某某上市公司生產內部控制制度 第一節 內控概述 一、定義與范圍 生產是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產成品的過程。本制度所指的生產包括以下主要業務活動： 1、 生產計劃安排 生產管理部根據生產預算及銷售管理部的訂單確定月度生產任務，并繼續分解為每日生產指令，以控制生產進度。 2、 物料管理 生產性物料的領料、發放、使用控制及相關的記錄、統計工作。 3、 生產環節 配料、精包、外包等生產環節和質檢工作，以及相關的記錄、統計工作。 4、 產成品管理 產成品的入庫、 保管、檢驗、出庫環節及相關的記錄、統計工作。 5、成本管理 生產成本核算、成本分析、成本控制等。 本制度主要規范生產管理部及所屬各車間的內部控制，其中涉及其他部門的業務環節參照相關程序與制度執行。 二、 控制目標 通過采用合理的組織結構形式，提高生產業務的管理效率； 保證生產預算和生產計劃的貫徹與執行； 保證生產有關的業務活動均按照適當的授權進行，促使公司的生產活動協 調、有序、高效運行； 加強內部控制，降低生產成本和費用； 保證生產活動中對資產和記錄的接觸、處理均經過適當授權，維護公司資產的安 全性； 保證生產活動中的所有交易事項均得到準確記錄； 三、 主要控制節點 生產管理部部長、生產統計制定與下達月度推進計劃； 車間主任制定與下達每日生產指令； 發放記錄單記錄物料領取、使用、損耗； 批記錄記錄生產全過程； 產成品區分待驗、合格品和不合格品保管； 四、 控制政策與方法 以生產預算、月生產任務表、月度生產推進計劃、每日生產指令逐層控制生產進程； 專設生產統計全程監控物料及產成品流轉； 制定消耗定額控制物料消耗。 第二節 組織機構及崗位職責 一、 部門及部門職責 1、生產管理組織機構及其職責 生產 管理部 ： 編制生產預算及生產計劃，按照銷售管理部銷售的需求組織生產活動； 組織協調生產中的各種問題，確保生產作業計劃的全面完成； 負責制定或協助制定生產業務相關制度； 生產過程中資料的收集、統計、分析與報告； 控制、降低生產成本； 保管生產領用的物料、非生產性用品、生產各環節產生的半成品，存儲與發出產成品； 生產管理部按照職能下設生產統計員、工藝技術管理員及根據生產需要設立若干生產車間。 設備管理部： 負責生產設備的日常維護、保養，保證生產設備正常運轉； 參與生產設備的采購、大修招標工作； 參與生產設備的大 修及招標等相關業務； 向生產統計員報送設備維修的成本數據。 生產統計員： 每月根據生產預算及銷售管理部銷售需求，擬定和修訂月度生產任務表，向各車間分配生產任務； 根據銷售管理部的臨時訂單，向生產車間下達更改生產指令； 審核生產車間制定的月度生產推進計劃，檢查其是否與月度生產任務表相符； 收集、匯總各車間的生產統計報表，報送財務會計部等相關部門； 組織生產管理部月度盤點，參與生產管理部年度盤點； 監督生產計劃的執行情況。 工藝技術管理員： 制定產品生產工序收率及物料損耗 標準； 對產品的生產過程進行成本考核，根據標準成本，督促車間對收率及損耗等不合規定的情況作出整改。 負責對公司標準文件的起草、審核、發放、修訂、歸檔； 根據 GMP 實施計劃的要求，負責協調組織工作，檢查執行進度； 擬定生產管理部員工培訓計劃，組織檢查培訓情況，落實培訓內容。 各生產車間： 根據月度生產任務表擬定月度生產推進計劃，按照計劃組織生產； 實施生產，保證生產按計劃順利進行； 生產過程的質量控制，保證生產全過程及產品符合質量要求； 嚴格控制生產成本，防止發生浪費； 收集、整理生產成本 資料，報送生產統計員； 2、生產業務涉及部門及其職責 財務會計部： 定期從生產管理部獲取生產成本統計表，核算生產成本及單位成本； 核算銷售成本及庫存產成品成本； 重點環節的單據核對、帳實核對； 組織包括生產管理部在內的年度盤點工作； 審核生產管理部制定的生產預算，并將生產預算納入公司全面預算之中； 生產預算執行情況分析、報告。 質量管理部： 生產車間生產關鍵環節的質量控制； 生產車間生產物料、半成品、產成品的質量檢驗。 采購供應部： 根據生產需要采購生產物料。 倉儲管理部： 向生產車間發放生產物料。 二、崗位職責 生產管理部部長： 審核生產預算； 審批由生產統計員擬定的月度生產任務表，向各生產車間分配月度生產任務； 全面組織、管理生產業務； 提出對生產車間的技術改造和產品工藝改造計劃，組織有關人員實施； 對下屬部門進行預算考核和工作業績評價，實施獎勵或處罰； 對產品生產全過程的質量控制負責； 對生產全過程的成本控制負責。 生產統計員： 擬定月度生產任務表，向生產管理部部長提出月度生產任務分配方案； 根據需要修訂月度生產任 務表； 監督生產計劃執行情況； 負責產成品的入庫、保管和發出； 追查生產過程中的非正常損耗； 全面負責生產管理部成本核算工作； 審核核算員制作的成本統計表，經審核后報送成本會計； 對標準成本提出修訂意見； 對生產車間生產成本控制提出改進意見； 對生產中發生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產車間有關人員追查； 組織生產管理部月度盤點。 生產車間主任： 根據所承擔的生產任務制定生產計劃，并負責車間生產計劃的執行與控制； 記錄和統計本車間物料的收發、使用和消耗，以及產成品收發，并提供相應的單據和統 計資料； 負責車間物料的請領和保管； 組織本車間生產業務，設定生產崗位并明確崗位職責； 全面負責本車間物流管理及人工管理； 控制本車間生產成本。 