****有限公司生產安全風險分級管控管理規定第一章總則第一條為規范工程項目施工安全風險管控工作，健全完善施工安全預防控制體系，提高施工安全風險整體預控能力，有效遏制事故發生，依據《中華人民共和國安全生產法》等法律法規和集團關于落實關于生產安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制的規定，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局總部、各子/分公司、事業部（以下簡稱“各單位”）及項目部生產安全風險分級管控。第三條本辦法所稱生產安全風險分級管控是指針對工程項目的安全風險程度、施工技術復雜程度和風險演變為事故后的危害程度，將在建項目分部分項工程從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級，采取相應管控措施，實施風險動態管理的活動。第二章職責分工第四條安全環保管理部（應急管理辦公室）負責督促局各部室、各單位和項目部開展生產安全風險分級管控工作，按照《****有限公司工程項目生產安全風險分級控制標準》（以下簡稱《安全風險分級控制標準》見附件1），形成《在建項目分部分項工程生產安全風險分級管控臺賬》（以下簡稱《安全風險分級管控臺賬》見附件2），牽頭組織項目風險分級管控督查，并及時報送相關報表與總結報告。第五條科學技術與數字化部在科研和技術項目開發研究時，應對可能涉及的、潛在的職業健康安全風險進行辨識和論證。牽頭組織各部門開展危大工程專項施工方案的審批工作，并監督專項施工方案的實施，協助安全環保管理部督查項目風險管控措施落實情況。第六條物資裝備部負責機械設備選型、安拆、檢測及現場材料進場驗收、運輸、裝卸、存儲等方面的安全風險辨識、評估及分級管控工作，協助安全環保管理部督查項目風險管控措施落實情況。第七條生產管理與服務部負責施工標準化作業相關的生產安全風險分級管控工作，協助安全環保管理部督查項目風險管控措施落實情況。第八條海外事業部協助局安全環保管理部指導參建公司海外項目生產安全風險辨識、評估及分級管控工作，協助落實項目風險管控措施。第九條各單位負責本單位在建項目的風險辨識、評估及分級管控工作，對照《安全風險分級控制標準》，建立并及時更新本單位《安全風險分級管控臺賬》，并對項目風險分級管控情況進行監督檢查，嚴格執行局相關規章制度和管理要求，及時報送相關報表與總結報告。第三章風險等級劃分第十條針對工程性質、類別和其它特點的不同，以專業覆蓋為基本方法，從橋梁工程、隧道工程、軌道及地鐵區間工程、基坑土石方開挖、爆破拆除工程、房建工程、其他工程等工程項目的安全風險程度、施工技術復雜程度和風險演變為事故后的危害程度，按照《安全風險分級控制標準》，將在建項目分部分項工程分為重大風險（Ⅰ級）、較大風險（Ⅱ級）、一般風險（Ⅲ級）、低風險（Ⅳ級）四個等級進行分級管控，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。第四章風險信息識別和公告第十一條投標前，項目投標單位應按照局內控體系文件要求和有關規定，對工程項目的安全風險進行識別和預評估，依據企業管控能力確定是否接受該投標工程項目安全風險。第十二條各單位、項目部是安全風險管控的實施主體，在項目開工前，項目工程技術管理部門應根據工程結構的難點、特點、地質及環境等因素，對照《安全風險分級控制標準》中工程風險分級控制類別，組織項目相關部門對分部分項工程風險逐一識別和分級確認，并在項目開工一個月內建立《安全風險分級管控臺賬》，報本單位工程技術管理部門核準后，報本單位安全管理部門備案。重大風險（Ⅰ級）應報局安全環保管理部備案。第十三條施工過程中分部分項工程風險發生變化的，各級工程技術管理部門、安全管理部門應及時更新《安全風險分級管控臺賬》，并逐級報上級單位相關部門。