農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化自評報告自評等級：安全生產(chǎn)標準化二級電站（鐵嶺柴河水力發(fā)電有限責任公司）2015年9月6日目錄一、單位概況 3二、安全生產(chǎn)管理狀況 4三、基本條件的符合情況 5四、自主評定工作開展情況 6五、自主查評情況 7六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況 10七、自主評定結(jié)果 11附件1：柴河電站自評各核心要素得分情況表 11附件2：鐵嶺柴河水力發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)標準化自評評分表 11險管控能力這一中心工作，以檢查和達標考評為抓手，狠抓安全工作。根據(jù)遼寧省地方水電及電氣化發(fā)展中心“遼寧省農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化相關(guān)政策解讀及業(yè)務培訓”的指示，柴電站于2014年12月制定了“農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化工作方案”，成立了標準化工作領(lǐng)導小組，明確了相應的職責，并將《農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化評審標準（暫行）》所有查評條款分解到責任人。根據(jù)評審標準，柴河電站逐項檢查了自身不足之處，積極改進。借著增效擴容改造的契機，對柴河電站的廠容廠貌進行了改造，逐步向花園式電站靠攏。電站增設(shè)各種安全設(shè)施、設(shè)備。不管是設(shè)備設(shè)施還是廠容廠貌，柴河電站都發(fā)生了天翻地覆的的變化。三、基本條件的符合情況對照《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化達標評級實施辦法》（暫行），柴河電站的基本條件如下：（一）本電站營業(yè)執(zhí)照和事業(yè)單位法人證書合法有效；（二）柴河水庫大壩按規(guī)定注冊登記；（三）柴河電站嚴格按照《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》（SL529-2011）實施技術(shù)管理；（四）本電站在評審前一年內(nèi)未發(fā)生人身死亡的生產(chǎn)安全責任事故、較大以上電力設(shè)備事故，未發(fā)生對社會造成重大不良影響的安全生產(chǎn)事件；（五）近3年內(nèi)無違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為。（六）大壩按規(guī)定進行安全鑒定合格，無可能危及公共安全的重大隱患。（七）泄洪閘門正常啟閉，無重大安全隱患。（八）“兩票”執(zhí)行率達到100%。（九）無謊報、瞞報事故的現(xiàn)象。四、自主評定工作開展情況根據(jù)遼寧省地方水電及電氣化發(fā)展中心“遼寧省農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化相關(guān)政策解讀及業(yè)務培訓”的指示，柴河電站于2014年12月制定了“農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化工作方案”，成立了標準化工作領(lǐng)導小組，明確了相應的職責，并將《農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化評審標準（暫行）》所有查評條款分解到責任人。2014年12月，組織召開了安全生產(chǎn)標準化啟動會，領(lǐng)導小組成員參加了會議，會議對農(nóng)村水電安全生產(chǎn)標準化達標評級工作的起因、發(fā)展、性質(zhì)及水電中心對評級的要求進行說明，對公司安全生產(chǎn)標準化工作分4個階段進行有計劃的安排，啟動會即是對標準化工作的宣貫和培訓，也標志著柴河電站安全生產(chǎn)標準化工作進入實施階段。根據(jù)工作方案，本次標準化評審工作開始于2014年12月，共分4個階段，第一階段為前期準備、宣傳動員、培訓學習階段，第二階段為班組自查、整改階段，第三階段為電站自查核實整改階段，第四階段為編制《編制自評報告》，自評打分階段。五、自主查評情況安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組將查評項目按照安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康將檢查項目分為4大類，其中安全管理包含：安全生產(chǎn)目標、組織機構(gòu)和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、隱患排查與治理、重大危險源監(jiān)控、應急救援、事故報告及調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進等9個項目。各專業(yè)組對照《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》進行全面、細致查評，情況如下：1、安全管理柴河電站安全生產(chǎn)堅持目標管理，每年根據(jù)當年的安全生產(chǎn)狀況科學、合理制定下一年的總體和年度安全生產(chǎn)目標，并在安全會議上討論通過后以文件形式下達，對安全目標指標的完成情況按照規(guī)定落實獎懲；公司成立了以總經(jīng)理為主任的安全生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)導小組，每月召開由總經(jīng)理主持的安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)會；公司建立有健全、職責明確的安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系，兩大體系在廠領(lǐng)導的統(tǒng)一指揮下，各司其職，有效運作，保障企業(yè)的安全生產(chǎn)；每年投入大量資金用于年度“兩措”項目的實施，有力消除設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患；重視對安全管理制度的建設(shè)工作，2015年全面、系統(tǒng)，制訂、修訂了包括《章程篇》、《管理篇》、《安全篇》、《生產(chǎn)篇》4部分關(guān)健管理標準，進一步完善公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、各級人員崗位責任制和安全考核制度，規(guī)范生產(chǎn)行為，明確安全職責，做到凡事有章可循、凡事有人負責。安全管理共29項查評條款，總分為540分，安全管理類又分安全生產(chǎn)目標、組織機構(gòu)和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、隱患排查與治理、重大危險源監(jiān)控、應急救援、事故報告及調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進等9個項目，其中重大危險源監(jiān)控、事故報告及調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進為合理缺項，不計分值。除去其余小項的合理缺項，應得分為400分。扣分35分，實際得分365。主要扣分點：安全生產(chǎn)目標建設(shè)情況不完善，扣2分；安全檢測缺項，安全評價不到位，扣5分；安全記錄檔案不完備，扣4分；安全告知及安全文化活動組織開展不到位，扣3分；未對自然災害可能導致事故的隱患采取相應的預防措施，扣2分。缺少防臺抗臺、地質(zhì)災害應急預案，由于電廠應急設(shè)備設(shè)施由水庫局統(tǒng)一調(diào)配，電廠無儲備，應急設(shè)施不齊全，扣19分。2、設(shè)備設(shè)施柴河電站發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備完好。2014-2015年電廠進行了增效擴容改造，設(shè)備不存在安全隱患。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常巡視、維護、排故等工作到位，完全按照運行規(guī)程、檢修規(guī)程、試驗規(guī)程的內(nèi)容進行操作。設(shè)備設(shè)施共7項查評條款，總分360分，扣除合理缺項1項，應得分數(shù)325分，自評得分319分，得分率98.15%。主要扣分點：備品備件不夠齊全，設(shè)備未明確責任人，壓力容器未進行檢測，扣6分。3、作業(yè)安全安全設(shè)施符合安全要求，電站增設(shè)了各種安全標志和警示標識，

