XXX氣體銷售有限公司

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機制建設(shè)管理手冊

XXX氣體銷售有限公司

二。二二年六月

前言

構(gòu)建雙重預(yù)防機制就是針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域“認(rèn)不清、想不到”的突出問題,

強調(diào)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，從隱患排查治理前移到安全風(fēng)險管控。要強化風(fēng)

險意識，分析事故發(fā)生的全鏈條，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)采取預(yù)防措施，防范安全風(fēng)

險管控不到位變成事故隱患、隱患未及時被發(fā)現(xiàn)和治理演變成事故。

雙重預(yù)防機制就是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻。笫一道是管風(fēng)

險，以安全風(fēng)險辨識和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識風(fēng)險、分級管控風(fēng)險,

努力把各類風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；笫二道是治隱

患，以隱患排查和治理為手段，認(rèn)真排查風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞

和風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)，堅決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。

安全風(fēng)險分級管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，通過強化安全風(fēng)險分

級管控，從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風(fēng)險，進而降低事故發(fā)生的可能性

和后果的嚴(yán)重性。隱患排查治理是安全風(fēng)險分級管控的強化與深入，通過隱

患排查治理工作，查找風(fēng)險管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整

改；同時，分析、驗證各類危險有害因素辨識評估的完整性和準(zhǔn)確性，進而

完善風(fēng)險分級管控措施，減少或杜絕事故發(fā)生的可能性。安全風(fēng)險分級管控

和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機制，構(gòu)成兩道保護屏障，

有效遏制重特大事故的發(fā)生。

目錄

一、目標(biāo)、要求.................................................1

二、適用范圍...................................................1

三、術(shù)語定義....................................................1

四、編制參考依據(jù)...............................................3

五、安全風(fēng)險分級管控工作流程...................................6

六、企業(yè)概況...................................................8

（一）企業(yè)簡介.............................................8

（二）地理位置、其周邊環(huán)境.................................8

（三）主要建構(gòu)筑物.........................................8

（四）主要原輔材料.........................................9

（五）主要工藝流程.........................................9

七、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)設(shè)置情況..........................12

八、雙體系責(zé)任制..............................................13

（一）雙體系安全生產(chǎn)責(zé)任制.................................13

（二）雙體系安全責(zé)任制考核表...............................14

九、雙重預(yù)防建設(shè)相關(guān)制度......................................18

（一）“雙控”機制規(guī)范運行制度............................18

（二）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度............................19

（三）安全檢查與安全事故隱患排查管理制度...................21

（四）雙體系建設(shè)運行考核管理制度..........................24

（五）“雙控”體系教育培訓(xùn)制度............................26

（六）重大危險源管理制度..................................27

（七）變更管理制度........................................30

十、雙重預(yù)防建設(shè)實施方案......................................32

（一）安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案......................32

（二）隱患排查治理體系建設(shè)實施方案..........................36

H"一、培訓(xùn)計劃及記錄..........................................45

十二、安全風(fēng)險分級管控體系....................................48

（一）事故原因識別和分類標(biāo)準(zhǔn)介紹..........................48

（二）職業(yè)病的分類介紹....................................50

（三）部門、崗位風(fēng)險識別..................................52

（四）風(fēng)險分級方法的選擇..................................56

（五）風(fēng)險等級的確定......................................59

（六）重大、較大風(fēng)險的判定................................60

（七）風(fēng)險評價清單........................................61

1.工作危害分析及評價記錄..............................61

2.安全檢查表分析（SCL）及評價記錄.....................72

3.重大危險源辨識......................................83

4.風(fēng)險等級分布信息統(tǒng)計表..............................85

5.安全風(fēng)險分級管控措施................................86

6.風(fēng)險點分級管控信息臺賬.............................105

7.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點分級管控臺賬.........................106