班組長： 領取當班生產所需物料； 安排當班生產工作； 控制當班物料消耗，隨時追查非正常消耗； 安排半成品的保管，與生產統計交接完工產成品。 生產車間工藝員： 全面監控本車間工藝流程和質量控制，提出改進意見； 收集、整理批生產記錄。 生產車間領料員： 從倉儲管理部倉庫領取物料； 將存在質量問題或多余物料退回倉儲管理部倉庫。 生產車間生產工人： 按照工藝要求進行生產，填寫批生產記錄。 設備管理部部長： 制定維修計劃，組織生產設備維護、維修； 向生產統計員報送維修成本資料。 質檢員： 隸屬于質量管理部，負責企業生產過程的質量監控。 第三節 授權體系 生產業務授權體系，是指在公司內部涉及生產業務的各級管理人員在其職權范圍內，根據既定的權限及有關職責執行生產的各項業務。 生產業務授權詳見下表。 項 目 發起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批 準部門 / 崗位 項 目 發起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批 準部門 / 崗位 制定月度生產任務表 生產管理部長 生產副總 制定月度生產推進計劃 車間主任 生產統計 生產管理部部長 下達調整生產指令 生產統計 生產管理部部長 生產車間完成請領單 車間主任 生產統計 生產管理部部長 完成退料申請單 車間主任 質量管理部 生產統計 生產管理部部長 完成車間月盤點記錄表 車間主任 生產統計 生產管理部部長 完成車間年盤點記錄表 車間主任 生產統計 財務會計部 生產管理部部長 分管副總 完成批生產記錄 車間工人 班組長 車間主任 完成成品出庫單 車間主任 生產統計 完成放行條 生產統計 生產管理部部長 第四節 管理制度 生產計劃管理制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產管理部生產計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規范。 二、 范圍 本程序管理文件對公司生產計劃管理進行了規定，適用于生產管理部及下屬各生產車間等相關部門。 三、 相關程序及制度 領料制度 物料使用制度 生產環節控制制度 四、 業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每月 15 日 銷售管 理部 各分管副總 銷售副總將銷售管理部月度需求預計劃轉給分管生產副總，分管副總向生產管理部下達月度需求預計劃，即下月需求預測 2 生產統計員 根據生產預算和月度需求預計劃，考慮生產管理部生產能力，進行生產任務分 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 配，擬定月度生產任務表，報生產管理部部長 3 生產管理部部長 召開各車間主任參加的月度生產協調會議，討論月度生產任務表 4 生產統計員 修訂月度生產任務表，報生產管理部部長 5 生產管理部部長 審批月度生產任務表 6 每月 20 日 生產統計員 將月度生 產任務表下發各生產車間主任 7 車間主任 根據月度生產任務表制定月度生產推進計劃，明確下月每日的生產品種、數量 8 每月 25 日 銷售管理部 各分管副總 銷售副總將銷售管理部下月月度訂單轉給分管生產副總，分管副總向生產管理部下達下月月度訂單 9 生產統計員 對比月度需求預計劃，區別情況： A、無差異，將訂單存檔； B、有差異但不顯著，填制調整生產指令，報生產管理部部長審批后下發各生產車間主任 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 C、有重大差異，提請生產管理部部長召開臨時生產協調會議，重新分配生產任務 10 每月 28 日 車間主任 根據調整生產指令或臨時生產協調會議決定，修訂月度生產推進計劃，報生產統計員 11 生產統計員 審核月度生產推進計劃，報生產管理部部長 12 生產管理部部長 審批月度生產推進計劃 13 生產統計員 將月度生產推進計劃一份存檔，一份同時下發各車間主任 14 車間主任 將月度生產推進計劃下發各班組長 五、單據及報告 月度需求預計劃 月度生產任務表 月度生產推進計劃 調整生產指令 生產指令 領料制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產管理部各 生產車間從倉儲管理部領取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對生產管理部領料過程進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間、生產統計員及倉儲管理部等相關部門。 