序號項目考核內容分值組織人落實部門集團考核標準得分1.安全目標和責任制101.1安全目標企業應制定年度安全目標及其保障措施；對不安全事件有分析處理和警示教育記錄；制定不安全事件考核管理規定10劉建良安健環部未按照“四不放過”原則對不安全事件進行分析處理的（事故/事件專題分析會、事故報告、責任人處理、事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過），扣1分/項；未明確不安全事件界定標準和考核管理規定的，扣1分；不安全事件管理臺賬不完善或不規范的，扣0.5分/項。1.2全員安全生產責任制層層簽訂安健環責任書（簽到一線生產人員）。組織學習傳達部署黨中央、國務院和上級政府及主管部門的安全生產文件精神。每半年檢查考核安全生產責任制落實情況，對全員作出量化考核。楊如柱安健環部綜管部未建立全員安全生產責任制，此項得0分；習近平總書記關于安全生產的重要指示批示精神和國務院、省、市及有關上級主管部門關于安全生產的重要批示要求，未及時組織學習傳達部署的，扣1分/次；未層層簽訂安健環責任書，或生產經營企業責任書未簽到一線生產人員的，扣1分/次；每半年對責任制落實情況進行檢查考核，未執行的，扣0.5分/次；安健環目標責任書沒有針對性，千篇一律的，扣0.5分。1.3安全組織機構設置安全生產雙第一責任人、安委會雙主任；成立環凈公司安委會黨組織每年至少召開2次安全生產工作部署會議（環服代替）；每年至少召開2次安委會；主要負責人每月召開安全生產例會；安全會議均需印發會議紀要；安健環報表需按規定簽名楊如柱安健環部綜管部未按要求設置安全生產雙第一責任人和安委會雙主任的，扣1分；黨組織每年至少召開2次會議研究部署安全生產工作，少1次扣0.5分；未落實會議工作部署的，扣0.5分/項；每年至少召開2次安委會，少1次扣1分；安委會成員未及時更新的，扣0.5分；生產經營單位主要負責人每月應召開安全生產例會，少1次扣0.5分；安全會議沒有印發會議紀要的，扣1分/次；工作部署不具體或未落實的，扣0.5分/項；未按要求報送信息或報送不及時，被上級管理單位通報的，扣0.5分/次；安健環報表未按規定簽名的，扣0.2分/次。2.安全基礎管理182.1合規性管理不被行政主管部門處罰、批評、約談3楊如柱綜管部被政府部門或行業主管部門行政處罰10萬元及以上的，扣1分/次；被行政處罰5-10萬元的，扣0.5分/次；被行政處罰5萬元以下的，扣0.3分/次；被省及以上政府部門或行業主管部門通報批評、約談或發出整改通知、督辦函等的，扣1分/次；被地級市政府部門或行業主管部門通報批評、約談或發出整改通知、督辦函等的，扣0.5分/次；被區（縣）政府部門或行業主管部門通報批評、約談或發出整改通知、督辦函等的，扣0.3分/次。2.2制度規程建立完善的安全生產管理制度體系。主要補充：值班帶班制度；相關方管理制度；特種作業及特種設備管理制度；設備變更、保護投退制度；制定操作規程體系；安全生產制度1年1次小修；員工每年進行安全和操作規程考試1次；生產崗位掛設實物操作規程牌。5鄭超曾武劉建良工程部運營部安健環部生產企業沒有制定操作規程的，此項得0分；安全生產管理制度不健全的，每缺少1項扣0.5分；未按一年一次小修、三年一次全面修訂操作規程，或生產工藝設備變化后未及時修訂操作規程或圖紙的，扣1分/項；生產員工每年未按規定進行安全規程和操作規程考試的，扣2分(每年應在第二季度開展)；存在考試內容沒有針對性、考評不規范、合格標準過低等情形的，扣0.2分/次；生產崗位沒有實物操作規程的，扣1分；抽查現場生產人員是否熟悉規程和相關安全管理制度，不熟悉的扣0.2分/人次。