8.安全風(fēng)險分布圖.....................................110

（A）部門、崗位風(fēng)險公示.................................111

1.風(fēng)險告知卡（舉例）..................................111

十三、隱患排查治理體系.......................................129

（一）隱患分級...........................................129

（二）隱患排查...........................................129

1.隱患整改與落實流程.................................129

2.安全檢查表.........................................130

3.隱患整改通知單.....................................156

4.隱患整改臺賬（樣表）...............................157

5.重大隱患治理情況驗證及效果評估表...................157

6.隱患排查治理公示樣表...............................157

7.隱患銷號審批表.....................................158

8.隱患排查計劃表.....................................159

十四、定期修訂與完善.........................................160

（一）雙重預(yù)防機制評審實施方案...........................160

Hi

（二）評審記錄...........................................163

（三）風(fēng)險變更分析.......................................163

（四）風(fēng)險變更通知單.....................................164

IV

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一、目標(biāo)、要求

初步建立適合公司的統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

治理預(yù)防機制，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基

礎(chǔ)，切實解決“認(rèn)不清、想不到、管不好的問題。

通過在企業(yè)建立起完善、有效運行的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，

全面推進落實企業(yè)主體責(zé)任，有效促進企業(yè)實現(xiàn)信息化管控，構(gòu)建形成點、

線、面有機結(jié)合，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。

開展該項工作應(yīng)遵循規(guī)范性、定量化、分級分類、差異化動態(tài)管理的原

則，確保該項工作開展的長期性、有效性。

二、適用范圍

空間范圍：本手冊適用于XXX氣體銷售有限公司。

工作范圍：本手冊主要對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進行風(fēng)險識別、評價、分級、

管控和隱患排查治理。不包括自然災(zāi)害、社會穩(wěn)定、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險管控,

但包括自然災(zāi)害引發(fā)安全事故的風(fēng)險管控。

資料范圍：本手冊引用的資料主要來自XXX氣體銷售有限公司和現(xiàn)場

調(diào)研。相關(guān)數(shù)據(jù)的截止時間為XXX年XX月XX日，對于該期間之后的變

化情況，鑒于評估任務(wù)期限無法全部考慮進去。

三、術(shù)語定義

L風(fēng)險

指不確定性對目標(biāo)的影響。風(fēng)險是客觀存在的，風(fēng)險無處不在。風(fēng)險不

等于損失。

2.安全

指風(fēng)險對人類生命、財產(chǎn)可能產(chǎn)生的損害控制在可接受范圍內(nèi)的一種狀

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態(tài)。安全是相對的，安全并非絕對無事故。

3.安全風(fēng)險

指安全生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險，是指特定危害事件發(fā)生的可能性，

及其引發(fā)的人員傷亡、財產(chǎn)農(nóng)失的后果嚴(yán)重性的組合。有時也稱為安全生產(chǎn)

風(fēng)險。

4.安全風(fēng)險管控

指通過系統(tǒng)辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的風(fēng)險，科學(xué)分析各種風(fēng)險發(fā)

生的可能性，以及承受或控制風(fēng)險的能力，評估風(fēng)險等級，明確對策并采取

相應(yīng)的風(fēng)險控制措施的動態(tài)管理過程。有時也稱為安全風(fēng)險管理。

5.安全風(fēng)險分級管控

指對辨識出的安全風(fēng)險進行分類梳理，對不同類別的安全風(fēng)險，采用相

應(yīng)的風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級，明確對應(yīng)的技術(shù)和管理措施，把可能

導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)。

安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,

分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。

6.風(fēng)險源

指可能造成人員傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合

的根源或狀態(tài)。有時也稱為危險源、風(fēng)險點、危險有害因素等。

風(fēng)險源可能是設(shè)備、場所和區(qū)域等。風(fēng)險源是可以量化的。風(fēng)險源不一

定發(fā)生事故，不能有效管控時，在觸發(fā)因素的作用下，風(fēng)險源進入危險狀態(tài),

繼而轉(zhuǎn)化為事故。

7.隱患

指作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施等物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上

