司

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

程序文件

目錄

程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令................................................................2

第一部分P——策劃階段的程序...................................................3

程序1：項(xiàng)目策劃控制程序.................................................3

程序2：危險(xiǎn)源辨識(shí)'風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序....................................6

程序3：環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序......................................12

第二部分D——實(shí)施階段的程序....................................................17

程序4：文件（法律法規(guī)）控制程序.........................................18

程序5：記錄控制程.........................................................24

程序6：人力資源培訓(xùn)控制程序...............................................26

程序7：施工設(shè)備控制程序.................................................31

程序8：物資采購(gòu)控制程序...................................................38

程序9：物資進(jìn)場(chǎng)控制程序...................................................44

程序10：勞務(wù)和工程分包控制程序............................................47

程序11：生產(chǎn)作業(yè)控制程序..................................................50

程序12化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序.................................................56

程序13施工揚(yáng)塵、污水和固體廢棄物控制程序................................58

程序14噪聲污染控制程序...................................................60

程序15：不合格品控制程序..................................................62

程序16：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序............................................66

程序17：信息交流程序......................................................68

程序18：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序............................................72

第三部分C——檢查階段的程序..................................................77

程序19：顧客滿意監(jiān)測(cè)程序..................................................77

程序20：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序............................................81

程序21：環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量程序...................................83

程序22：環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序...................................85

程序23：環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件、事故的處理程序...................90

程序24：內(nèi)部審核程序...............................................92

第四部分：A——改進(jìn)階段的程序...................................................98

程序25:數(shù)據(jù)分析程序......................................................98

程序26:糾正/預(yù)防措施程序................................................101

程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令

為適應(yīng)公司整合后的需要，與局體系文件相適應(yīng)要求，進(jìn)

一步提高中鐵二十四局福建鐵路建設(shè)有限公司管理水平，公

司決定再貫徹第1版《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

手冊(cè)》《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件》基礎(chǔ)

上，對(duì)局部?jī)?nèi)容進(jìn)行適當(dāng)修改，以更好體現(xiàn)GB/T19001—

2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—2004idtIS014001：

2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，修訂形成第2版

《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》《質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系程序文件》。

本程序文件是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

具體運(yùn)作的準(zhǔn)則，經(jīng)公司各部門(mén)共同審定，自實(shí)施之日起所

有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

本程序文件自2006年2月1日發(fā)布，自2006年2月1日

起正式實(shí)施。

本程序文件將持續(xù)完善。

總經(jīng)理：王建民

日期:2006年2月1日

第一部分P——策劃階段的程序

程序1:項(xiàng)目策劃控制程序

1目的

為規(guī)范項(xiàng)目部的管理活動(dòng)，對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同進(jìn)行管理

和控制，以確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制要求。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有工程

項(xiàng)目。

3術(shù)語(yǔ)和定義

采用《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)

和定義。

4職責(zé)

4.1公司工程管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢

查、指導(dǎo)。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目策劃。

5工作程序

5.1項(xiàng)目策劃的前期準(zhǔn)備

5.1.1文件依據(jù)

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)；

b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件；

c）合同文件；

d）設(shè)計(jì)文件；

e）法律、法規(guī)，施工及驗(yàn)收規(guī)范、相關(guān)的規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；

f）業(yè)主、監(jiān)理、員工、其它相關(guān)方及本組織的自身要求；

g）工程中的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源；

h）工程特點(diǎn)及其它應(yīng)考慮的因素。

5.1.2項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和方法

項(xiàng)目經(jīng)理、總工組織有關(guān)人員，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，一般包括

以下內(nèi)容：

a）編制說(shuō)明；

b）工程概況、主要施工內(nèi)容簡(jiǎn)介；

c）項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工及相互關(guān)系；

d）項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)；項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；項(xiàng)目職業(yè)健康安全

目標(biāo)和指標(biāo)；

e）項(xiàng)目中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程和控制方案；項(xiàng)目中的重要危