2.3教育培訓管理建立年度培訓計劃建立安全教育培訓記錄和檔案新入場員工必須完成三級安全教育培訓企業生產崗位人員每年進行運行規程、安全規程考試主要負責人或安全管理人員要進行自律性培訓并經考試合格基層生產單元（生產部門或班組）至少每月開展安全學習3次作業前要進行入場安全教育、三級安全教育，并考試登記作業前要對施工人員進行安全技術交底現場生產人員要掌握觸電、中毒、外傷現場急救，會使用消防器材，要了解安全生產工作要求5葉飛工程部運營部年度培訓計劃沒有安健環相關內容的，扣2分；計劃執行率低于50%的，扣1分；每年安全教育培訓覆蓋率未達到100%的，扣2分；企業主要負責人或安全管理人員未持證上崗的，扣1分/人；未按要求進行自律性培訓并經考試合格的，扣0.5分/人；基層生產單元（生產部門或班組）每月開展安全學習不足3次，扣0.5分/次；學習記錄不完善或無學習人員簽名的，扣0.2分/次；特種作業人員未按要求進行培訓并經考核合格的，扣0.5分/人；新入職員工未進行三級安全教育培訓的，扣1分/人；三級安全教育培訓不規范，流于形式的，扣0.2分/項；未對外委施工人員進行入場安全教育或未進行考試的，扣2分/次；未督促檢查外委單位或外委管理部門對外委施工人員進行三級（或兩級）安全教育的，扣1分/次；作業前未對施工人員進行安全技術交底的，扣0.5分/次；抽查各級安全責任人和安全管理人員，不熟悉安全崗位職責、不了解政府和行業主管部門安全工作要求的，扣0.2分/人次；抽查現場生產人員是否掌握觸電、中毒、外傷現場急救，是否會使用消防器材，是否了解安全生產工作要求，不合格的扣0.1分/人次。2.3安全專項活動組織開展安全專項活動重要安全專項活動制定活動方案及時報送活動總結、活動信息等資料企業主要負責人每半年參加1次生產部門或班組安全活動三級公司主要負責人每年講安全課（加分/次，共5分）有班組的生產部門負責人，每月至少參加1次班組安全活動，每季度至少講1次安全課安健環部門負責人每季度至少參加1次生產部門或班組安全活動，每半年至少講1次安全課5宋樹祥曾武鄭超劉建良工程部運營部未按要求組織開展安全專項活動的，此項得0分；重要安全專項活動，未制定活動方案的，扣1分/項；未按規定及時報送活動總結、活動信息等資料的，扣0.5分/次；企業主要負責人，每半年至少參加1次生產部門或班組安全活動，少1次扣0.5分；三級公司主要負責人每年講安全課，加0.5分/次；二級公司主要負責人每年講安全課，加1分/次，5分為上限。設有班組的生產部門負責人，每月至少參加1次班組安全活動，每季度至少講1次安全課，少1次扣0.5分；安健環部門負責人每季度至少參加1次生產部門或班組安全活動，每半年至少講1次安全課，少1次扣0.5分；安全活動流于形式、員工參與率低、活動缺乏實效的，根據情況扣0.5分至2分。3.雙重預防機制183.1安全檢查生產人員按照規定要求進行巡檢并記錄齊全安全生產第一責任人和分管安全生產領導帶隊檢查8次/年安健環部門帶隊檢查3次/周安全檢查記錄規范且要簽名18宋樹祥曾武鄭超劉建良工程部運營部生產人員未按照規定要求進行巡檢或記錄不全，扣0.5分/次；企業集團安全生產第一責任人，每季度檢查少于1次的；分管安全生產領導每年帶隊檢查少于6次的；安健環管理部門每月檢查少于4次的；扣0.5分/次；生產經營單位安全生產第一責任人和分管安全生產領導，每年帶隊檢查少于8次的；安健環部門每周檢查少于3次的；扣0.5分/次；安全檢查記錄不規范或沒有簽名的，扣0.2分/項；檢查中發現的問題，未實現閉環管理的，扣0.2分/項。