的缺陷。

8.風(fēng)險辨識

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指發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險的過程。風(fēng)險辨識可利用歷史數(shù)據(jù)、理論分析、

專家意見以及相關(guān)者的需求等信息，對潛在風(fēng)險進行系統(tǒng)歸類，掌握哪些潛

在因素將導(dǎo)致事故發(fā)生，什么特定條件會使事故影響擴大，識別風(fēng)險產(chǎn)生的

根源，分析承受風(fēng)險的可能性，為風(fēng)險評估與風(fēng)險管控提供基礎(chǔ)。

風(fēng)險辨識包含危險源辨識，有時也稱為風(fēng)險識別。

9.風(fēng)險評估

是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價的全過程。其結(jié)果是得到風(fēng)險程度并

確定其是否在可承受范圍，包括風(fēng)險承受力與控制力分析、風(fēng)險發(fā)生可能性

與后果嚴(yán)重性分析。有時也徐為風(fēng)險評價。

10.職業(yè)病危害風(fēng)險

職業(yè)病危害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷的可能性和嚴(yán)重性的組合。

可能性，是指工作場所接觸職業(yè)病危害因素的頻繁程度和防護水平；嚴(yán)重性,

是指發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)健康員傷的結(jié)果。

11.職業(yè)病危害風(fēng)險點

存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的

作業(yè)崗位（工種）。

12.職業(yè)病危害風(fēng)險管控

為防止、降低或消除職業(yè)病危害而采取的工藝技術(shù)、工程技術(shù)、個體防

護和組織管理等措施。

四、編制參考依據(jù)

（一）法律、法規(guī)

1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國國家主席令13號）

2、《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令［2008］第6號）

3、《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令［2013］

第645號修正）

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4、《易制毒化學(xué)品管理條例》（國務(wù)院令［2005］第445號，國務(wù)院令［2016］

第666號修正，國務(wù)院令703號修訂）

5、《易制爆危險化學(xué)品名錄》（2017年版）（中華人民共和國公安部

2017年5月11日）

6、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令［2009］第549號）

7、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令

第55號，第79號修訂）

8、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令

第2號）

9、《高毒物品目錄》（2003年版）（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)［2003］142號）

10、《危險化學(xué)品目錄（2015版）》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等十

部門公告［2015］第5號）

11、《危險化學(xué)品重大危卷源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令［2011］

第40號，國家安監(jiān)總局令［2015］第79號修正）

12、《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品目錄（2015版）實

施指南（試行）的通知》（安監(jiān)總廳管三［2015］80號）

13、《危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評價導(dǎo)則（試行）》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理局安監(jiān)管二字［2002］38號）

14、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2011］95號）

15、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2013］12號）

16、《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)〈危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評

價導(dǎo)則（試行）〉的通知》（安監(jiān)管管二字［2003］38號）

17、《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整〈危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評

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價導(dǎo)則(試行)＞附錄A部分內(nèi)容的通知》安監(jiān)管函字［2003JU9號

18、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第708號

(二)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程

1、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB50187-20⑵

2、《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》(GB50489-2009)

3、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》(GB4387-2008)

4、《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)

5、《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》(GB18265-2019)

6、《建筑防火設(shè)計規(guī)范》(GB50016.2014)(2018年版)

7、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2010)(2016局部修改版)

8、《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2015)

9、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB50140-2005)

10、《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)

11、《氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》(GB27550.2011)

12、《氧氣站設(shè)計規(guī)范》(GB50030-2013)

13、《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB14193-2009)

14、《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2013)

15、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054-2011)

16、《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》(GB16912-2008)

17、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-2010)

18、《工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB50019?2015)

19、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB5083-1999)

20、《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)條件》(GB17914-2013)

21、《溶解乙煥氣瓶》(GB11638-2011)

22、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)

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23、《氣瓶顏色標(biāo)志》(GB/T7144-2016)

