采購流程圖與流程管理演講人：日期：目錄CONTENTS采購流程管理系列供應商管理系列采購結算系列倉儲管理系列其他相關流程采購流程優化與管理采購流程圖應用案例01采購流程管理系列采購申請流程需求部門申請需求部門提出采購申請，說明采購物品的名稱、規格、數量、需求日期等信息。審核采購部門對申請進行審核，核實采購的必要性、采購數量等。審批采購申請需經過相關部門或領導的審批，獲得批準后方可進入下一個流程。供應商選擇準備詢價文件，包括詢價函、采購清單、技術規格等。詢價文件準備詢價與比價向供應商發出詢價，并對不同供應商的價格、質量、交貨期等進行比較。根據采購需求，選擇有資質的供應商進行詢價。采購詢價流程采購價格確定流程價格談判與供應商進行價格談判，確定最終采購價格。價格審批簽訂采購合同采購價格需經過相關部門或領導的審批，確保價格合理。與供應商簽訂正式采購合同，明確雙方權利和義務。123采購管理流程供應商管理對供應商進行資質審核、評價和管理。030201采購執行按照合同要求執行采購，包括下單、跟單、催貨等。質量驗收對采購物品進行質量驗收，確保符合合同要求。當采購物品出現質量問題或與需求不符時，提出退貨申請。采購退貨管理流程退貨申請退貨申請需經過相關部門或領導的審批，獲得批準后方可執行。退貨審批與供應商協商退貨事宜，包括退貨方式、費用承擔等。退貨處理當需求部門急需某種物品時，可提出緊急采購申請。緊急采購流程緊急采購申請緊急采購申請需經過快速審批，以便及時采購。快速審批緊急采購可適當放寬對供應商和價格的限制，確保及時供貨。特殊處理制定招標計劃、編制招標文件、發布招標公告等。招標準備供應商提交投標文件，招標機構組織開標、評標。投標與開標向中標供應商發出中標通知，并簽訂正式采購合同。中標通知與合同簽訂招投標流程010203申購申請行政部門對申購申請進行審核，統一進行采購。審核與采購發放與登記采購完成后，行政部門負責辦公用品的發放和登記工作。員工根據工作需求提出辦公用品申購申請。辦公用品申購流程02供應商管理系列供應商準入流程供應商基本信息審核包括企業資質、生產能力、質量認證、信用狀況等。簽訂合同及保密協議雙方達成一致后，簽訂正式合同及保密協議，確保商業合作安全。供應商現場考察對供應商生產現場進行實地考察，評估其生產能力及產品質量。樣品檢驗與試用對供應商提供的樣品進行檢驗，并試用合格后方可正式合作。供應商淘汰流程供應商績效考核根據供應商提供產品的質量、交貨期、價格等數據進行綜合評估。淘汰標準制定制定明確的淘汰標準，如連續多次不合格、質量不穩定等。淘汰程序執行根據淘汰標準，對不合格供應商進行逐步淘汰。淘汰后處理與淘汰供應商進行結算、終止合同，并妥善處理后續事宜。定期與合格供應商進行溝通，保持良好合作關系。供應商關系維護定期對合格供應商進行重新評估，確保其持續滿足要求。供應商定期評估01020304將通過審核的供應商加入合格供應商名錄。合格供應商名錄建立及時更新供應商信息，確保信息的準確性和完整性。供應商信息更新合格供應商管理流程供應商績效評估流程績效評估指標制定制定全面的績效評估指標，包括質量、交貨期、服務等。數據收集與整理收集供應商績效數據，并進行整理和分析。績效評估結果反饋將績效評估結果反饋給供應商，并與其進行溝通和討論。持續改進與提升根據績效評估結果，與供應商共同制定改進計劃，持續提升合作水平。03采購結算系列預付款申請采購部門提交預付款申請，包括供應商信息、采購合同、預付款金額等。預付款審批財務部門審核預付款申請，確認預付款金額、支付方式等是否符合公司制度規定。預付款支付財務部門按照審批結果支付預付款，并記錄支付信息。供應商發貨供應商收到預付款后，按照采購合同要求發貨。采購預付款流程采購部門收到供應商發來的貨物，進行驗收并填寫驗收報告。財務部門根據驗收報告確認貨款金額，并通知采購部門。財務部門審核采購部門的付款申請，確認無誤后支付貨款。供應商確認收到貨款，完成此次采購結算。采購貨到付款流程收貨驗收貨款確認貨款支付供應商結算合同簽訂雙方就采購事宜達成一致，簽訂正式采購合同。