3.2隱患排查治理建立安全隱患清單安全隱患下發整改通知單，安全隱患要求在限期內完成整改，實現閉環管理，不能整改要說明正當理由，并有整改計劃、防控措施（整改單要回復）4、“回頭看”的整改同類問題不能重復發生劉建良工程部運營部未建立安全隱患清單的，扣2分；安全隱患在限期內未完成整改，無正當理由的，扣0.5分/項；安全隱患未實現閉環管理的，扣0.5分/項；暫時不具備整改條件的隱患，未按要求落實整改計劃或未制定防控措施的，扣0.5分/項；。“回頭看”發現已整改同類問題重復發生的，扣0.5分/項3.3重大危險源管理建立重大危險源管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等定期進行重大危險源進行現狀辨識與評估（1次/每季度）建立并嚴格執行重大危險源安全檢查制度明確重大危險源安全責任人設備設施自動保護裝置、消防系統、監測裝置定期進行試驗、測試或維保，且記錄齊全自動報警、視頻監控等正常現場安全警示標志、標識齊全班組檢查2次/每班，生產部門及安全管理部門檢查1次/周，主要領導帶隊檢查少1次/每月劉建良陳吉林工程部運營部未按要求進行備案或備案失效的，此項得0分；未按要求定期對重大危險源進行安全現狀評估的，扣2分；未明確重大危險源安全責任人的，扣1分；設備設施自動保護裝置、消防系統、監測裝置等，未定期進行試驗、測試或維保的，扣0.5分/項；檢查檢測記錄不全的，扣0.2分/項；自動報警、視頻監控等不正常的，扣0.5分/項；現場安全警示標志標識缺失或不完善的，扣0.2分/項；班組每班次檢查少于2次，生產部門及安全管理部門每周檢查少于1次，企業主要領導每月帶隊檢查少于1次，企業集團安健環部門每月檢查少于1次的，扣0.5分/次；生產或作業過程安全風險辨識及防控措施、規程制度執行、安全監管等不到位的，扣0.5分/項。未按要求向集團上報重大事故隱患的，扣0.5分/次；3.4安全風險分級管控建立本企業安全風險點清單及防控措施風險點清單每季度報送上級安全管理部門（環服）劉建良安健環部生產企業未建立本企業安全風險點清單的，扣4分/次；現場安全風險發生變化，未及時更新安全風險點清單及防控措施的，扣1分/項；安全風險點辨識評估不科學或防控措施針對性不強的，扣0.2分/項；每季度未將風險點清單報送上級安全管理部門的，扣1分。4.安全生產管理304.1作業程序審批管理制定“兩票”管理制度工作票進行安全風險辨識制定動火作業分級標準或審批程序每年對工作票“三種人”考試并公布名單5、動火作業、有限空間作業等各項非常規作業執行程序審批手續。5劉建良安健環部未制定“兩票”管理制度的，扣2分；未制定動火作業分級標準或審批程序不完善的，扣1分；每年未對工作票“三種人”進行考試并公布名單的，扣1分；工作票未進行安全風險辨識的，扣0.5分/項；動火票或有限空間作業票等安全措施不完善的，扣0.5分/項；抽查“兩票”，發現不合格票且未進行考核的，扣1分/次；“兩票”存在問題的，扣0.5分/項。未按照要求制定或履行作業審批手續的，1分/次。4.2生產交通安全制定交通安全管理制度；建立生產車輛和專兼職駕駛員管理臺賬；完善生產區域交通安全標志標識。建立出車前“三檢”機制，且檢查記錄規范齊全定期組織駕駛員進行交通安全教育培訓交通事件按要求及時報送信息或按照“四不放過”原則進行分析、考核及通報5葉飛安健環部工程部運營部未建立生產車輛和專兼職駕駛員管理臺賬，或未及時更新的，扣1分；未建立出車前“三檢”機制或檢查記錄不規范及缺失的，扣0.5分/次；未按規定組織駕駛員進行交通安全教育培訓的，扣0.5分/次；發生交通事故未按要求及時報送信息或未按照“四不放過”原則進行分析、考核及通報的，扣1分/次；每季度主責事故率大于50%（環境集團各車隊取平均數），扣0.5分/次。