24、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》

(GB/T50493-2019)

25、《氣瓶搬運、裝卸、儲存和使用安全規(guī)定》(GB/T34525-2017)

26、《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB/T14194-2017)

27、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T2963%2020)

28、《用電安全導(dǎo)則》(GB/T13869-2017)

29、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)

30、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T1280L2008)

(三)行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)

1、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》(HG2057L2014)

2、《倉儲場所消防安全管理通則》(XF1131-2014)

3、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)

4、《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0006-2014)

5、《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)

6、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)

7、《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGZF001-2006)

8、《低溫液體貯運設(shè)備使用安全規(guī)則》(JB/T6898-2O15)

(四)其他

XXX氣體銷售有限公司提供其他相關(guān)材料和文件。

五、安全風(fēng)險分級管控工作流程

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?制分級

實施階段

報告階殿

針

收

成指確對

風(fēng)

立集定不風(fēng)

定同

雙有風(fēng)

風(fēng)

風(fēng)險

體關(guān)險險

險

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六、企業(yè)概況

（一）企業(yè)簡介

XXX氣體銷售有限公司位于XXX市XXX鎮(zhèn)，廠區(qū)東側(cè)為XXX；南側(cè)

為XXX；西側(cè)為XXX；北側(cè)為XXX。經(jīng)營方式：XXXXo

企業(yè)現(xiàn)從事液氧、液態(tài)二氧化碳、氧氣、氮氣、氮氣、二氧化碳、混合

氣充裝以及乙族、氨氣工業(yè)氣體的儲存、經(jīng)營。

企業(yè)內(nèi)部設(shè)置了XXX部、辦公室、沖裝車間、氣瓶檢驗站部門。現(xiàn)有

員工XXX人，配備了XXX名專職安全管理人員，實行長白班工作制。

（二）地理位置、其周邊環(huán)境

地理位置圖如下圖所示：

XXX

圖1:地理位置圖

（三）主要建構(gòu)筑物

主要構(gòu)建筑為車間一、車間二、微型消防站、雜物倉庫、附屬用房一、

附屬用房二、附屬用房三、衛(wèi)生間、氣瓶存儲罩棚、門衛(wèi)室、液氮儲罐（20m3）、

液氮儲罐（15.8m3）、高純液氮儲罐（15.8m3）、高純液氮儲罐（lOn?）。

主要建構(gòu)筑物情況表

占地面積火災(zāi)耐火

序號名稱層數(shù)建筑結(jié)構(gòu)備注

2

（m）危險性等級

1車間一單層二級磚混結(jié)構(gòu)

2車間二單層二級磚混結(jié)構(gòu)

3微型消防站單層二級磚混結(jié)構(gòu)

4雜物倉庫單層二級磚混結(jié)構(gòu)

5附屬用房一單層二級轉(zhuǎn)混結(jié)構(gòu)

6附屬用房二單層二級磚混結(jié)構(gòu)

7附屬用房三單層二級磚混結(jié)構(gòu)

8衛(wèi)生問單層磚混結(jié)構(gòu)

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占地面積火災(zāi)耐火

序號名稱2層數(shù)建筑結(jié)構(gòu)備注

（m）危險性等級

儲存

氣瓶存儲罩

9單層-草棚乙塊

棚

氣瓶

11門衛(wèi)室單層二級石專混結(jié)構(gòu)