三、相關程序及制度 生產計劃管理制度 物料出庫管理 四、業務流程 1、一般領料 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產統計 根據月度生產推進計劃及調整生產指令，按照每種產品物料消耗定額，計算未來三天生產所需物料品種和數量，結合生產車間暫存倉庫庫存數量，計算 需領取物料品種與數量，填寫請領單一式三聯 2 車間主任 審核請領單所填寫物料品種與數量是否正確，簽字確認 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 3 生產統計 將經車間主任簽字的請領單交車間領料員 4 車間領料員 持請領單到倉儲管理部倉庫辦理領料手續 5 倉儲管理員 按照請領單 辦理物料出庫 6 倉儲管理員 /車間領料員 共同核對物料品種、數量無誤后，倉儲管理員在請領單及出庫單上填寫實發物料品種和數量，實發數量與請領數量不一致的注明原因；倉儲管理發員和車間領料員分別簽字，請領單第二聯倉儲管理員存檔 7 車間領料員 將物料運回車間，帶回倉庫出庫單第三聯及請領單第一、三聯交車間主任 8 車間主任 /車間領料員 共同核對物料品種、數量與請領單、出庫單上填寫的實發品種、數量是否相符 9 車間主任 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存倉庫 10 車間主任 根據請領單登記物料進銷帳，請領單第一聯存檔 11 車間主任 請領單第三聯及出庫單第三聯交生 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 產統計員 12 生產統計 核對請領單第三聯與出庫單第三聯無誤后存檔 13 生產統計 車間接到緊急生產任務時， 根據有關通知計算所需物料品種和數量，填寫請領單，其余流程同上 2、特殊領料 注：適用于請領數量較大或倉庫距離較遠的情況 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產統計 根據月度生產推進計劃及調整生產指令，按照每種產品物料消耗定額，計算未來三天生產所需物料品種和數量，結合生產車間暫存倉庫庫存數量，計算需領取物料品種與數量，填寫請領單一式三聯 2 車間主任 審核請領單所填寫物料品種與數量是否正確，簽字確認 3 生產統計 將經車間主任簽字的請領單傳真至倉儲管理部部長 5 倉儲管理部部長 按照請領單傳真件辦理物料出庫，開具 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 出庫單，交倉儲管理員。如實發物料品種、數量與請領單不一致，在出庫單上注明原因 6 倉儲管理員 核對物料品種、數量與出庫單上填寫實發物料品種和數量相符，在出庫單上簽字，持出庫單運送物料到生產車間 7 車間主任 /倉儲管理員 共同清點物料品種、數量，與出庫單、請領單核對。 8 車間主任 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存倉庫 9 車間主任 /倉儲管理員 車間主任在出庫單上簽字；倉儲管理員在 請領單上簽字，并填寫實發物料品種和數量。當請領物料品種和數量與實發存在差異時，按照倉儲管理員在出庫單上說明的原因，在請領單上注明。車間主任留下出庫單第三聯及請領單第一、三聯；倉儲管理員帶走出庫單其余三聯及請領單第二聯，交倉儲管理部部長 10 車間主任 根據請領單登記物料進銷帳，請領單第一聯存檔 11 月末 車間主任 請領單第三聯及出庫單第三聯匯總 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 交生產統計員 12 生產統計員 核對請領單第三聯與出庫單第三聯無誤后存檔 13 生產統計 車間接到緊急生產任務時，根據有關通知計算所需物料品種和數量，填寫請領單，其余流程同上 五、單據及報告 請領單 出庫單 物料使用制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產管理部各生產班組從生產車間暫存倉庫領取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對生產管理部物料使用過程進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間、生產統計員及倉儲管理部等相關部門。 三、相關程序及制度 生產計劃管理制度 生產成本管理制度 四、業務流程 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產前一日 車間主任 根據生產指令按照產品物料消耗定額，計算下一日生產所需物料種類及數量，完成配料 2 每日 班組長 根據當日生產指令向車間主任申請領料 3 車間主任 /班組長 車間主任將已配好的物料從車間暫存倉庫移交班組長，雙方共同清點物料種類和數量 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 車間主任 填寫發放記錄單 5 班組長 在發放記錄單上簽字確認 6 班組長 因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向統計員申請臨時領料 7 車間主任 /班組長 車間主任發料， 并登記發放記錄單，將臨時領料單獨列示，班組長簽字確認。