4.3特種設備管理使用中的特種設備使用登記證或檢驗合格證要有效建立特種設備管理臺賬按規定要求定期進行維保、檢測、故障維修，且包括責任人等記錄規范齊全特種設備使用登記證張貼在該設備顯著位置特種作業人員持有效證件上崗2黃志浩運營部使用中的特種設備使用登記證或檢驗合格證失效的，扣2分/臺；未建立特種設備管理臺賬的，扣1分；未按規定要求定期進行維保的，扣0.5分/次；特種設備維保、檢測、故障維修、責任人等記錄不規范的，扣0.2分/項；特種設備使用登記證未張貼在該設備顯著位置的，扣0.2分/項；特種作業人員無證上崗的，扣1分/人；特種作業證未在有效期的，扣0.5分/人。4.4設備管理建立并落實設備保護管理制度和變更制度建立設備保護投退記錄臺賬、設備變更異動管理臺賬、安全工器具管理臺賬定期檢測工器具，并留存好檢測記錄按要求開展防雷檢測定期檢查生產安全的監控、報警、防護、救生設備、設施，并不得篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息建立并發布設備保護定值清單3黃志浩運營部擅自關閉、破壞直接關系生產安全的監控、報警、防護、救生設備、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息的，此項得0分；未發布設備保護定值清單的，扣0.5分；未建立設備保護投退記錄臺賬、設備變更異動管理臺賬、安全工器具管理臺賬或臺賬不完善的，扣0.5分/項；未定期檢測工器具或無檢測記錄扣0.2分/項；未按要求開展防雷檢測的，扣1分。4.5作業管理對生產現場、作業環境存在的風險和隱患進行辨識和評估，制定相應的風險控制措施對風險較大的作業編制專項施工方案或作業指導書動火、有限空間、起吊等風險較高的作業履行許可程序后方可作業作業前進行安全技術交底生產現場安全警示標識規范，安全防護措施落實到位，監護人員到位防爆、防靜電、氣瓶、腳手架、臨時用電、現場圍蔽、文明施工、定置管理等符合規范要求現場作業人員“三違”行為管理到位9葉飛工程部運營部安健環部危大工程、非常規作業、高風險專項施工等未編制專項施工方案或作業指導書的，扣1分/次；作業前未進行安全技術交底的，扣1分/次；作業人員未簽名的，扣0.2分/人次；有限空間作業未執行“先通風，后檢測、再作業”規定，或沒有按要求定時進行有害氣體檢測的，扣0.5分/次；動火作業、有限空間作業、起吊作業等風險較高的作業，審批程序不規范或現場監護不到位的，扣0.5分/項。抽查作業現場安全防護措施是否落實到位，發現問題扣0.5分/項檢查防爆、防靜電、氣瓶、腳手架、臨時用電、現場圍蔽、文明施工、定置管理等是否符合規范要求，發現問題扣0.5分/項；檢查現場高處作業、有限空間作業、起重作業、動火作業等高風險作業是否符合規程制度要求，發現問題扣0.5分/項；現場發現作業人員“三違”行為，扣0.5分/次。4.6運行管理建立并執行交接班制度，交接班記錄規范建立并執行設備定期輪換和定期試驗制度開展事故預想、反事故演習或應急演練生產班組管理臺賬規范4趙之理運營部安健環部未嚴格執行交接班制度，或交接班記錄不規范的，扣0.5分/項；未嚴格執行設備定期輪換和定期試驗制度，或工作記錄不規范的，扣0.5分/項；未按要求開展事故預想、反事故演習或應急演練的，扣0.5分；生產班組管理臺賬不規范的，視情況扣0.2分至1分。