注：1、乙怏氣瓶存放區(qū)域占地面積約為XXXn?。

（四）主要原輔材料

主要原輔材料

序號產(chǎn)品或原料最大儲存量月產(chǎn)量（瓶）備注

一原料

1液氮-

2液氮-

3液體二氧化碳-

4液氧-

二產(chǎn)品

1氮氣氣瓶規(guī)格型號：40L

2氧氣氣瓶規(guī)格型號：40L

3二氧化碳?xì)馄恳?guī)格型號：40L

4低溫氧氣絕熱氣瓶氣瓶規(guī)格型號：175L

5低溫絕熱氣瓶（液氮）氣瓶規(guī)格型號：175L

6低溫絕熱氣瓶（液氨）氣瓶規(guī)格型號：I73L

7混合氣（氮-氮）氣瓶規(guī)格型號：40L

8氧氣氣瓶規(guī)格型號：40L

三經(jīng)營品

1乙塊-氣瓶規(guī)格型號：40L

2氮氣-氣瓶規(guī)格型號：40L

（五）主要工藝流程

1、卸液過程

工藝簡述：由生產(chǎn)廠家液體槽車（液氧、液氮、液氯、液態(tài)二氧化碳）

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送來的低溫液態(tài)氣體裝入低溫液體儲罐內(nèi)儲存。

2、液氧充裝工藝流程

工藝流程簡圖：

I槽車一「儲罐一偏體泵贏即一＞|杜瓦藏|

液氧充裝工藝流程圖

工藝流程簡述：液氧儲罐內(nèi)的液氧經(jīng)低溫液體泵直接充裝到液氧杜瓦罐

內(nèi)，根據(jù)充裝的重量和杜瓦罐壓力的變化控制液氧的充裝量，達到充裝量時

完成液氧充裝。

3、二氧化碳充裝工藝流程

1、工藝流程簡圖

槽車—?儲罐—?液體泵—?充裝排—?鋼瓶

液化二氧化碳充裝工藝流程圖

工藝流程簡述：液態(tài)二氧化碳是用低溫泵將低溫貯罐內(nèi)的液態(tài)二氧化碳

加壓后，通過輸送管道送入充裝間，管道壓力約為4MPa,溫度約為-30C,

然后通過充裝排閥門將二氧化碳充入鋼瓶內(nèi)，通過充裝鋼瓶重量的變化控制

充裝。

4、氧氣充裝工藝

1、工藝流程簡圖

氧氣充裝工藝流程圖

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槽車i|儲罐i|液體泵i|氣化器卜一|充裝排i|鋼瓶|

氧氣充裝工藝流程圖

工藝流程簡述：從市場購入的液氧儲存于50m3的液氧儲罐內(nèi)，液氧經(jīng)

低溫液體泵加壓后進入汽化器氣化，再通過閥門控制進入一組氣瓶中，系統(tǒng)

的壓力隨時間上升，當(dāng)壓力達到15MPa時，人工切換到其他瓶組進行充裝，

完成氧氣瓶充裝。

5、氮氣、氨氣充裝工藝

1、工藝流程簡圖

I槽車i|儲罐i|液體泵i|氣化器i|充裝排i|鋼瓶|

氮氣、敏氣充裝工藝流程圖

工藝流程簡述：氮氣、氮氣與氧氣的工藝流程相似，充裝過程分為液態(tài)

氣體氣化和氣體充裝兩個部分。液態(tài)氣化通過低溫泵將低溫貯罐內(nèi)的液氮、

液氮升壓后送至汽化器，液氮、液氮在汽化器中大面積吸收空氣中的熱量而

迅速氣化，液氮、液氯氣化后的壓力約為14.5MPa,然后經(jīng)過氣體輸送管道

進入充裝間，通過充裝排閥門將氮氣、氫氣充入氣體鋼瓶。

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七、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)設(shè)置情況

XXX氣體銷售有限公司文件

關(guān)于成立“雙控”機制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

一、“雙控”機制領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成：

為了加強安全風(fēng)險辨識分級管控和隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“雙

控”機制領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：

副組長：

組員：

“雙控”機制工作小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司辦公室，負(fù)責(zé)日常的

“雙控”機制工作事務(wù)。

二、職責(zé)

1.“雙控”機制領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)公司的“雙控”工作，負(fù)責(zé)研究、部署、

指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查各項安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)指揮、布置“雙控”機制的具體

