個人清潔護理化學品項目

投資建議書

投資建議書參考模板，僅供參考

摘要

該個人清潔護理化學品項目計劃總投資13096.46萬元，其中：固

定資產投資9789.35萬元，占項目總投資的74.75%；流動資金

3307.11萬元,占項目總投資的25.25%。

達產年營業收入29627.00萬元，總成本費用23618.17萬元，稅

金及附加250.84萬元,利潤總額6008.83萬元，利稅總額7088.47萬

元，稅后凈利潤4506.62萬元，達產年納稅總額2581.85萬元；達產

年投資利潤率45.88%,投資利稅率54.13%,投資回報率34.41%,全部

投資回收期4.41年，提供就業職位578個。

本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實地調查獲取的素

材撰寫，根據《產業結構調整指導目錄（20H年本）》（2013年修正）

的要求，依照“科學、客觀”的原則，以國內外項目產品的市場需求

為前提，大量收集相關行業準入條件和前沿技術等重要信息，全面預

測其發展趨勢；按照《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》的

具體要求，主要從技術、經濟、工程方案、環境保護、安全衛生和節

能及清潔生產等方面進行充分的論證和可行性分析，對項目建成后可

能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測，從而提出投資項目是否

值得投資和如何進行建設的咨詢意見，因此，該報告是一份較為完整

的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。

本個人清潔護理化學品項目報告所描述的投資預算及財務收益預

評估基于一個動態的環境和對未來預測的不確定性，因此，可能會因

時間或其他因素的變化而導致與未來發生的事實不完全一致。

個人清潔護理化學品項目投資建議書目錄

第一章個人清潔護理化學品項目緒論

第二章個人清潔護理化學品項目建設背景及必要性

第三章建設規模分析

第四章個人清潔護理化學品項目選址科學性分析

第五章總圖布置

第六章工程設計總體方案

第七章項目風險評估分析

第八章職業安全與勞動衛生

第九章項目計劃安排

第十章投資估算與經濟效益分析

第一章個人清潔護理化學品項目緒論

一、項目名稱及承辦企業

（一）項目名稱

個人清潔護理化學品項目

（二）項目承辦單位

XXX有限公司

二、個人清潔護理化學品項目選址及用地規模控制指標

（一）個人清潔護理化學品項目建設選址

項目選址位于XXX開發區，地理位置優越，交通便利，規劃電力、

給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

（二）個人清潔護理化學品項目用地性質及規模

項目總用地面積37845.58平方米（折合約56.74畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照個人

清潔護理化學品行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合

規劃建設要求。

（三）用地控制指標及土建工程

項目凈用地面積37845.58平方米，建筑物基底占地面積20391.20

平方米，總建筑面積60174.47平方米，其中：規劃建設主體工程

37451.05平方米，項目規劃綠化面積3975.97平方米。

三、能源供應

1、項目年用電量774441.59千瓦時，折合95.18噸標準煤，滿足

個人清潔護理化學品項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量18861.03立方米，折合1.61噸標準煤，主要

