 日）起生效，并 于 2006 年 6 月 5 日開始實施。 企業主要負責人： 年 月 日 一 章節 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6、4.7、4.8 4.9 4.10 4.1.4 4.1.3 4.1.5 4.1.1 4.1.2 對應危險化學品從業單 位安全標準化規范條款 目錄 內 目錄 前言 安全標準化手冊的說明和管理 企業主要負責人安全承諾 安全生產方針和目標 任命書 術語定義 公司安全標準化管理網絡圖 安全標準化部門職能分配表 職責和溝通 文件的控制 安全記錄的控制 風險管理 法律法規與管理制度 安全培訓管理 生產設施的控制 作業安全、產品安全、職業危害的控制 事故與應急程序 檢查與績效考核 2 1 3 OK ON 4 2 2 2 OK OK OK OK OK ON 容 頁 數 二 前 言 *化學股份有限公司是*集團有限公司控股的中外合資子公司， 它 的前身是具有近八十年發展歷史的原*化工廠。企業坐落在山東省半島沿海 開發區內，地處風景秀麗的世界風箏都，這里與萊洲灣瀕臨，自然條件優越， 生產優質原鹽，交通運輸便利，具有誘人的發展前景。 公司擁有固定資產 13 億元，職工 2887 人，集生產、經營、科研和進出口 貿易為一體，經濟技術力量雄厚，產品質量過硬。公司主要生產燒堿、聚氯乙 烯、氯化聚乙烯、液氯、鹽酸、次氯酸鈉等多種基本化工原料。其中燒堿、聚 氯乙烯、液氯和鹽酸按國家標準組織生產，燒堿、鹽酸為部優、省優產品。氯 化聚乙烯產品按高于行標的企業標準（等效采用德國赫司特公司標準）組織生 產， 該產品被評為國家級新產品和山東省名牌產品， 產品占世界總產量的 40%, 暢銷全國并出口亞、歐、美、非洲等二十幾個國家和地區。 近幾年來，*化學堅持以技術創新為基礎，以管理創新為保障，創造出 獨具特色的*模式。目前公司擁有世界最先進的專項技術，建成了全球范圍 內規模最大、技術最先進的 CPE 生產裝置，產品質量達到世界一流水平，并暢銷 國內外；2004 年 12 月取得國家科技進步二等獎;公司不斷探索科學的企業管理 新方法，建立了一套以財務管理為中心，以全面預算控制為重點的企業運行新機 制， 在此基礎上實施科學的物資購銷比價管理新方法， 受到了國家經貿委的認定， 并向全國推廣，取得了顯著的經濟效益和社會效益。 為適應公司的發展，在安全生產方面我們始終堅持“安全第一、預防為主” 的指導思想，取得了經濟效益和安全生產雙豐收。在公司全體干部職工的共同努 力下，自 2000 年至今，公司未發生爆炸、火災、泄漏等社會災害性事故，也未 發生死亡、重傷等事故，千人負傷率一直控制在 0.4 以下，未有職業病例發生， 塵毒監測合格率均大于 95%，企業還先后獲得全國化工行業工業衛生先進單位， 全國化工行業安全生產先進單位和省、市安全生產先進單位等榮譽稱號。 三 1 安全標準化手冊的說明和管理 安全標準化手冊的說明 1.1 本手冊是描述本公司的安全標準化的綱領性文件， 亦是對內進行安全管理、 對外證實安全保證能力的依據;是全體職工做好安全工作必須遵循的行為準則， 是我公司遵守國家相關法律、法規和其他要求，持續提高安全管理水平，有效維 護職工安全的保障。 1.2 手冊所描述的安全標準化適合公司的所有安全管理和生產活動。 2 安全標準化手冊的編寫和管理 2.1 手冊是根據危險化學品從業單位安全標準化規范，并結合本公司的 實際情況編寫的。 2.2 手冊通過內部自評、以及安全標準化運行的有效性和所達到的安全目標 來驗證其符合性和適宜性。手冊還將根據危險化學品從業單位安全標準化規 范發展的最新要求和公司發展的需要不斷完善。 2.3 手冊的編寫、更改和修訂由安全環保處負責。無論是編寫的初版、更改 和以后的修訂，均須經企業的主要負責人審核批準后發布實施。手冊原稿由安 全環保處保存。 2.4 2.5 手冊的發放由安全環保處負責，對持有者進行登記。 為了保持手冊的適宜性，可以根據安全標準化的需要對手冊進行更改， 應由更改建議人提出更改申請，經安全環保處同意，企業主要負責人審核批準 后進行更改。 2.6 手冊修訂時應根據手冊發放記錄，將舊版手冊全部收回，再發放新版本 手冊，保持使用者所持有的手冊是有效版本，手冊的版本標識用發布年代號表 示。手冊有重大更改或個別章條經過多次更改而需要修訂時，須報企業主要負 責人批準。 2.7 手冊的解釋權歸企業主要負責人或其授權的部門或人員。 四 企業主要負責人安全承諾 本公司主要負責人安全承諾如下： 1） 本著“安全第一，預防為主”的準則，建立安全標準化管理體系，制定 符合企業發展要求的安全生產方針、目標； 2） 提供必要的人力、物力和財力資源支持，以保證公司安全生產目標的實 現； 3） 遵守國家及地方政府有關安全生產方面的法律、法規、行業標準和企業 的規章制度； 4） 定期開展危害辯識和風險評價，制定有效的控制措施，提供安全的工作 環境，保護人身、財產和生產經營活動不受傷害或損害； 5） 加強員工教育培訓，提高員工安全意識，關注員工身心健康； 6） 確保所有員工、承包商和其他有關人員的信息溝通，訓練有素，積極參 與安全標準化管理體系的持續改進過程； 7） 樹立正確的行為榜樣，對正確的安全行為建立激勵機制； 8） 定期發布企業安全生產業績，接受公眾監督，促進企業安全生產持續發 展； 9） 定期對安全標準化覆蓋部門和人員進行績效考核，并公布考核情況； 10） 定期向集團公司匯報安全標準化管理體系的運行情況，和公眾加強 溝通； 11） 發動全體員工，持續提高安全標準化管理體系的業績，使公司的每 一項生產和經營活動都滿足安全標準化管理體系的各項要求。 