險(xiǎn)源及控制方案；項(xiàng)目中的重要環(huán)境因素及控制方案。

f）資源配置安排，包括設(shè)備、材料、資金等；

g）時(shí)間安排；

h）檢查的頻次和方法

i）其它內(nèi)容。

5.2策劃結(jié)果

項(xiàng)目策劃的結(jié)果可以是包括以上內(nèi)容的綜合性的施工組織設(shè)計(jì)

或項(xiàng)目管理計(jì)劃；也可以單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健

康安全管理方案。

環(huán)境（職業(yè)健康安全）管理方案應(yīng)符合如下要求：

1）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，界定相關(guān)的職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；

2）包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表；

3）定期在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審；

4）針對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)或運(yùn)行條件的變化及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修

訂。

一般策劃結(jié)果由項(xiàng)目總工審批，報(bào)公司有關(guān)部門(mén)備案。重、難點(diǎn)

項(xiàng)目的綜合性施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目管理計(jì)劃由公司施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審

委員會(huì)會(huì)審批復(fù)。

5.3檢查

施工期間，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)實(shí)施活動(dòng)是否符合策劃進(jìn)行檢查，

查找問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。

6相關(guān)文件

6.1《施工技術(shù)管理規(guī)則》

6.2《物資管理辦法》

6.3《設(shè)備管理辦法》

7相關(guān)記錄

7.1施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審表

7.2檢查記錄

程序2：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序

1目的

對(duì)工程施工過(guò)程以及公司、項(xiàng)目部辦公、生活區(qū)域中可能危及人

身安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，明確重要危險(xiǎn)源并制定相應(yīng)

的控制方法，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和有效控制。

2適用范圍

本程序適用于施工過(guò)程和辦公、生活區(qū)域的危險(xiǎn)源控制。

3定義

采用公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)

語(yǔ)和定乂。

4職責(zé)

4.1工程部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查、指導(dǎo)。

4.2工程部負(fù)責(zé)匯總公司辦公室、項(xiàng)目部重要危險(xiǎn)源清單，并指

導(dǎo)制定控制方案。

4.3辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《危險(xiǎn)源

調(diào)查及識(shí)別評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源清單》和管理方案報(bào)公司工程部核

備，并對(duì)編制出的方案組織實(shí)施。

4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《危險(xiǎn)源

調(diào)查及識(shí)別評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源清單》和管理方案報(bào)公司工程部核

備，并對(duì)編制出的方案組織實(shí)施。

5工作程序

5.1工作流程

危險(xiǎn)源識(shí)別一一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一一確定重要危險(xiǎn)源。

5.2確定檢查區(qū)域和流程

辦公室、項(xiàng)目部分別組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。

識(shí)別的范圍包括施工過(guò)程、作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、項(xiàng)目部臨時(shí)生活區(qū)

域。

5.3危險(xiǎn)源識(shí)別方法包括：

(1)調(diào)查表法。

(2)通過(guò)收集國(guó)家、地方、行業(yè)和有關(guān)部門(mén)公布的法律、法規(guī)、

規(guī)范、規(guī)程等。

(3)按照施工工序，逐個(gè)鑒別和評(píng)價(jià)的方法。

(4)按照地點(diǎn)或功能區(qū)逐個(gè)識(shí)別的方法。

5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)的分類(lèi)：

凡可能導(dǎo)致以下結(jié)果的因素均為危險(xiǎn)源：

1）人身傷害一按照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》中規(guī)定的20類(lèi)事

故分為：物體打擊，車(chē)輛傷害，機(jī)械傷害，起重傷害，觸電，淹溺，

灼燙，火災(zāi)，高處墜落，坍塌，冒頂片幫，透水，爆破，火藥爆炸，

瓦斯爆炸，鍋爐爆炸，其他爆炸，中毒和窒息，其他傷害。

2）職業(yè)危害（粉塵引起的職業(yè)病、職業(yè)中毒、噪聲聾、振動(dòng)病、

輻射導(dǎo)致的職業(yè)病、高溫作業(yè)、異常氣象條件疾病、職業(yè)癌、職業(yè)皮

膚病等）；

3）經(jīng)濟(jì)損失；

4）影響鐵路行車(chē)；

5）交通事故；

5.5危險(xiǎn)源識(shí)別

在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)包括以下范圍：

a）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（含員工、合同方人員和訪問(wèn)者）

b）常規(guī)活動(dòng)（如正常的施工生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)