工作任務(wù)。

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理機制

建設(shè)工作的第一責(zé)任人，對“雙重預(yù)防機制”工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)成立由主要

負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀

表等各類專業(yè)技術(shù)人員以及一線員工代表組成的風(fēng)險分級管控和隱患排查治

理工作小組，明確各層級職責(zé)，并為該項工作的開展提黃必要的人力、物力、

財力支持。

3.分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理工作。

4.公司辦公室對“雙控”機制工作的實施進行監(jiān)督管理，對公司各部門的

“雙控”機制工作進行督促實施，并進行全面檢查。

XXX氣體銷售有限公司

年月

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八、雙體系責(zé)任制

制定雙體系責(zé)任制，對生產(chǎn)過程安全進行細(xì)化，明確各管控層級具體的

責(zé)任單位、責(zé)任人和風(fēng)險管控措施。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組對安全風(fēng)險分級管控責(zé)

任制落實情況進行監(jiān)督、檢查和考核。定期對雙體系責(zé)任制進行適宜性評審

與更新。

(一)雙體系安全生產(chǎn)責(zé)任制

為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行，“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長為該

項工作的牽頭人，負(fù)責(zé)監(jiān)督及審核；副組長及小組成員應(yīng)履行風(fēng)險點識別、

風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下：

1、組長職責(zé)：

(1)組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的

開展及各項措施的落實。

(2)傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于兩個體系有關(guān)政府文件、精神和要求。

(3)組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全風(fēng)險分級管控

與隱患排查體系實施方案》。組織編制安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系推

進工作實施方案。

(4)全面展開工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并

制定考核辦法。

(5)定期召開安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成

果、健全檔案，持續(xù)降低事畋風(fēng)險。

2、副組長職責(zé)：

(1)對員工進行安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。

(2)做好風(fēng)險分級評價過程控制，編寫《安全風(fēng)險分級管控排查體系》，

組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控、確

定重大風(fēng)險，完成“一企一冊工

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3、安全管理部門（安委會）職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)具體組織、監(jiān)督、考核安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作

的開展及各項措施的落實。

（2）具體組織并參與擬訂本單位規(guī)章制度、《隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)》和《崗

位隱患排查清單》、安全操作規(guī)程等文件。

（3）具體負(fù)責(zé)確定本公司應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，重大、重要事故

隱患的公示。

（4）組織公司和各部門定期開展事故隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患

立即上報總經(jīng)理，同時包括各類事故隱患排查和上報、公示，制定企業(yè)級安

全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安

全檢查記錄，下達隱患通知單等工作。

4、組員職責(zé)：

（1）按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員

具體落實安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各

自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果

負(fù)責(zé)。

（2）制定風(fēng)險點分級管控措施，并在現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌。

（3）建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)查,

遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品

變動等及時進行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。

（二）雙體系安全責(zé)任制考核表

1.領(lǐng)導(dǎo)小組組長責(zé)任制考核表

考核頻次：季度/次

一

得

序總不符合情

分

號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)

分況描述

負(fù)責(zé)確定各級人員、各部門的雙體系職責(zé)，組織建立、健全兩個體系建設(shè)責(zé)

115

任制，落實雙體系責(zé)任制考核獎懲工作。

制定、督促落實雙體系建設(shè)體系文件；落實雙體系各項規(guī)章制度，督促相關(guān)

210

人員按規(guī)定及時完成兩個體系建設(shè)，做好各部門相互協(xié)調(diào)工作。

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一

序總得不符合情

號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)

分分況描述

3組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)企業(yè)重點危險源清單和隱患排查重點部位清單。15

保證風(fēng)險管控、隱患治理資金投入，審核雙體系投入費用的使用情況，保證

410

風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理投入的有效實施。

5定期組織全面的事故隱患排查，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查。10

6組織企業(yè)事故P急患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估。10

7批準(zhǔn)重大、重要事故隱患治理方案、驗收報告。5

及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范

810

措施，組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報。

9批準(zhǔn)風(fēng)險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。15

合創(chuàng)100

考核結(jié)果

被考核人考核人考核日期

2.領(lǐng)導(dǎo)小組副組長責(zé)任制考核表

考核頻次：季度/次

一

序總得不符合情

號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)