企業主要負責人： 年 月 日 五 1 安全生產方針 安全生產方針和目標 制定依據：根據規范中 4.1.2 方針目標，企業應堅持“安全第一，預防 為主”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織 制定文件化的安全生產方針目標。安全生產方針目標應滿足： 1）形成文件，并得到本單位所有從業人員的貫徹和實施； 2）符合或嚴于相關法律法規的要求； 3）與企業的職業安全健康風險相適應； 4）與企業的其他方針和目標具有同等的重要性； 5）公眾易于獲得； 6）持續適宜性方面在每年的企業自評中得到評審。 7）目標與方針相符。如可行，目標應予以量化。 *化學股份有限公司的安全生產方針是： 全員參與、風險控制、科學管理、持續改進、不斷提高。 全員參與、風險控制、科學管理、持續改進、不斷提高。 2 安全生產目標 規范要求企業應制定一個可測量的、持續的、能實現的戰略目標和年度 安全生產目標，以實現安全生產方針，為評價安全生產績效提供依據。 *化學股份有限公司的安全生產目標是： 搞好本質安全、不發生事故、不損害員工健康。 搞好本質安全、不發生事故、不損害員工健康。 公司下發的年度安全目標見年度安全目標分解表。 企業主要負責人： 年 月 日 六 任命書 為建立、實施與保持安全標準化管理體系，保證實現本公司的安全方針與目 標，經研究決定： 同志為安全標準化管理者代表，全面負責本公司日常的安全管理工 作。 企業主要負責人: 年 月 日 七 1 術語與定義 事故隱患 主要是指能導致事故發生的物的不安全狀態等方面的缺陷，是“不符合”所 涵蓋的特定部分。 2 三同時 新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全衛生設施必須 與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。 3 三級安全教育 是指公司級教育、車間教育、班組教育。 4 職業病 指勞動者在生產勞動及其他職業活動中，因接觸職業危害因素引起的疾病。 5 重大危險源 指長期地或臨時地處于生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的 數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。 6 危險物品 指易燃易爆品、危險化學品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產安全的 物品。 7 危險化學品 包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易然液體、易然固體、自然物品和遇濕 易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。 八 公司安全標準化管理網絡圖 公司安全標準化管理網絡圖見附表 1。 九 安全標準化部門職能分配表 公司安全標準化部門職能分配表見附表 2. 十 1 企業主要負責人安全職責 職責和溝通 1.1 企業主要負責人對本企業安全工作負全面責任，必須建立、健全本單位安 全生產責任制。 1.2 組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程，認真貫徹執行各項生產法 規、制度和標準。 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 保證本單位安全生產投入的有效實施，做到計劃、財務、現場三統一。 督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患。 負責組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。 及時、如實報告生產安全事故。 經常深入現場了解掌握安全生產情況，組織開展安全技術研究工作，推廣 先進的安全技術和管理方法，審定重大災害事故的預防和處理方案。 1.8 建立健全安全組織和機構，根據實際情況配備、充實安全專業人員，提高 專業人員的素質，穩定安全專業隊伍。 1.9 定期召開安全生產專題會議，及時研究和解決有關安全生產的重大問題， 審核引進技術（設備）和開發新產品中的重要安全技術問題。 1.10 1.11 組織全廠性安全教育與考核工作。 