搶修等）；

c）所有施工設(shè)備、設(shè)施、包括相關(guān)設(shè)備；

d）所有場(chǎng)所和環(huán)境。

5.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.6.1評(píng)價(jià)方法：

按作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（即LEC法）

1）發(fā)生事故的可能性大小Q）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

2）人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程序

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見(jiàn)地暴露

3)一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果(C)

分

后果備注

值

100大災(zāi)難，許多人死亡10人以上，經(jīng)濟(jì)損失500^1000

死亡萬(wàn)元

40災(zāi)難，數(shù)人死亡死亡5?9人，經(jīng)濟(jì)損失100?500萬(wàn)

元

15非常嚴(yán)重，一人死亡3?5人，經(jīng)濟(jì)損失50~100萬(wàn)元

死亡

7嚴(yán)重，重傷死亡1~2人，經(jīng)濟(jì)損失10~50萬(wàn)元

3重大，致殘重傷1人以上，經(jīng)濟(jì)損失5?10萬(wàn)元

1引人注目，需要經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上

救護(hù)

4)危險(xiǎn)程度(D)

D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)程度

>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)重要

160?320高度危險(xiǎn),需要立即整改重要

70?160顯著危險(xiǎn)，需要整改一般

20?70可能危險(xiǎn)，需要注意一般

<20稍有危險(xiǎn)，或許可接受輕微

=D值大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措

施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁

程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。

5.6.2危險(xiǎn)等級(jí)：

公司規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為3類(lèi)：

輕微危險(xiǎn)源可不控制的危險(xiǎn)源D值＜20

一般危險(xiǎn)源一般控制的危險(xiǎn)源D值20?160

重要危險(xiǎn)源重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源D值＞160

5.6.3確定重要危險(xiǎn)源

辦公室、項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)屬于重要危險(xiǎn)源的，應(yīng)

列入《重要危險(xiǎn)源清單》。

對(duì)危險(xiǎn)源應(yīng)采取控制措施，可考慮的有：

(1)完全消除危險(xiǎn)源；

(2)如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)；

(3)技術(shù)改進(jìn)，工藝改進(jìn)；

（4）引入維護(hù)措施；

（5）使用個(gè)人防護(hù)用品；

（6）制定管理方案、應(yīng)急方案、技術(shù)交底、應(yīng)急預(yù)案等；

5.6.4制定管理方案

辦公室、項(xiàng)目部對(duì)識(shí)別的重要危險(xiǎn)源制定管理方案時(shí)，管理方案

制定應(yīng)滿足的要求有：

1）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)在項(xiàng)目部各個(gè)職能和層次上的職責(zé)和權(quán)限；

2）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表；

3）定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔里對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審；

4）針對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，及時(shí)修訂。

5.6.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),項(xiàng)目部總工應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源的

識(shí)別、評(píng)價(jià)進(jìn)行更新：

1）工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容有重大變更時(shí)；

2）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；

3）生產(chǎn)工藝有重大變化時(shí)。

根據(jù)危險(xiǎn)源更新的結(jié)果，應(yīng)相應(yīng)地更新控制措施。

6相關(guān)文件

6.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》

6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

7相關(guān)記錄

7.1危險(xiǎn)源調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

7.2重要危險(xiǎn)源清單

7.3重要危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案

8附表

8.1危險(xiǎn)源調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

8.2重要危險(xiǎn)源清單

《危險(xiǎn)源調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

危

備

序調(diào)查區(qū)可能現(xiàn)有

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)險(xiǎn)

注

號(hào)域/作業(yè)危—險(xiǎn)—源導(dǎo)致控制

級(jí)