采購合同管理流程圖01合同執行采購部門按照合同要求執行采購計劃，包括下單、發貨、收貨等環節。02合同變更如需變更合同內容，需與供應商協商一致并簽訂變更協議。03合同結算采購部門與供應商根據合同約定進行結算，財務部門審核結算單據并支付款項。0404倉儲管理系列入庫流程物資接收倉庫管理員根據采購單核對物資名稱、規格、數量等信息，確認無誤后進行接收。質檢物資需經過質檢部門進行質量檢查，合格后方可入庫。安排貨架根據物資屬性和倉庫布局，安排合理的存放貨架。錄入系統將物資信息錄入倉庫管理系統，更新庫存數據。呆滯料處理流程定期對倉庫進行盤點，確認呆滯料的種類和數量。呆滯料確認根據呆滯料的原因和實際情況，制定相應的處理方案，如報廢、折價銷售、再利用等。按照批準的處理方案進行處理，確保處理過程合法、規范。呆滯料處理方案制定處理方案需經過相關部門審核和批準后方可執行。審核與批準01020403處理執行生產部門根據生產需求，填寫領用單，領取所需原料。原料領用倉庫管理員根據領用單發放原料，并更新庫存數據。原料出庫01020304根據生產計劃，提前安排原料入庫，確保生產順利進行。原料入庫定期對倉庫進行盤點，確保原料的實際數量與庫存數據相符。原料盤點原料出入庫流程05其他相關流程確定需求由需求部門或人員提出物料或服務的采購申請。審核需求由采購部門對需求進行審核，確認采購的必要性、數量、規格等。制定采購計劃根據審核后的需求，制定詳細的采購計劃，包括采購方式、時間、預算等。計劃審批采購計劃提交給相關部門或領導審批，確保采購計劃符合公司政策和法規。采購計劃流程采購付款流程供應商選擇根據采購計劃選擇合適的供應商，并簽訂合同。驗收貨物在收到供應商提供的貨物后，進行驗收并確認貨物是否符合合同要求。付款申請驗收合格后，采購部門向財務部門提出付款申請，并附上相關憑證和合同。審核與支付財務部門對付款申請進行審核，確認無誤后支付款項給供應商。驗收與入庫外協加工完成后，進行驗收并入庫，作為后續生產的原材料或零部件。選擇外協廠家通過詢價、比價、質量評估等方式，選擇合適的外協廠家。外協過程監控在外協加工過程中，加強對外協廠家的監督和管理，確保加工質量和進度。簽訂合同雙方協商并簽訂外協加工合同，明確加工內容、質量、交貨期等條款。外協需求確定根據生產計劃和需求，確定需要外協加工的部件或工序。外協品采購流程06采購流程優化與管理流程梳理制定統一的采購流程標準，確保各環節操作規范、可控。流程規范化流程文檔化將采購流程以文檔形式固化，便于員工查閱、培訓及后續優化。對采購流程進行全面梳理，明確各環節職責、任務及輸入輸出要求。流程標準化流程效率提升信息化技術應用采用ERP、SCM等系統，實現采購流程信息化，提高數據處理效率。自動化采購通過智能采購系統，實現采購訂單自動生成、審批、執行等，減少人工干預。供應商管理優化建立供應商評估、選擇、合作及淘汰機制，提高供應鏈整體效率。流程風險管理內部風險防控建立采購內部控制體系，規范員工行為，預防采購舞弊風險。供應商風險管理合同風險管理對供應商進行資信調查、風險評估，確保采購產品質量及交貨期。加強合同審查、簽訂及履行過程監控，防范合同風險及糾紛。12307采購流程圖應用案例案例一：大型企業采購流程優化現狀分析大型企業采購流程復雜，涉及多個部門和多種物料，導致采購周期長、成本高。02040301關鍵節點控制加強對供應商管理、招標評標、合同簽訂和付款等關鍵節點的監控，確保采購過程合規、透明。流程圖優化通過引入電子化采購系統，實現采購流程的自動化和標準化，減少人為干預，提高采購效率。成效評估定期評估采購流程的優化效果，及時調整流程圖，持續改進采購流程。案例二：中小企業采購流程簡化現狀分析中小企業采購量小、頻次高，采購流程繁瑣，影響運營效率。流程圖簡化去除不必要的審批環節，合并相似流程，實現采購流程的簡化和提速。供應商管理建立穩定的供應商網絡，加強對供應商的評價和選擇，提高采購質量。成本控制通過比價、招標等方式，降低采購成本，提高企業盈利能力。跨國企業采購面臨語言、文化、法律等