堅持“五同時”原則，即：在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候， 同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。 1.12 企業內實行的各級承包，以及與外單位的各項承包合同中，都必須有安全 技術指標、安全管理要求和安全職責等條款，并認真考核。 1.13 工作。 重視職工的勞動條件和企業的安全、工業衛生狀況、重視女工的勞動保護 2 管理者代表 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 負責按確立的安全方針，組織制定具體的目標。 負責組織公司安全標準化管理體系的企業自評。 向企業主要負責人報告體系運行的情況。 與外部的聯絡工作。 負責協調、解決安全標準化管理體系運行中出現的各類問題。 對企業的安全生產負主要責任。 組織制定、修訂和審批安全生產規章制度、安全技術規程及安全措施計劃， 并組織實施。 2.8 堅持貫徹“五同時”原則，監督檢查生產職能部門安全職責履行和各項安 全生產規章制度的執行情況，及時糾正生產中的失職和違章作業。 2.9 組織各職能部門對車間上報事故進行調查處理，并及時向企業主要負責人 報告。 2.10 2.11 2.12 組織安全生產大檢查，落實重大生產事故隱患的整改。 負責對廠級應急救援預案的審核。 組織制訂審批安全教育計劃，參加對干部的安全教育和考核工作。 3 總工程師安全職責 3.1 3.2 3.3 在企業主要負責人的領導下，對本企業的安全技術工作全面負責。 組織編制安全技術措施計劃、方案及安全技術長遠規劃。 協助企業主要負責人組織安全技術研究工作，負責解決疑難或重大安全技 術問題，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置。 3.4 審批重大工藝處理、檢修、施工安全技術方案，審查引進技術（設備）和 開發新產品中的安全技術問題。 3.5 3.6 審批特殊動火證，參加重大事故的技術分析工作。 副總工程師在總工程師領導下，對分管工作范圍內的安全技術工作負責。 4 安環處 4.1 貫徹執行安全生產的法規、制度和標準，協助企業主要負責人組織推動安 全管理工作，研究和推廣現代安全管理方法和技術。 4.2 組織制訂或修訂、審查安全技術規程、安全管理制度和職工勞動防護用品 標準，并監督檢查。 4.3 4.4 組織編制、匯總、審查安全技術措施計劃,督促有關部門按期執行。 組織對職工進行安全思想、安全管理和安全技術的教育。協同勞資處定期 組織安全考核。 4.5 組織全廠性安全檢查、執行事故隱患整改制度，協助和督促檢查隱患整改 工作的完成情況并進行考核； 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 見。 負責對鍋爐、壓力容器、氣瓶的安全監察工作，參加安全裝置的校驗監督。 負責動火審批及其管理工作； 參與新建、改建、擴建工程及新產品的設計審核、竣工驗收及試運轉工作。 協助工業衛生處做好職業病防治等工業衛生工作。 負責對安全目標所涉及的單位實施定期檢查、監督和考核。 組織開展安全生產競賽活動，總結和推廣安全生產的先進經驗。 綜合分析研究安全生產中的突出問題， 及時向領導或有關部門提出改進意 4.13 負責傷亡事故的調查、統計、上報和建檔工作，參加各類重大事故的調查 處理和工傷鑒定工作。 4.14 制訂長遠發展規劃應包括安全技術措施計劃，以及改善勞動條件的項目， 負責制定安全投入保障制度。 4.15 負責與本公司安全標準化有關的歸口法律、法規文件的獲取、確認，對公 司安全標準化獲取的法律、法規文件的使用進行管理。 4.16 負責對職工進行安全教育培訓，新入公司職工的公司級安全教育；組織管 理歸口特殊作業人員的安全培訓和考核取證工作； 組織開展各種安全活動和安全 合格班組的考核。 4.17 組織制定廠級應急救援預案和演練的實施， 組織制定廠級應急救援預案和 演練的實施，并審核車間級應急救援預案。 4.18 4.19 4.20 4.21 負責危害因素辨識，特別是重大危險源辨識及控制。 負責安全標準化管理體系運行的組織協調、檢查與考核工作。 負責安全標準化管理體系企業自評活動的實施。 負責組織安全標準化管理手冊、管理制度與部分支持性文件的編寫。 5 生技處 5.1 5.2 5.3 組織編制或修訂歸口的崗位安全操作規程。 在進行生產技術的革新和挖潛改造時，要同時解決隱患，保證安全。 遇到生產中的異常情況，應及時處理，危險緊急情況，先處理后報告，嚴 禁違章指揮。 5.4 負責生產（工藝）事故的調查、統計、上報，制定事故防范措施。 6 保衛處 6.1 負責企業內的劇毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保衛和要害崗 位、廠內交通、消防的管理工作。 6.2 經常進行防火宣傳教育，負責專業和義務消防人員的培訓和管理工作，定 期組織有關人員進行防火檢查和演習。 6.3 6.4 6.5 6.6 編制或修訂企業的防火制度，并監督貫徹、執行。 參加建筑設計防火的審核驗收工作。 負責消防器材的計劃、配備和維護管理工作。 