是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx開發區市政管網供

給。

3、個人清潔護理化學品項目項目年用電量774441.59千瓦時，年

總用水量18861.03立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.79噸

標準煤/年。達產年綜合節能量32.26噸標準煤/年，項目總節能率

29.12%,能源利用效果良好。

四、環境保護及安全生產

（一）環境保護及清潔生產

項目符合XXX開發區發展規劃，符合XXX開發區產業結構調整規

劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域

生態環境產生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

（二）安全生產

1、本期工程個人清潔護理化學品項目采用了先進、成熟、可靠的

優質環保木皮生產技術，在設計中嚴格執行國家有關勞動安全衛生政

策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施，預計本期工程個人清

潔護理化學品項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機

械傷害、噪聲危害等事故的發生。

2、本期工程個人清潔護理化學品項目主體工程火災危險類別為丙

類，建筑耐火等級為二級；個人清潔護理化學品項目設計中除了各專

業嚴格按照有關規范進行消防措施設計外，還按規范要求設置了各類

消防設施，主要包括消防給水管網、消火栓、干粉滅火器等，因此，

本期工程個人清潔護理化學品項目消防系統具有較高的安全可靠性。

五、個人清潔護理化學品項目投資方案及預期經濟效益

（-）項目總投資及資金構成

項目預計總投資13096.46萬元，其中：固定資產投資9789.35萬

元，占項目總投資的74.75%；流動資金3307.H萬元，占項目總投資

的25.25%O

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入29627.00萬元，總成本費用23618.17

萬元，稅金及附加250.84萬元,利潤總額6008.83萬元，利稅總額

7088.47萬元,稅后凈利潤4506.62萬元，達產年納稅總額2581.85萬

元；達產年投資利潤率45.88%,投資利稅率54.13%,投資回報率

34.41%,全部投資回收期4.41年，提供就業職位578個。

六、個人清潔護理化學品項目建設進度規劃

“個人清潔護理化學品項目”按照國家基本建設程序的有關法規

和實施指南要求進行建設，本期工程個人清潔護理化學品項目建設期

限規劃12個月，包含個人清潔護理化學品項目建設前期準備工作、勘

察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工

作階段。目前，個人清潔護理化學品項目建設單位已經完成前期的各

項準備工作，包括市場調研、建設規模確定、個人清潔護理化學品項

目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理個人清潔護理

化學品項目備案工作。

七、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XXX開

發區及XXX開發區個人清潔護理化學品行業布局和結構調整政策；項

目的建設對促進XXX開發區個人清潔護理化學品產業結構、技術結構、

組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、XXX實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“個人清潔護