車間主任及時將情況與車間工藝員溝通，并匯報給生產統計 8 當班生產完成時 班組長 清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在批生產記錄上登記，并向車間主任報告當班物料消耗情況 9 車間主任 現場檢查班組長報告的物料消耗情況，確認屬實后在發放記錄單上登記 10 班組長 在發放記錄單上簽字確認車間主任登記的當班物料消耗量 11 班組長 /車間工藝員 /車間主任 如發生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經車間工藝 員和車間主任簽字，交生產統計，作為發放記錄單的附件存檔 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 12 班組長 /車間主任 班組長將當班生產未使用物料退給車間主任，車間主任將其存入車間暫存倉庫 13 車間主任 根據發放記錄單登記物料進銷帳 14 每日 車間主任 根據物料進銷帳每日填寫生產車間日統計表的物料統計部分，待所有內容統計完成后交生產統計員 五、單據及報告 發放記錄單 生產車間日統計表 物料退庫制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產管理部將存在品質缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回物料部倉 庫過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對物料退庫過程進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間及倉儲管理部等相關部門。 三、相關程序及制度 退料規程 四、業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 班組長 在生產過程、盤點過程或通過其他途徑發現存在品質問題的或多余的物料，現場檢查確定物料品種、數量，填寫退料申請單一式四聯 2 車間主任 批準退料申請單，簽字確認 3 退料申請單批準當日 生產統計 填寫請驗單，交質量管理部 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 質量管理 部質檢員 到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽 5 質量管理部質檢員 根據情況決定是否出具質檢報告書或直接在退料申請單上簽署意見；檢驗結果和質檢報告書編號由質檢員在退料申請單上簽署，退料申請單質量管理部留存一聯，其余兩聯交還生產統計 6 車間主任 車間主任憑生產統計傳遞的退料申請單和相應質檢報告書到倉庫辦理退庫 7 車間領料員 /倉儲管理部 車間領料員根據退料申請單，點算數量，辦理入庫，開出庫沖紅單，倉儲管理員和車間領料員在出庫沖紅單和退料申請單 上簽字，退料申請單一聯交倉儲管理員留存，出庫沖紅單一聯交車間領料員 8 車間領料員 將退料申請單兩聯和出庫沖紅單一聯交生產統計 9 生產統計 核對退料申請單和出庫沖紅單相符后，將退料申請單和出庫沖紅單各一聯交生產統計員，退料申請單一聯留存 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 10 生產統計 根據退料申請單登記物料進銷帳 11 生產統計員 核對退料申請單和出庫沖紅單，存檔 12 倉儲管理員 將出庫沖紅單一聯交財務會計部進行會計處理 五、單據及報告 退料申請單 請驗 單 質檢報告書 出庫沖紅單 物料盤點制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產管理部對各生產車間暫存倉庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對物料盤點過程進行了規定，適用于生產管理部及下屬各生產車間等相關部門。 三、相關程序及制度 物料退庫制度 四、業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每周周末 車間主任 自行盤點車間暫存倉庫庫存物料種類和數量，形成車間周盤點記錄表，報生產統計 2 生產統計 審核車間周盤點記錄表，簽字確認存檔 3 生產統計員 如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 4 每月月末 生產統計員 組織各生產車間暫存倉庫月度盤點 5 生產統計員 監督生產統計盤點 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 6 車間主任 盤點車間暫存倉庫庫存物料，填制車間月盤點記錄表 7 生產統計 審核并簽字確認車間月盤點記錄表，存檔，并報送生產管理部部長及財務會計部部長 8 生產統計 如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 9 生產管理部部長 如盤點結果與物料進銷帳差 異非常顯著，生產管理部部長應責成車間主任和生產統計作出書面說明，嚴重的應追究車間主任和生產統計責任 10 財務會計部材料會計 將車間月盤點記錄表存檔 11 每年年底 財務會計部 組織公司年度盤點工作 12 生產統計 具體組織各車間暫存倉庫盤點，將盤點日期報財務會計部 13 財務會計部會計人員 /生產統計 進行年度盤點。生產統計盤點，會計人員監盤。