組織火災的撲救；負責火災事故、破壞事故和廠內交通事故的調查、處理 和統計上報工作。 7 設備處、動力處 7.1 7.2 負責對設備、動力裝置的安全管理。 負責組織對起重機械、鍋爐、壓力容器、壓力管道、高壓管件、氣瓶、熱 力管網和安全裝置的定期檢測、檢驗、校驗工作。 7.3 制訂或審定有關設備制造、改造方案和組織編制大、中修項目的安全措施 計劃，并確保實施。 7.4 7.5 7.6 7.7 在計劃和布置檢修任務時，同時計劃和布置安全措施。 組織按時實現安全技術措施計劃和隱患整改措施。 負責設備事故調查、統計、上報，參加有關重大事故的處理。 組織編制或修訂歸口的崗位安全操作規程。 8 計控處 負責公司監視和測量設備的管理。 9 質檢處 9.1 9.2 9.3 組織制訂（修訂）并監督執行分析（化驗）系統的安全操作規程。 負責各種化工原料、產品的質量分析，提供準確的分析數據，把好質量關。 負責事故有關數據的分析和測定。 10 工程綜合處 10.1 求。 10.2 組織編制或審查基建項目的施工組織設計，使其符合安全、消防和衛生要 在簽訂施工合同時，要對承包施工的單位進行資格認定，并訂立施工安全 協議或有關條款。 10.3 a) 組織對外來施工作業人員進行入廠安全教育和施工前的安全交底工作。 季節特點組織開展現場安全檢查， 監督施工人員遵守國家 建筑安裝工 程安全技術規程和本企業的安全生產各項制度； b) 10.4 參加施工過程中發生的各類重大事故和調查和分析。 負責執行生產建設項目“三同時”的規定，嚴格按照同家有關標準和規范 設計，設計的項目不留隱患。（凡是新建、擴建、改建的工礦企業和革新、挖潛 改造的工程項目，都必須有保證安全生產和消除有毒有害物質危害的設施。這些 設施要與主體工程同時設計，同時施工，同時投產，不得削減） 10.5 10.6 10.7 負責所有設計項目職業安全衛生專篇的編寫。 負責對引進的新工藝、新設備進行安全可靠性審核。 負責組織項目的竣工驗收工作。 11 建修處 11.1 11.2 負責生產設施的維護和保養,負責設施的防腐保溫。 在簽訂施工合同時，要對承包施工的單位進行資格認定，并訂立施工安全 協議或有關條款。 12 采購部門 12.1 對采購的器材、設備、防護用品、器具必須有驗收記錄制度，并對上述產 品的質量負責。 12.2 對生產、試驗、研究所需的新化學物品、采購時（包括國外進口）必須了 解其物理化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取書面資料。 13 物管處 嚴格執行有關防火和危險物品管理規定，搞好倉庫防火、防盜、危險物品、 氣瓶和貯藏設施的管理工作。 14 銷售處 銷售化學危險物品時， 建立采購方經營化學危險品的資質檔案 （由復印件） ， 必須檢查采購方的資質證明，并在有效期內，有證方可發貨。 15 運輸處 15.1 作。 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 定期對駕駛人員進行安全教育、考核，配合保衛部門做好廠管車輛檢審工 對運輸工具、 車輛和駕駛人員嚴格管理， 督促有關人員對車輛的維護保養。 參加廠內交通事故的調查、分析和處理。 按規定或標準發放勞動防護用品和器具。 運輸危險化學品的車輛要由資質,定期檢驗。 搞好運輸設施的管理工作。 16 財務處 16.1 16.2 16.3 建立安全投入臺帳,安全技術措施費用要單獨立項，專款專用。 凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門同意，不得撥款。 要保證勞動防護用品、 保健食品、 清涼飲料及職業病防治費用的合理使用。 17 勞教處 17.1 組織新進職工和有關人員（實習、培訓人員、調動員工、其他人員）的入 廠安全教育。 17.2 執行化工有毒有害工種工時制度的規定和女工勞動保護的規定， 并根據職 業禁忌要求，做好新工人招收（包括臨時工錄用）和職工調配工作。 17.3 17.4 中。 17.5 17.6 參加有關事故的調查和工傷鑒定工作。 組織公司班組安全生產達標活動，并建立相應登記臺帳。 執行勞逸結合的原則，控制加班、加點。 在就業前的教育和各種在職培訓中都應有安全的內容并列入技術考核之 18 工業衛生處 18.1 貫徹和宣傳國家有關勞動保護政策、法規和制度，監督行政做好企業的各 項安全和工業衛生工作。 18.2 組織和健全群眾勞動保護管理監督網絡，協助開展班組安全活動，教育職 工遵章守法。 18.3 定期研究企業勞動保護工作中的重要問題， 向行政部門提出改進安全生產 的意見和合理化建議。參加群眾性的綜合安全檢查和季節性安全檢查，督促事故 隱患的整改。 18.4 督促有關部門按期實現安全技術措施計劃，參與新建、改建、擴建和技術 改造項目的設計審查和竣工驗收。 18.5 18.6 參加傷亡事故的調查、分析和善后處理工作。 做好女工勞動保護工作。 19 宣傳處 通過*號等形式進行安全知識的宣傳。 20 工會 會同有關部門組織安全生產競賽，評選安全先進集體和個人，總結和推廣安 全生產經驗。 