理化學品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX開發區經濟

發展，為社會提供就業職位578個，達產年納稅總額2581.85萬元，

可以促進xxx開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收

入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率45.88%,投資利稅率54.13%,全部投

資回報率34.41%,全部投資回收期4.41年，固定資產投資回收期

4.41年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環境保護、安全等

方面分析結果表明，“個人清潔護理化學品項目”技術上可行、經濟

上合理；本報告認為：該個人清潔護理化學品項目所提供的優質環保

木皮市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效

益突出，因此，本期工程個人清潔護理化學品項目的投資建設并實施

無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

八、個人清潔護理化學品項目達綱年經濟技術指標

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米37845.5856.74畝

1.1容積率1.59

1.2建筑系數53.88%

1.3投資強度萬元/畝172.53

1.4基底面積平方米20391.20

1.5總建筑面積平方米60174.47

1.6綠化面積平方米3975.97綠化率6.61%

2總投資萬元13096.46

2.1固定資產投資萬元9789.35

2.1.1土建工程投資萬元4765.37

2.1.1.1土建工程投資占比萬元36.39%

2.1.2設備投資萬元5103.14

2.1.2.1設備投資占比38.97%

2.1.3其它投資萬元-79.16

2.1.3.1其它投資占比-0.60%

2.1.4固定資產投資占比74.75%

2.2流動資金萬元3307.11

2.2.1流動資金占比25.25%

3收入萬元29627.00

4總成本萬元23618.17

5利潤總額萬元6008.83

6凈利潤萬元4506.62

7所得稅萬元1.59

8增值稅萬元828.80

9稅金及附加萬元250.84

10納稅總額萬元2581.85

11利稅總額萬元7088.47

12投資利潤率45.88%

13投資利稅率54.13%

14投資回報率34.41%

15回收期年4.41

16設備數量臺（套）149

17年用電量千瓦時774441.59

18年用水量立方米18861.03

19總能耗噸標準煤96.79

20節能率29.12%

21節能量噸標準煤32.26

22員工數量人578

第二章個人清潔護理化學品項目建設背景及必要性

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

通過持續快速發展，公司經濟規模和綜合實力不斷增長，企業貢

獻力和影響力大幅提升。本公司集研發、生產、銷售為一體。公司

擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。

面對科技高速發展的二十一世紀，本公司不斷創新，勇于開拓，以優

質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅

暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區，深受國內外用戶的一致好

評。

公司已擁有IS0/TS16949質量管理體系以及IS014001環境管理體

系，以及ERP生產管理系統，并具有國際先進的自動化生產線及實驗

測試設備。公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務

優化改善產業相關流程；并結合大數據等技術實現智能化管理，推動

業務體系提升。

未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴

大生產規模，以“高效、智能、環?！弊鳛楫a品發展方向，持續加強

新產品研發力度，實現行業關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力,

全面推動產品結構升級，優化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏

固和提升公司的行業地位。公司建立了《產品開發控制程序》、《研

發部績效管理細則》等一系列制度，對研發項目立項、評審、研發經

費核算、研發人員績效考核等進行規范化管理，確保了良好的研發工

作運行環境。

二、產業政策及發展規劃

（一）中國制造2025

黨的十九大報告作出了“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量

發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻

關期”的重大判斷。高質量發展，強調的是質量而非速度，強調的是

發展而非增長。進入高質量發展階段，面臨著加快發展、轉型升級的

雙重考驗。在經濟運行層面，我們面臨新老矛盾交織，周期性、結構

性問題疊加的雙重風險。在當前經濟下行壓力加大的情況下，在宏觀

調控上，推出調結構、防風險的政策措施要把握好節奏和力度。

（二）工業綠色發展規劃

推進綠色發展、建設美麗城市，要著力優化綠色發展空間體系，

構建美麗空間。要全面落實主體功能區規劃，積極創建國家級生態市,

構建長江上游重要生態屏障；要完善區域發展空間布局，推動沿江地

區引領發展，著力構建綠色鮮明、競爭力強的現代產業體系，形成引

領全市經濟發展的先行區；要實行差別化區域發展政策，強化國土空

間治理，嚴守資源環境生態紅線，將“只能更好、不能變壞”作為黨

委、政府環保責任紅線。改革開放以來，我國在推動資源節約和綜合

利用，推行清潔生產方面，取得了積極成效。但是，傳統的高消耗、

高排放、低效率的粗放型增長方式仍未根本轉變，資源利用率低，環

境污染嚴重。同時，存在法規、政策不完善，體制、機制不健全，相

關技術開發滯后等問題。本世紀頭20年，我國將處于工業化和城鎮化

加速發展階段，面臨的資源和環境形勢十分嚴峻。為抓住重要戰略機

遇期，實現全面建設小康社會的戰略目標，必須大力發展循環經濟，

按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可

能少的資源消耗和盡可能小的環境代價，取得最大的經濟產出和最少

的廢物排放，實現經濟、環境和社會效益相統一，建設資源節約型和

環境友好型社會。進入21世紀，大規模開發利用化石能源導致的能源

危機、環境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎上的傳統工業文明陷

入困境。國際金融危機爆發后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經濟

增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發達國家開始重新審視工業

部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業化”戰略,

旨在以創新激發制造業活力，重振實體經濟。同時，在全球經濟艱難

復蘇和深度調整的大背景下，發達國家實施“綠色新政”，意圖通過

發展新興綠色產業和綠色技術，發掘新的綠色增長點，將全球工業帶

入綠色化發展的新路徑，為重塑全球產業鏈、推動消費者行為變革提

供持續動力，進而在實體經濟領域新一輪國際競爭中占據制高點。

（三）XXX十三五發展規劃