4.7安全投入制定安全生產費用年度計劃建立安全生產費用使用臺賬安全生產年度費用實際使用不低于年度計劃60%2劉建良工程部運營部未制定安全生產費用計劃的，扣2分；未建立安全生產費用使用臺賬或管理不規范的，扣0.5分；安全生產年度費用實際使用低于年度計劃60%且無正當理由的，扣1分。5.應急管理55.1應急預案制定本單位應急預案體系，并按規定進行備案生產環境或生產工藝發生重大變化后，及時修訂完善，且3年/次修訂并發布應急預案。5黃秋鳳工程部運營部生產經營單位未建立應急預案體系，此項得0分；應急預案未按要求備案或備案失效，此項得0分；生產環境或生產工藝發生重大變化后，未及時修訂應急預案的，扣1分；正常情況下超過3年未修訂發布應急預案，扣1分；應急預案體系不合理或針對性、可操作性不強，視情況扣0.2分至1分；根據政府或行業主管部門工作要求，在重大活動、重要敏感時期或特殊時期等，未制定相關應急保障方案或應急預案的，扣1分/項。5.2應急演練編制年度應急預案演練計劃，3年內覆蓋全部預案演練每年至少組織一次綜合應急預案演練，每半年至少組織一次專項應急預案，每季度至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練記錄齊全，并對演練效果進行評估、總結安全生產第一責任人每年至少組織和參與?次應急演練分管安全生產領導每半年?少組織和參與?次應急演練劉建良工程部運營部未制定年度演練計劃，或3年內未覆蓋全部應急預案的，扣1分；重點崗位應急處置卡未實現全覆蓋的，扣0.5分；應急預案演練記錄不全或未對演練效果進行評估的，扣0.5分/項；每年至少組織一次綜合應急預案演練，每半年至少組織一次專項應急預案，每季度至少組織一次現場處置方案演練，少1次扣1分；安全生產第一責任人每年至少組織和參與?次應急演練，分管安全生產領導每半年?少組織和參與?次應急演練，少1次扣0.5分。5.3應急隊伍成立應急領導小組以及相應工作機構，明確應急工作職責和分工；建立專職或志愿應急救援隊伍，如防火、觸電、機械傷害、中暑、中毒等應急隊伍體系每年對應急救援隊伍進行培訓或組織演練劉建良工程部運營部應急救援體系不健全或應急工作機制運轉不正常的，此項得0分；未建立專職或志愿應急救援隊伍的，扣1分；每年未對應急救援隊伍進行培訓或組織演練的，扣1分；企業資源不足且有應急需要的，未與外部應急組織簽訂應急支援協議的，扣0.5分。5.4應急物資完善重要應急物資的儲備點或專用倉庫應急物資賬、實相符應急物資檢查記錄或試驗檢測記錄規范芮麗工程部運營部應急物資種類、數量或狀態不能滿足應急需求的，此項得0分；應急物資賬實不符的，扣1分；應急物資檢查記錄或試驗檢測記錄不規范的，扣0.5分/項。5.5消防安全消建立消防設施管理臺賬消防設施、消防器材等定期維護、檢查、試驗等記錄規范定期進行消防演練和人員疏散演練定期組織從業人員開展消防教育培訓黃志浩工程部運營部消防設施、消防器材等配備不足或未正常投用，扣0.5分/項；消防設施、消防器材等定期維護、檢查、試驗等記錄不規范的，扣0.5分/項；未定期進行消防演練和人員疏散演練的，扣0.5分；抽查從業人員消防知識，不熟悉基本消防常識和消防技能的，扣0.2分/人次；從業人員無證上崗，扣1分/人。6.職業健康和環保56.1職業危害因素辨識和檢測按要求定期進行職業危害檢測或按要求進行危害因素申報按要求進行職業危害因素告知和張貼5梁妃梅運營部未按要求定期進行職業危害檢測或按要求進行危害因素申報的，此項得0分；危害因素檢測結果超標，未采取防控措施的，扣1分/項；未按要求進行職業危害因素告知的，扣0.5分/項；未將職業危害因素檢測結果在現場告知的，扣0.2分/項。