21 企管處 負責對各部門的安全工作進行績效獎懲。 22 車間主任 22.1 車間主任是車間的安全負責人,對車間安全工作負全面責任，認真貫徹執 行各項安全生產法規、制度和標準。 22.2 擬訂、修訂車間安全操作規程和安全生產管理制度，編制車間安全技術措 施計劃和方案，經批準后，組織實施。 22.3 22.4 22.5 22.6 組織開展安全生產競賽等活動，總結交流安全生產經驗。 組織落實車間級安全教育，并督促檢查班組級安全教育。 組織職工進行安全思想和安全技術教育，定期進行考核。 組織車間級定期、不定期安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施處于 完好狀態。發現隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施，及時 向廠部書面報告。 22.7 22.8 組織或參加車間各類事故調查和處理工作，并按規定及時上報。 領導并支持車間和班組安全員的工作, 組織并參加班組安全檢查和安全 活動，落實隱患整改。 22.9 副主任（值班主任、值班長）在主任指定的工作范圍內對安全生產負責。 23 工段長安全職責 23.1 組織班組職工學習、貫徹執行公司和車間有關安全生產的規章制度。 23.2 23.3 組織班組級安全教育、配合車間對新上崗位人員的安全技術考核。 定期組織安全活動，認真執行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安 全，班后總結安全。 23.4 23.5 檢查崗位工藝指標及各項安全制度執行情況。 搞好本工段安全生產準備工作，組織安全裝置、設施防護器具、消防器材 的檢查和維護保養工作，保證齊全完好。 23.6 嚴格勞動紀律，不違章指揮，有權制止一切違章作業，監督檢查本轄區非 化工工種作業人員的作業，維護正常生產秩序。 23.7 發現隱患要及時解決，做好記錄，不能解決的要上報領導，同時采取控制 措施，發生事故要立即組織搶救、保護現場，及時報告。 23.8 組織或參加一般事故的調查，落實安全防范措施。 24 車間安全員職責 24.1 車間安全員在業務上受安全技術部門領導， 并在車間主任的直接領導下開 展工作。 24.2 貫徹有關安全生產法規、制度和標準，并檢查執行情況；參與擬定、修訂 車間安全技術規程和有關安全生產管理制度，并監督檢查執行情況。 24.3 24.4 24.5 協助車間主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。 制訂車間安全活動計劃，并檢查執行情況。 對班組安全員進行業務指導，協助車間主任搞好職工安全思想、安全技術 教育和考核工作。 24.6 參與車間新建、改建、擴建工程設計和設備改造以及工藝條件變動方案的 審查工作。 24.7 深入現場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業，對不聽勸阻者，有權 停止其工作，并報請領導處理。 24.8 24.9 負責車間安全裝置、防護、消防器材的管理工作。 負責傷亡事故的統計上報，參與事故調查和分析。 24.10 車間工藝員、設備員、保管員等在車間主任指定的工作范圍內，對安全 生產工作負責。 25 從業人員的職責 25.1 參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度,了 解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施。 25.2 認真執行交接班制度， 接班前必須認真檢查本崗位的設備和安全設施是否 齊全完好。 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 精心操作，嚴格執行工藝規程，遵守紀律，記錄清晰、真實、整潔。 按時巡回檢查、準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況。 認真維護保養設備， 發現缺陷及時消除、 并做好記錄， 保持作業場所清潔。 正確使用、妥善保管各種勞動防護用品、器具和防護器材、消防器材。 不違章作業、并勸阻或制止他人違章作業，對違章指揮有權拒絕執行，同 時，及時向領導報告。 26 公司內部溝通 26.1 企業主要負責人通過召開經理辦公會的形式就安全標準化管理體系運 作過程出現的安全要求、安全目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通。 26.2 各職能部門之間通過生產調度會、 安全專題會等形式對安全標準化管理 體系運行過程中出現的問題及時溝通，以保證體系有效運作。 26.3 對全廠員工安全意識的教育，可通過各種形式的培訓、*號（企業 報）、黑板報、班前班后會等形式傳遞給各層次的員工，使他們知道公司的安 全方針和安全目標、各種安全規章制度等，提高自己的安全意識，達到全員參 與的效果。 26.4 對于公司安全管理體系運行過程中發生的特殊問題、重大問題、突發性問 題，各部門和人員要隨時隨地通報有關部門和人員，以便及時溝通并得到解決 。 