局每半年發布一次《安全風險分級管控臺賬》，各單位應結合實際定期進行發布。第十四條項目開工前，項目部應對施工過程中各種危險和有害因素進行識別，參照《****有限公司生產安全風險判別清單庫》，對潛在的風險因素進行系統歸類，建立《項目生產安全風險識別清單》，并根據風險等級不同制定不同等級管控措施?！俄椖可a安全風險識別清單》內外部環境變化等進行調整更新。第十五條項目部應對識別出的安全風險進行公告，在施工現場大門內及危險區域設置生產安全風險公告牌，安全風險公告內容包括風險預警分布四色圖、項目重大生產安全風險清單、風險管控等級、主責部門/主責人員、引發事故類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式。第五章風險管控第十六條生產安全風險分級管控原則對于重大風險和較大風險應重點監控。上一級重點管控的風險，下一級必須同時負責具體管控，并逐級落實具體措施。（三）風險管控層級1.項目部對重大風險（Ⅰ級）、較大風險（Ⅱ級）、一般風險（Ⅲ級）、低風險（Ⅳ級）進行全面管控；2.各單位對較大（Ⅱ級）及較大以上風險進行重點監控；3.局對重大風險（Ⅰ級）進行重點監控。（四）各單位、項目部可結合實際，對風險進行提級管控。第十七條安全風險預控防范的技術基礎是科學合理的前期策劃、施工組織設計、專項施工方案。各單位對前期策劃、施組、專項方案的編制、審批、實施與組織管理按照《****有限公司工程施工方案管理辦法》等有關制度實行分級負責制。第十八條安全風險實施動態管理，工程風險因地質條件、環境因素和施工進度等條件發生變化時，須重新進行風險評估、等級確定，補充和完善施組、專項方案等風險控制措施，并重新履行編制、審批手續。第十九條風險管控措施（一）風險管控措施主要從技術措施、管理措施、應急措施等方面制定并實施。（二）對低風險（Ⅳ級）和一般風險（Ⅲ級），項目部技術負責人組織項目相關部門制定管控措施，并嚴格落實，安全管理部門應對落實情況進行監督檢查。（三）對重大風險（Ⅰ級）、較大風險（Ⅱ級），項目技術負責人應組織相關部門制定專項施工方案，明確管控措施，按要求進行審核、審批后，由項目負責人組織落實，組織落實風險管控措施包括但不限于進行組織調度、開展定期或不定期檢查、督促實施、總結考核等。各單位重點監控重大風險、較大風險，由安全管理部門組織相關部門對風險管控情況進行專項檢查。局重點監控重大風險，由局安全環保管理部組織相關部門對風險管控情況進行專項檢查。第二十條生產管理部門要在重大風險分部分項工程開工前20天告知安全環保管理部門。局安全環保管理部要及時發布預警信息，并牽頭相關部門組織現場督查或視頻連線方式對其進行首次安全生產作業條件確認，科學技術與設計管理部、生產管理部、物資裝備部要共同參與。各單位參照對較大風險分部分項工程及重要工序進行安全條件確認。第二十一條分部分項工程施工作業前，要嚴格執行《****有限公司項目危險作業安全許可管理辦法》，做好工序首次作業安全許可和工序每日作業安全檢查，對現場安全作業條件進行確認合格后，方可組織施工，施工時應嚴格按照《企業負責人及項目負責人現場帶班暫行辦法》相關要求，落實現場帶班生產工作。第二十二條項目部應通過施工現場培訓教育、施工班前會、安全技術交底等方式告知各崗位人員本崗位存在的生產安全風險因素、風險等級、防范措施、控制標準、應急方法，使其掌握規避風險的方法并落實到位。第六章風險監督檢查第二十三條對于重大風險，局原則上至少每季度組織一次專項檢查（可采取抽查的方式），對于其他風險類型項目根據項目的安全生產狀況開展隨機抽查；對于重大風險、較大風險，各單位原則上至少每季度組織一次專項檢查；對于重大風險、較大風險、一般風險，各項目至少每月組織一次專項檢查。重點檢查風險管控措施的落實情況，對發現的問題制定整改措施，形成檢查記錄，并跟蹤落實整改情況。第二十四條對各級風險，項目應開展日常巡查，形成檢查記錄，對發現的問題制定整改措施，形成閉環管理