盤點完成形成車間年底盤點記錄表一式二份，雙方人員簽字確認 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 14 生產管理部部長 審核并簽字確認車間年底盤點記錄表，由生產統計、財務會計 部各自留存一份 15 生產統計 如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 16 生產車間 對盤點發現的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見物料退庫制度 17 生產管理部部長 如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產管理部部長應責成車間主任和生產統計作出書面說明，報生產管理部部長和財務會計部部長；嚴重的應追究車間主任和生產統計責任 五、單據及報告 車間周盤點記錄表 車間月盤點記錄表 車間年底盤點記錄表 生產環節控制制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產車間生產 過程重點環節的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對生產環節進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間及生產統計等相關部門。 三、相關程序及制度 生產計劃管理制度 產成品入庫制度 四、業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 車間主任 根據工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。一般應配置配料員、精包員、外包員等崗位 2 車間主任 選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任車間工藝管理員，全 面負責本車間生產工藝控制 3 每日 車間主任 向班組長下達每日生產指令 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 班組長 將當班生產要求傳達到各崗位 5 班組長 根據生產指令向生產統計領取物料，詳見物料使用制度 6 各崗位工人 按照生產指令、班組長要求及批生產記錄所規定的操作規范進行生產 7 質量管理部質檢員 在各生產線關鍵環節抽樣檢驗，如發現質檢不合格及時通知車間主任 8 車間主任 根據質量管理部質檢員檢驗不合格通知，考慮其性質和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報生產管理部部長 9 車間主任 如作為廢品處理，應專門填寫廢品報告單，報生產管理部部長，生產管理部部長審閱后傳生產統計存檔 10 班組長 對于待檢半成品，應指定專人負責保管 11 各崗位工人 當班生產任務完成時，填寫批生產記錄中各崗位相關內容 12 車間工藝管理員 收集整理批生產記錄，檢查其中登記內容是否完整。將批生產記錄交車間主任 13 車間主任 審核批生產記錄，簽字后交生產統計保 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 管 14 班組長 /車間主任 班組長向車間主任報告當班物料消耗量及產成品數量，車間主任實地檢查核實后雙方在 發放記錄單上簽字 15 班組長 /生產統計 辦理產成品入庫，詳見產成品入庫制度 五、單據及報告 生產指令 批生產記錄 發放記錄單 廢品報告單 產成品入庫制度 一、 目的 本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品辦理入庫過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對產成品入庫環節進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間。 三、相關程序及制度 生產環節控制制度 四、業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 當班生產任務完成 班組長 通知生產 統計準備辦理產成品入庫 2 生產統計 清點產成品品種及數量，觀察產成品外包裝是否有明顯不合格處。將產成品放置于產成品倉庫待驗區 3 生產統計 /班組長 生產統計將產成品品種及數量填寫于發放記錄單，班組長簽字確認 4 生產統計 根據發放記錄單登記產成品進銷帳 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 5 生產統計 在生產車間日統計表中填寫產成品入庫有關資料，將生產車間日統計表交生產統計員 五、單據及報告 批生產記錄 發放記錄單 生產車間日統計表 產成品檢驗制度 一、 目的 本管理文件明確了對各生產車間生產的 產成品進行品質檢驗過程的管理要求與操作規范。 二、范圍 本程序管理文件對產成品檢驗環節進行了規定，適用于生產管理部下屬各生產車間、生產統計員及質量管理部等相關部門。 三、相關程序及制度 四、業務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每批產成品入庫 生產統計 填制請驗單，標明本批產成品品種、數量 2 生產統計 將批生產記錄與請驗單一起提交質量管理部 3 質量管理部質檢員 從本批產成品中抽取樣本，開具檢驗抽樣單，經生產統計簽字后一聯留生產統計存檔 4 質量管理部 檢驗后出具檢驗報告書，由生產統計交車間主任 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 5 生產統計 如檢驗合格，將產成品從待驗區轉入合格品區；檢驗不合格，將產成品從待驗區轉入不合格品區