十一 1 目的 文件的控制 通過對安全標準化有關的文件進行控制，以保證安全標準化文件的適用 性、系統性、協調性和完整性，以及安全標準化有效運行的各使用場所都持有 相應的有效版本。 2 范圍 適用于與安全標準化有關的文件控制，包括適當范圍的外來文件。 3 職責 3.1 企業主要負責人負責批準、發布本公司的安全方針、安全生產目標和安 全標準化手冊。 3.2 3.3 企業主要負責人負責組織制訂管理文件， 并負責批準發布公司管理文件。 安全環保處負責協助企業主要負責人制訂、修訂公司管理文件，并負責 管理文件的審核、備案、評審等工作。 3.4 生產技術處、設備處、動力處、計控處、質檢處等職能部門負責歸口的 技術文件的編制、更改和外來文件管理。 3.5 3.6 3.7 文件歸口部門負責人負責技術文件的審核。 管理者代表負責技術文件的最終審核。 安全環保處負責公司管理文件的收發及存檔，并對技術文件進行歸檔、 發放和管理。 4 控制要求 4.1 4.1.1 文件的制訂(編制)、審核、批準 公司管理文件由各部門負責制訂， 文件歸口部門負責人審核,管理者 代表批準、發布；安全標準化手冊由管理者代表審核, 企業主要負責人批準。 4.1.2 生產技術處、設備處、動力處、計控處、質檢處等部門負責(或組織) 歸口技術文件的編制，歸口部門負責人審核，管理者代表批準。 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 文件的編號 公司管理文件由安環處統一編號、備案。 技術文件由歸口部門按規定的方法進行編號,安環處備案。 文件的發放 文件發放前，由制訂（編制）部門確定發放范圍。 由安環處發放的文件，建立好發放臺帳。 文件的更改 文件更改，由申請部門提出更改申請及理由。 文件更改的審批由原審批部門（人）進行。 文件更改由歸口部門組織更改，更改后的文件發到原文件持有者。 文件的更改采用換頁或換版兩種形式。 文件的廢止 作廢文件應收回，銷毀時，應提出申請，批準后作統一銷毀。 4.6 4.6.1 外來文件的管理 各文件歸口管理部門對引用的各類外來安全法律法規、技術文件進行 收集，建立登記臺帳，對采用的到安環處進行備案。 4.6.2 4.7 安環處負責所有外來安全技術文件的登記、管理工作。 文件的評審 每年初安環處要組織對現行的安全標準化管理文件、技術文件進行評審， 以確定文件的適宜性和充分性。對于不適宜的文件，安環處應制定糾正措施進 行整改，整改后的文件應按原審批程序進行審批。 4.8 文件修訂狀態標識 文件更改后，公司管理文件和技術文件的現行修訂狀態由安環處登記。 4.9 文件控制詳見 文件管理制度 。 十二 1 目的 安全記錄的控制 通過對安全記錄進行控制，為安全標準化管理體系的運行提供客觀依據。 2 范圍 適用于本公司產品實現全過程和安全標準化管理體系運行各環節。 3 職責 3.1 安環處負責公司安全記錄的審核、備案，以及對安全記錄的真實性進行 檢查。 3.2 各歸口部門負責職責范圍內的安全記錄的設計、編號、修改、處理和保 管期內的存放保管。 4 控制要求 4.1 各部門按有關安全標準化管理體系運行需要，設計安全記錄，記錄的編 號參照質量管理體系質量記錄控制程序的編號要求進行編號，經歸口管理 部門初審，報安環處審核、登記、備案。 4.2 記錄按保存期限最低不能低于一年，也可長期保存，分別由各歸口部門 負責保管。對超過保存期需繼續留用的記錄，經批準后方可留用。 4.3 4.4 4.5 4.6 記錄存放環境要適宜，以防止損壞、變質和丟失。 記錄應清晰、完整。 記錄的貯存和保管應便于存查和檢索，并規定保存期限。 記錄超過保存期限的，按規定批準后進行銷毀。 4.7 記錄可提供給審核人員或其代表評價時查閱，但必須辦理借閱手續。 十三 1 目的 風險管理 通過對風險的范圍進行區別，尤其是對重大危險源的確定，要選擇科學合理的評價方法和評價準則， 確定風險等級，采取有效措施，進行風險控制。 2 范圍 生產設施的規劃、設計、建設投產、運行；作業場所的活動；事故及潛在的 緊急情況；人為因素，包括違范安全操作規程和安全規章制度等。 3 職責 3.1 管理者代表負責對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作。 3.2 安環處負責重大危險源管理制度,負責成立風險評價組織，進行風險評價和管理。 3.3 生技處負責制定風險管理制度 3.4 各單位負責本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃，并將結果上 報安環處審批、備案。 3.5 安環處負責對全公司所有的危險進行分析歸納，并進行風險評價，評出全公 司重大危險源。 4 4.1 控制要求 危險源的辨識、風險評價應覆蓋本公司整個范圍內所有常規和非常規的活 動，并考慮本公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內的所有設 施（包括組織及外界提供的）、使用外部提供的產品或服務所帶來的風險。 