在動蕩的國際經濟金融環境下，無論是發達經濟體，還是新興經

濟體，都程度不同地面臨著共同的問題。那就是:傳統的增長動力在逐

步減弱，需要在新常態下培育新的增長動力。因此，發展創新型的戰

略性新興產業，已經成為主要經濟體產業結構升級和搶占全球經濟發

展制高點的關鍵。當前，中國推動戰略性新興產業發展的一系列政策

舉措，正在逐步產生效果，并增強中國經濟蓄勢前行的新發展動力。

近幾年來，國家出臺了一系列鼓勵支持創新創業的政策舉措，政策效

應正在持續釋放，突出表現為創新創業熱度不減，新增市場主體量質

齊升。今年上半年，全國新設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%,

目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的

是，新設市場主體的“質”也在同步提高，上半年，戰略性新興產業

新設企業56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創

業意愿持續走高，4-6月每月新設企業均超過60萬戶，創歷史新高。

從提出培育發展戰略性新興產業戰略的背景來看，國務院是在應對國

際金融危機、促進產業振興和經濟增長的同時，為抓住新一輪科技和

產業革命機遇，著力提高經濟長遠發展中增量的水平，帶動整個產業

結構的優化升級和經濟發展方式轉變而實施的重大部署。因此，培育

發展戰略性新興產業從一開始就肩負著著眼長遠為調結構提供新的增

長點和立足當前為經濟增長提供新動力的雙重歷史使命。從這幾年的

發展實踐來看，戰略性新興產業也確實發揮了這樣的作用。在當前嚴

峻復雜的國內外環境下，很多地方的新興產業蓬勃發展、逆勢而上，

出現了新興產業投資規模、產出增速、占經濟總量比例、提供就業機

會等大幅增長的可喜局面，在調結構、轉方式、穩增長中展現出亮麗

的前景。戰略性新興產業要繼續同時發揮好這兩方面作用，關鍵在于

引導社會資源，結合區域經濟發展實際情況，選擇好新興產業的發展

重點和方向，加快創新成果產業化，促使科技第一生產力作用得到發

揮，優先扶持高端產業鏈協同發展。這樣，有利于保持我國經濟平穩

較快發展，為實現今年我國經濟社會發展目標作出更大的貢獻，而且

有利于加快提高戰略性新興產業在我國經濟中所占的比重，帶動我國

產業結構不斷向高端發展，提升經濟發展質量，為經濟發展方式轉變

提供強大動力。

（四）XX高質量發展規劃

我國正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段，結構調整陣痛仍在

持續，穩增長的基礎尚不牢固，新動能成長之勢仍顯不足。一方面，

面臨錯綜復雜的國際形勢，低迷的國際貿易對我國進出口負面影響加

大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強風險防范意識，牢牢把

握對外開放的主動權；另一方面，國內去產能、去庫存、去杠桿、降

成本、補短板任務艱巨，面臨諸多現實挑戰，我們必須加大供給側結

構性改革力度，繼續擴大有效需求，以加強新經濟創新人才培養和高

新技術企業創新能力儲備為重點，加快培育新動能。歸根結底一句話,

就要堅持以創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念為引領，努

力把經濟向好之勢轉化為推動經濟增長之能，確保實現“十三五”經

濟社會發展良好開局。做好工業轉型升級的統籌規劃。按照發展培育

一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產業結構優化升級要求，排出

一批重點行業，逐個制訂轉型升級的實施方案，明確目標定位、總體

布局、發展導向以及相應的配套措施。加強各重點行業轉型升級實施

方案與國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃、主

體功能區規劃及三大產業帶規劃等其他規劃的銜接。做好各類園區發

展規劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎設施的規劃建設工作,

充分考慮工業轉型升級和發展的需要，前瞻性規劃并建設一批能源、

交通、物流、污水處理等重大基礎設施。

三、鼓勵中小企業發展

國家發改委出臺《關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業

的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性新

興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民間

資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同

等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措

施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、

高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域

形成一批具有國際競爭力的優勢企業。國家支持民營經濟發展，是明

確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過

河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒

有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用

沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政

策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多

機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共

同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不

能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越

來越好、不會越來越差。

推動中小企業協調發展，建立中小企業跨區域交流合作機制，鼓

勵東中西部地區中小企業利用各自比較優勢開展合作，縮小地區間發

展差距。推進城鄉中小企業協調發展。推動軍民融合發展，促進中小

企業進入武器裝備科研、生產和服務領域。鼓勵和引導中小企業承擔

社會責任，營造和諧發展環境。中小企業是推動創新的生力軍。近年

來，我國65%的發明專利、75%以上的新產品開發都是由中小企業完成

的。當前，中小企業創新活動更加活躍、創新領域更加廣泛，不僅在

原有的傳統產業中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新

技術產業和信息咨詢、工業設計、現代物流、電子商務等服務業中成

為新興力量。2014年我國電子商務交易額達到13萬億元，同比增長

25%,其中網絡零售額增長49.7%,絕大部分都是中小企業貢獻的。目

前，中小企業已占全國經濟總量的半壁江山以上，要完成轉變發展方

式、提高發展質量的任務，就必須大力支持中小企業發展，充分調動

和發揮中小企業在促進經濟發展方式轉變和實施創新發展戰略中的重

要作用。

四、宏觀經濟形勢分析

我國發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經濟長期向好的態勢不

會改變。今年以來，國際環境錯綜復雜，國內改革發展穩定任務艱巨

繁重。在全面貫徹十九大精神開局之年，貫徹落實十九大戰略部署，

堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展要求，有效應對外部環境

