1、公司采購流程與數據提報,第 1 頁,采購流程圖采購入庫 采購流程圖采購退貨 數據提報要求直接采購 數據提報要求外發登記 數據提報要求完工入庫 數據提報要求采購退貨 數據提報要求余料核對,維眾公司采購流程圖采購入庫,第 2 頁,第一步,第二步,第三步,審核銷售訂單：面料、工藝、數量等。 負責人：采購主管 相關人員：出納,直接采購并安排入庫，包括成品、原輔料 負責人：采購員 相關：倉庫、財務,外發原料加工并做生產計劃 負責人：采購員 相關人員：統計員,第四步,第五步,第六步,生產完工安排送貨入庫 負責人：采購員 相關：倉庫、財務、統計,與供應對賬：用料、提貨、付款、損耗、欠款結余 負責人：采購員

2、相關：財務、統計,付款結算 負責人：采購員 相關：財務部,維眾公司采購流程圖采購退貨,第 3 頁,第一步,第二步,第三步,審核倉庫提報問題產品 負責人：采購員 相關人員：倉庫,與供應溝通退貨或扣款 負責人：采購員,通知財務開退單 負責人：采購員 相關人員：財務,第四步,第五步,第六步,倉庫按退單出貨 負責人：倉庫 相關：財務、采購,采購確認退貨清單，安排退貨給供應 負責人：采購員 相關：倉庫、財務,退貨結果提交給財務 負責人：采購員 相關：財務部,數據提報要求直接采購,第 4 頁,一、直接采購包括：直接成品、原材料、輔料。 二、必須提報：供應商送貨單。 送貨單要求明確信息：供應商名稱、產品名稱

3、、數量、采購價格、采購金額、付款方式、送貨方簽字、采購員簽字、倉庫簽字。此單由供應商提供、采購員確認。 提報時間：有發生就提報，貨到，單到。 三、選擇提報：供應商相關信息。 供應商聯系人、聯系方式、地址、主要加工產品等信息。對供應信息進行統一登記后，便于以后查找。,數據提報要求外發登記,第 5 頁,一、外發登記包括：原材料、半成品、輔料。 二、必須提報：外發出庫單/加工合同。 出庫單要求明確信息：加工單號、加工廠名稱、外發產品明細、數量、協議加工單價、加工要求、交貨日期、倉庫發貨員簽字、外發負責人簽字、工廠聯系方式。此單由我公司采購部提供，工廠簽字確認。最好一式三份，財務一份、加工廠一份、采購

4、一份。 提報時間：有發生就提報，先有單，再安排。見單發貨。 三、選擇提報：供應商信息。 供應商聯系人、聯系方式、地址、主要加工產品等信息。對供應信息進行統一登記后，便于以后查找。,數據提報要求完工入庫,第 6 頁,一、完工入庫包括：加工完產品、返修產品、改標產品。 二、必須提報：供應送貨單、生產用料單。 1、送貨單要求明確信息：供應商名稱、產品名稱、數量、加工費單價、加工費總金額、付款方式、送貨方簽字、采購員簽字、倉庫簽字。此單為供應提供，采購確認。 提報時間：有發生就提報，貨到，單到。 2、生產用料單要求明確信息：外發加工單號、外發日期、原料或半成品名稱、用料數量、加工廠簽章、采購簽字確認。

5、此單為供應提供、采購確認。 提報時間：有發生就提報，貨到，單到。 三、選擇提報：加工廠信息。,數據提報要求采購退貨,第 7 頁,一、采購退貨包括：倉庫驗收中產生的次品、客戶退回的次品。 二、必須提報：采購退貨單、退貨處理單。 1、采購退貨單要求明確信息：退貨單號、供應商名稱、退貨產品名稱、數量、單價、金額、扣款方式。此單由財務提供，采購確認、倉庫簽字、供應簽收。 提報時間：有發生就提報，先有單，再退貨。 2、退貨處理單要求明確信息：退貨單號、退貨損失金額、供應承擔損失處理結果、供應簽字、采購確認。 提報時間：供應商簽收退貨后的三個工作日內。,數據提報要求余料核對,第 8 頁,一、余料核對：主要指外發給供應商的原材料，還未交付的半成品和原材料結存情況。 二、必須提報：余料核對結果表、差異分析表。 1、財務部負責出加工廠余料清單給各個采購員。定期提報，一般一月一次，若需要臨時核對，需提前三個工作日通知采購。 2、采購員收到余料表后，需在24小時內安排與工廠對賬，