分分況描述

協(xié)助組長建立、健全并督促落實風(fēng)險管控責(zé)任制，并組織各部門進行責(zé)任

115

制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲。

組織建立企業(yè)兩個體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，批準(zhǔn)企業(yè)風(fēng)險管控小組和專業(yè)技術(shù)

25

組名單，組織開展兩個體系各項工作。

3協(xié)助組長組織制定并督促落實事故風(fēng)險管控的各項規(guī)章制度。10

組織各部門事故風(fēng)險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，

45

并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用。

5組織公司和各部門進行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報組長。10

6組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施。20

7組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核瞼收報告。15

8組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。5

9組織對各部門風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見。10

10組織制定培訓(xùn)計劃，并按期組織進行培訓(xùn)。5

合計100

考核結(jié)果

被考核人||考核人考核日期

3.各部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制考核表

考核頻次：季度/次

序總不符合情

號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)

分況描述

1完成對職責(zé)范圍內(nèi)責(zé)任制的分解,對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲。5

負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險點排查治理的具體工作，定期對作業(yè)場所進行風(fēng)險點排查，

2及時發(fā)現(xiàn)隱患并報相關(guān)部門；審核各部門統(tǒng)計的風(fēng)險點及對風(fēng)險點的分級的10

正確性。

結(jié)合本部門經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和

310

風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施。

組織部門事故風(fēng)險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根

410

據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支蟲使用。

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序總不符合情

號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)

分況描述

組織本部門員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查

54

治理的方式方法。

組織開展本部門《崗位隱患排查清單》的編制工作，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，

6對本部門不能治理的應(yīng)上報上級主管并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建5

立和管理本部門的事故隱患臺賬和統(tǒng)計分析等工作。

7組織或協(xié)助組織專業(yè)性的專項安全檢查、專業(yè)安全評估。10

8參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗收報告。10

制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按

910

照規(guī)定進行風(fēng)險識別和隱患排查的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲。

設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動有變動時，及時進行風(fēng)險點登記，判定風(fēng)險級別、管

105

控級別，制定管控措施，并及時上報至相關(guān)人員及部門。

11負(fù)責(zé)本部門崗位人員雙體系培訓(xùn)教育工作。5

發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改。短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安

126

全措施。

負(fù)責(zé)將風(fēng)險管控情況報告公司負(fù)責(zé)人，重大、重要事故隱患由部門負(fù)責(zé)人立

133

即上報雙控辦公室。

14負(fù)責(zé)組織及配合雙控辦公室，以及部門的事故風(fēng)險管控工作。2

15負(fù)責(zé)對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進行監(jiān)督檢查。5

合H100

考核結(jié)果

被考核人考核人考核日期

4.安全管理部門責(zé)任制考核表

考核頻次：季度/次

序總得不符合情

考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)分

號分況描述

具體組織并參與擬訂本單位事故風(fēng)險管控責(zé)任制、規(guī)章制度、《安全生

1產(chǎn)隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)》和《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》、安全操作規(guī)10

程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等。

具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的

210

風(fēng)險，確定本單位事故隱患排查重點部位。

組織公司和各部門定期開展事故隱患排杳工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即

上報總經(jīng)理，同時包括各類事故隱患排查和上報、公示，制定企業(yè)級安

320

全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保

存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作。

協(xié)助組織各部門進行隱患治理，及時排查隱患事故，提出改進安全生產(chǎn)

4管理的建議，督促落實本單位事故風(fēng)險管控整改措施。并協(xié)助組織重大、15

重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作。

5具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門。15

具體負(fù)責(zé)建立企業(yè)重大、重點事故風(fēng)險管控臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，

6