4.2 危險源辨識、風險評價和風險控制可按照以下步驟進行： 劃分作業活動識別危害確定風險等級制定和實施風險控制措施 計劃評審措施計劃的充分性。 4.3 根據選定范圍或系統的大小或復雜性等實際情況，采用實用的危險源辨識 和風險評價方法，綜合考慮風險控制現狀和采取新措施的可行性等因素，確定評 價結果。 4.4 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應定期進行，當生產工藝、設施、 人員結構或法律及其他要求等發生變化時及時進行危險源辨識和風險評價。 4.5 針對評價結果，對風險分別按保持現行控制措施、采取新的控制措施或制 定目標與管理方案等進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施。 4.6 安環處在管理者代表領導下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 工作，并對其實施情況和效果進行監督檢查。 4.7 安環處在管理者代表領導下，組織協調評價機構對新、改、擴建項目的危 險源辨識、風險評價及引入新危險材料等的風險預評價和驗收評價的策劃工作。 4.8 管理者代表負責風險評價工作，組織生技處、安環處制定如下制度： a)風險管理制度 ，內容應包括：風險的識別方法和范圍劃分，風險的評價方法（安 全檢查表分析等） ，風險等級，風險評價的依據，評價準則和依據（可參照附錄 1、 附錄 2、附錄 3） ，控制措施和檔案，風險信息更新的管理； b)重大危險源管理制度 ，重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并 制定應急預案，企業應將本單位重大危險源及相關安全措施、應急措施報地方安全 生產監督管理部門和有關部門備案。構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊 的防護距離應滿足國家標準或規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的， 應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整頓。 4.2 執行的安全生產規章制度如下： a)倉庫、罐區安全管理制度 ； b)安全生產會議管理制度 ； c)劇毒化學品安全管理制度 ； d)安全生產獎懲管理制度 ； e)防火、防爆管理制度 ； f)防塵、防毒管理制度 ； g)消防管理制度 ； h)禁火、禁煙管理制度 ； i)特種作業人員管理制度 ； j)重大危險源管理制度 ； k)風險管理制度 。 附錄 1 事件發生的可能性 L 判斷準則 等級 標 準 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒 5 有監測系統） ，或在正常情況下經常發生此類事故或事件。 危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未做過任何監測，或在現場 4 有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害經常發生或在預期的情況 下發生。 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等） ，或未嚴格按操作程 3 序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統） ，或曾經作出過監測， 或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件。 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有 2 效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高， 1 嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。 附錄 2 事件后果嚴重性 S 判別準則 財產損失 等級 法律法規及其他要求 違反法律、 法規和標 5 準 潛在違反法規和標 4 準 不符合上級公司或行 3 力 截肢、骨折、 1 套裝置停工或 業的安全方針、制度、 聽力喪失。慢 規定等 2 不符合公司的安全操 性病 輕微受傷、間 10 設備 地區影響 喪失勞動能 25 設備停工 影響 死亡 50 或設備停工 2 套裝置停工、 或 內影響 行業內、 省內 人 /萬元 部分裝置 （2 套） 重 大 國 際 國 停工 公司形象 作程序、規定 1 完全符合 歇不舒服 無傷亡 無損失 不停工 沒有停工 范圍 形象沒有受損 附錄 3 風險等級判定準則及控制措施 風險度 2025 等級 巨大風險 進措施進行評估 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序， 1516 重大風險 定期檢查、測量及評估 可考慮建立目標、 建立操作規程， 加強培訓及 912 中等 溝通 可考慮建立操作規程、 作業指導書但需定期檢 48 可接受 查 輕微或可 4 忽略的風 險 無需采用控制措施，但要保存記錄 理 有條件、經費時治 2 年內治理 立即或近期整改 應采取的行動/控制措施 在采取措施降低危害前， 不能繼續作業， 對改 立刻 實施期限 十四 1 目的 法律法規與管理制度 建立并保持程序，以獲取、識別和更新傳達適用于本公司的安全法規和其他 要求，保證本公司遵守的法規和其他要求是現行有效的。 