6.2職業健康防護提供符合職業健康防護要求的設施和器具正確佩戴使用勞動保護用品現場急救用品或防護用品不滿足職業健康防護要求具有職業禁忌，及時調整崗位黃志浩運營部新增職業病例的，扣2分/人；具有職業危害因素崗位人員，每年未進行職業健康體檢的，扣0.5分/人；未給員工提供符合職業健康防護要求的勞動保護用品的，扣2分；具有職業禁忌，未及時調整崗位的，扣0.5分/人；現場急救用品或防護用品不滿足職業健康防護要求的，扣0.5分/項；員工未正確佩戴使用勞動保護用品的，扣0.2分/人次。6.3環保設備設施項目環評、環保“三同時”、排污許可、竣工環保驗收等環保手續辦理合規、齊全環保管理和隱患排査制度健全環保管理和隱患排査臺賬規范現場環保設施、污染物排放等標識標牌齊全、規范制定危險廢物管理計劃危險廢物倉庫設置合規危險廢物臺賬、轉移電子聯單規范，不超期轉運突發環境事件應急預案制定規范，按要求開展應急預案演練計劃，應急物資準備充分等趙之理運營部中央、省環保督察期間，產生涉及我司的投訴單，扣1分/單。重點排污單位自動監控與基礎數據庫系統(國發平臺)產生督辦單，扣0.5分/單。。項目環評、環保“三同時”、排污許可、竣工環保驗收等環保手續辦理不合規、不齊全，扣0.5分/項;未按照文件及批復中的要求落實污染防治措施扣0.5/項。”環保管理和隱患排査制度不健全、臺賬不規范的，視情況扣0.2分至1分。現場環保設施、污染物排放等標識標牌缺失或不規范，扣0.2分/次。上級主管部門檢測數據超標或不合格，扣0.5分/次。“三廢”亂排亂放、未達標排放，噪聲排放不達標，扣0.5分/項。雨污分流不徹底，未設置完善的三級沉降、排水溝，及清理不及時等，扣0.5分/項。。未制定危險廢物管理計劃，倉庫設置不合規，臺賬、轉移電子聯單不規范未按規定轉運、超期轉運，扣0.5分/項。突發環境事件應急預案制定不規范，未按要求開展應急預案演練計劃，應急物資準備不充分等，扣0.2分/項。7.相關方管理77.1外委業務管理簽訂安健環管理協議，且安全責任界定清晰外委管理部門組織、安健環部參加，對外委人員進行入場安全教育，并考試合格督促外委單位對施工人員進行三級（或二級）安全教育、安全技術交底或定期組織安全學習外委人員入場前要進行健康體檢，管理方要審核有職業禁忌或基礎疾病，不得從事與之不適應的工作崗位相關部門對業務外委單位和作業人員進行日常安全檢查，并有屢犯考核7劉建良工程部運營部綜管部未簽訂安健環管理協議或安全責任界定不清晰的，此項得0分；企業未對外委人員進行入場安全教育或不規范的，此項得0分；外委人員入場前未進行健康體檢，或未按要求進行復檢的，扣0.2分/人，超過10人此項得0分；有職業禁忌或基礎疾病，從事與之不適應的工作崗位的，扣0.5分/人；安全交底和安全學習不符合規定要求的，扣0.5分/次；企業相關部門未對業務外委單位和作業人員進行日常安全檢查及考核的，視情況扣0.5分至2分。空—空——空外委施工管理存在交叉作業的各參建單位（總包與分包、業主與外委）要簽訂安健環管理協議據工程施工進展及時辨識、評估安全風險，并針對性制定安全防控措施危大工程或專項工程收集或編制專項施工方案，且施工方案需經審批建設單位、施工單位、監理單位嚴格落實安全例會、安全檢查及考核制度安全防護措施費有使用計劃，且在費用使用、費用審核、管理臺賬等規范管理對外委單位特種作業人員、施工車輛、臨時用電等規范管理有審核