符合國家標準和現(xiàn)場安全要求，廠內(nèi)消防器材，各種勞動防護用品齊全。驗電筆、絕緣桿等安全技術(shù)用具每年都會進行試驗。

電廠運行過程中，嚴格執(zhí)行“兩票三制”，有效的制止習慣性違章。電廠嚴格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。電廠從業(yè)人員，特種作業(yè)證書齊全，且在有效期內(nèi)，員工嚴格按照安全技術(shù)考核條例的要求持證上崗。作業(yè)安全共2項查評條款，總分100分，自評得分98分，得分率98%。主要扣分點：勞動防護用品定期試驗不到位，扣2分。4、職業(yè)健康柴河電站十分重視和關(guān)心員工職業(yè)健康，與職工簽訂勞動合同。定期為員工配備職業(yè)健康保護設(shè)施、工具和用品。及時發(fā)放勞動保護用品。在員工入職、職中、離職時都對員工身體健康情況進行檢查。水庫局定期組織員工進行健康體檢。職業(yè)健康共3項查評條款，總分30分，扣除合理缺項，應得分數(shù)20分，自評得分10分，得分率50%。主要扣分點：未定期對職業(yè)危害場所進行檢測，監(jiān)測不到位，扣5分，無職工健康檔案，扣5分。共扣10分。自評打分表序號評審專業(yè)項目數(shù)或重點問題數(shù)（個）分值（分）及得分率（%）合理缺項查評項扣分項重點問題合理缺項應得分實得分1安全管理1637811040036591.25%2設(shè)備設(shè)施33132532531998.15%3作業(yè)安全05101009898%4職業(yè)健康24210201050%六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況鐵嶺柴河水力發(fā)電有限責任公司依照《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》，對本公司進行了全面、客觀、細致的自查評價，對照考核細則，我們認為在下述方面存在不同程度遺留及需要整改的問題。1、對安全檢測不夠重視。電站未進行過環(huán)境噪聲測試，未經(jīng)有資質(zhì)的機構(gòu)開展過安全評價，未對壓力容器進行必要的檢測。針對此問題：我們已經(jīng)開始著手聯(lián)系，已經(jīng)與遼寧久安安全咨詢公司進行過接觸，談及做安全現(xiàn)狀評價的方案及計劃。近期將與鐵嶺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系，看是否能對壓力容器進行檢測，同時也已經(jīng)聯(lián)系過相應的制造廠家。同時，計劃明年運行時，尋找有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對噪聲環(huán)境進行檢測。2、各項規(guī)章制度雖然逐步健全，但執(zhí)行情況缺少評估，是否與現(xiàn)場情況相適也有待考察，由于設(shè)備改造剛剛完畢，對于運行規(guī)程及檢修規(guī)程的修訂工作還有很多不足，目前整體技術(shù)力量做此項工作還有難度，亟需提升業(yè)務水平，確保行為安全。3、安全活動開展較少。培訓教育檔案需要逐步完善，對于安全教育培訓和各項活動，有流于形式的趨向，還不能通過有效的活動載體，樹立全廠關(guān)于安全的核心價值觀。4、各種預案及應急方案不足，主要原因?qū)τ谛杳鎸Φ膽笔马椪{(diào)研不夠，不能確保預案編制的針對性充足，今后將加強這方面的工作。七、自主評定結(jié)果本次自評工作依據(jù)《農(nóng)村水電技術(shù)管理規(guī)程》、《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準（暫行）》以及有關(guān)安全生產(chǎn)標準化文件，對全公司安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康4各方面進行了自評。本次評審項目共98項，扣除合理缺項21項，實際評審項目77項，應得分845份，實際評審得分792分，得分率93.72%。附件1：柴河電站自評各核心要素得分情況表附件2：鐵嶺柴河水力發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)標準化自評評分表附件1柴河電站自評各核心要素得分情況表項目序號評審項目

（標準分值）項目數(shù)或重點問題數(shù)（個）分值（分）及得分率（%）合理缺項查評項扣分項重點問題合理缺項應得分實得分得分率1安全生產(chǎn)目標（25分）03100252392%2組織機構(gòu)和職責（25分）020002525100%3安全生產(chǎn)投入（50分）02100504590%4法律法規(guī)與安全管理制度（100分）152010908695.60%5培訓教育（80分6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）16102532531998.15%7作業(yè)安全（100分）021