活動(dòng)事故措施

LECD別

編制:復(fù)核:審批:

日期:日期:日期:

《重要危險(xiǎn)源清單》

調(diào)查區(qū)域/可能導(dǎo)危險(xiǎn)級(jí)控制措

序號(hào)危險(xiǎn)源備注

作業(yè)活動(dòng)致事故別施

編制:復(fù)核:審批:

日期:日期:日期:

程序3：環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1目的

對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程和公司、項(xiàng)目部辦公區(qū)域和生活區(qū)域中可能涉及

的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素以便進(jìn)行控制。

2適用范圍

適用于施工和辦公、生活區(qū)域環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。

3術(shù)語(yǔ)和定義

采用《管理體系手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1工程管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查、

指導(dǎo)。

4.2辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，編制《環(huán)境因

素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》和管理方案報(bào)公司

工程管理部核備，并對(duì)編制出的方案組織實(shí)施。

4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《環(huán)境因

素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》和管理方案報(bào)公司

工程管理部核備，并對(duì)編制出的方案組織實(shí)施。

4.3工程管理部根據(jù)項(xiàng)目部、公司機(jī)關(guān)的重要環(huán)境因素，匯

總發(fā)布公司重要環(huán)境因素清單。

5工作程序

5.1初始環(huán)境評(píng)審

辦公室、項(xiàng)目部分別對(duì)各自辦公場(chǎng)所、所管生活區(qū)和作業(yè)活動(dòng)

內(nèi)的環(huán)境狀況進(jìn)行初始評(píng)審，初始評(píng)審的主要內(nèi)容包括：

a）明確適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

b）施工過(guò)程和辦公環(huán)境；

c）存在的環(huán)境因素識(shí)別；

d）評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素；

e）主要環(huán)境因素的現(xiàn)狀；

f）存在的主要環(huán)境問(wèn)題；

g）對(duì)建立環(huán)境管理體系的建議。

5.2識(shí)別環(huán)境因素需覆蓋的時(shí)態(tài)和狀態(tài)

⑴時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)。

⑵狀態(tài)：正常、異常和緊急。

即確定公司、項(xiàng)目在施工過(guò)程及辦公區(qū)、生活區(qū)中，按以上時(shí)

態(tài)和狀態(tài)存在的環(huán)境因素。

5.3環(huán)境因素識(shí)別的主要類(lèi)型：

廢水

\廢氣

b

7噪聲

\

c

7振動(dòng)

\

d

7電磁

\

e

7

失；

土流

f）水

被；

g）植

地；

棲息

植物

h）動(dòng)

洪；

i）排

道；

響河

j）影

；

棄物

體廢

k）固

災(zāi)；

1）火

炸；

m）爆

響；

的影

社區(qū)

周邊

n）對(duì)

能；

o）節(jié)

化。

P）綠

則

價(jià)原

的評(píng)

因素

環(huán)境

5.4

公司

集團(tuán)

怨、對(duì)

合理抱

戶有

、客

關(guān)注

強(qiáng)烈

社區(qū)

全球、

1影響

5.4.

，都確

面時(shí)

一方

等任

規(guī)定

行業(yè)

規(guī)和

律、法

保法

合環(huán)

不符

響或

有影

形象

。

因素

環(huán)境

重要

定為

慮：

應(yīng)考

素時(shí)

境因

要環(huán)

定重

下確

情況

其他

司在

2公

5.4.

合性

規(guī)符

a.法

次

生頻

b.發(fā)

圍

響范

c.影

度

響程

d.影

注度

區(qū)關(guān)

e.社

程度

節(jié)約

f.可

方法

評(píng)價(jià)

素的

境因

5.5環(huán)

。

分法

用打

價(jià)采

的評(píng)

因素

環(huán)境

1對(duì)

5.5.

價(jià)：

的評(píng)

排放

噪聲

物及

污染

A、對(duì)

行：

表進(jìn)

按下

評(píng)價(jià)

放的

聲排

及噪

染物

1）污

容

內(nèi)