2 范圍 本公司從業人員及相關方使用的安全生產法律、法規、標準及其他要求。 3 職責 3.1 安環處負責安全法規和其他要求的獲取及適用性確認，并對本公司的遵守 情況進行檢查。 負責組織將已確認的安全法規和其他要求傳達到全體職工及相關 方（如承包商、供應商等）。 3.2 準。 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 求。 4.4 4.5 5 各部門負責確認適用于本公司的安全法規及其他要求應傳達到本單位 （部 各分廠、車間根據實際生產情況制定本部門的崗位安全操作規程。 執行的管理制度 a)法律、法規與管理制度； b)崗位安全操作規程。 門）及有關相關方，以便做好各自的安全工作。 各職能部門將接收的與安全相關的上級來文、標準、技術資料等到安環處 各職能部門負責組織本部門歸口的車間、分廠制定崗位安全操作規程。 控制要求 安環處確定獲取安全法規及其他要求的途徑與頻次。 安環處對安全法規及本公司的各項安全管理制度的適用性進行確認，建立 各責任部門根據本公司活動、產品或服務的變化，確定新的風險及法規要 備案。 各單位應嚴格遵守已確認的安全法規及其他要求，認真執行有關安全的標 適用的安全法規和其他要求的清單。 十五 1 目的 安全培訓管理 對承擔安全標準化管理體系職責的人員進行安全生產知識的培訓和考核，以滿足規 定要求，保證企業安全生產工作有序開展。 2 范圍 適用于承擔安全標準化管理體系規定職責的所有人員。 3 職責 3.1 勞教處 負責制定公司年度培訓計劃，并組織公司培訓工作的實施、考核、備案、上崗證發 放及對各部門培訓工作的監督實施,組織班組安全活動的開展和登記。 3.2 安環處 負責安全作業證的填寫發放,協助有關部門對外來人員進行安全培訓教育。 3.3 各處室、分廠、車間 負責本部門培訓計劃的制定和本部門培訓工作的實施，并到勞教處登記。 3.4 企業主要負責人 批準公司年度培訓計劃。 4 控制要求 4.1 培訓對象 公司要對以下人員進行培訓： a）管理人員的培訓教育； b）從業人員的培訓教育； c）新從業人員的培訓教育； d）其他人員的培訓教育 4.2 通過教育和培訓使員工意識到： a）滿足法律法規要求和企業規章制度要求的重要性。 b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司安全生產的相關性。 公司鼓勵員工參與安全管理，為實現安全目標做出貢獻。 4.3 公司員工培訓考核 4.3.1 4.3.2 公司每三年由勞教處組織一次在崗員工的安全培訓教育、考崗工作。 企業主要負責人和安全生產管理人員，必須由有關主管部門對其進行 安全生產知識和管理能力培訓和考核，合格后持證上崗。 對管理人員（包括職能部門負責人、車間主任）、專業工程技術人員等按干部 管理權限分層次組織培訓，應明確培訓要求、內容、方式及應達到的效果，經 考核、合格后進行登記。 4.3.3 各部門對從業人員的安全培訓教育和考核，由各部門按規定進行；通 過培訓,使接觸危險源的崗位人員熟悉與本崗位相關的危險源及其控制措施， 清楚違章管理或操作的后果，具備崗位作業技能和應急反應能力。 公司特殊工種培訓，由各分管職能部門根據規定要求培訓，并取得相應培 訓合格證書。安環處負責組織專職安全員的培訓，取得相應培訓合格證書后進 行登記。 4.3.4 勞教處負責組織對新員工進行三級安全培訓教育，做到內容、學時符 合規定要求，經考核合格后方可持證上崗。 4.3.5 對轉崗員工、脫崗六個月以上者，應進行車間、班組安全培訓教育， 經考核合格后，方可從事新崗位工作。 對外來參觀、學習等人員由安環處和接待部門組織進行安全培訓教育， 并由專人陪同。 對外來施工單位人員由安環處和責任部門負責組織進行入廠安全培訓 教育，對考核合格的人員發入廠證。 4.3.6 日常安全教育 勞教處負責組織開展班組安全活動，安全活動要有針對性、科學性， 做到經常化、制度化、規范化。班組活動應由負責人、有計劃、由內 容、有記錄。企業管理人員和安全生產管理人員應對安全活動記錄進 行檢查、簽字。企業各級管理人員應定期參加安全班組活動。 4.3.7 充分利用班組活動、板報、報紙、廣播、事故案例、知識競賽等多種 形式對全體員工進行安全意識教育， 提高員工安全意識和持續改進的自 覺性。 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 培訓計劃 公司年度培訓計劃由勞教處根據各部門提報的部門年度計劃編制。