深刻變化，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。但同時也要看

到，當前經濟形勢充滿錯綜復雜的各種變數，經濟運行穩中有變、變

中有憂，外部環境復雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。

五、個人清潔護理化學品項目建設的必要性

（一）順應宏觀經濟環境發展方向

1、我國發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經濟長期向好的態勢

不會改變。今年以來，國際環境錯綜復雜，國內改革發展穩定任務艱

巨繁重。在全面貫徹十九大精神開局之年，貫徹落實十九大戰略部署,

堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展要求，有效應對外部環境

深刻變化，保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。但同時也要看

到，當前經濟形勢充滿錯綜復雜的各種變數，經濟運行穩中有變、變

中有憂，外部環境復雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。

2、實體經濟是一國經濟的立身之本，是財富創造的根本源泉，是

國家強盛的重要支柱。要大力發展實體經濟，筑牢現代化經濟體系的

堅實基礎，與十九大報告中關于“建設現代化經濟體系，必須把發展

經濟的著力點放在實體經濟上”的論述一脈相承，是立足全局、面向

未來作出的重大戰略抉擇。抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，更

好適應把握引領經濟發展新常態，加快新舊動能接續轉換，打造國際

競爭新優勢。國際經驗表明，在工業化早期階段，實現高速增長相對

容易，而從中等收入階段向高收入階段的過渡中，發展的難度明顯增

大，只有少數經濟體能成功跨越這一關口。我國經過長期努力，經濟

發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成了世界上人口最多的中

等收入群體，但同時也面臨不少困難和挑戰。推動高質量發展，正是

我國跨越關口、攻堅克難、應對挑戰的一劑“對癥良藥”。在保持經

濟社會大局穩定的情況下，2018年世界經濟結構的裂變、市場情緒的

巨變、微觀基礎的變異、經濟政策的疊加錯配以及結構性體制性問題

進一步的集中暴露，改變了中國宏觀經濟2016年以來“穩中向好”的

運行趨勢，宏觀經濟核心指標在“穩中有變”中呈現“持續回緩”的

態勢，下行壓力持續加大。這說明中國宏觀經濟既沒有“觸底企穩”，

也沒有步入穩定復蘇的“新周期”，反而在內部“攻堅戰”與外部

“貿易摩擦”的疊加中全面步入中國經濟新常態的新階段。

（二）項目建設有利條件

完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有

長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售

激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工

的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激

情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使

企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售

市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目

產品。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管

理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保

障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源

供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依

托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐

富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，

降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。

（三）企業可持續發展的必然選擇

當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪

挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業的支撐和發展；

建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分

協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當地項目產

品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項目產品制造企業

為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化升級，都具有十

分重要的現實意義。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風

云變幻的新一輪挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業

的支撐和發展；建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、

資源共享、充分協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速

提高當地項目產品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項

目產品制造企業為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化

升級，都具有十分重要的現實意義。

六、市場發展情況

目前，區域內擁有各類個人清潔護理化學品企業837家，規模以

上企業21家，從業人員41850人。截至2017年底，區域內個人清潔

護理化學品產值193855.65萬元，較2016年162453.41萬元增長

19.33%O產值前十位企業合計收入93340.97萬元，較去年78457.57

萬元同比增長18.97%O

區域內個人清潔護理化學品行業經營情況

項目單位指標備注

行業產值萬元193855.65

同期產值萬元162453.41

同比增長19.33%

從業企業數量家837

一規上企業家21

一從業人數人41850

前十位企業產值萬元93340.97去年同期78457.57萬元。

1、xxx實業發展公司（AAA）萬元22868.54

2、xxx有限公司萬元20535.01

3、xxx有限公司萬元12134.33

4、xxx有限責任公司萬元10267.51

5、xxx有限公司萬元6533.87

6、xxx（集團）有限公司萬元6067.16

7、xxx有限公司萬元466.70

8、xxx有限責任公司萬元3826.98

9、xxx有限公司萬元3640.30

10、xxx（集團）有限公司萬元2800.23

區域內個人清潔護理化學品企業經營狀況良好。以AAA為例，

2017年產值22868.54萬元，較上年度19604.41萬元增長16.65%,其

中主營業務收入21817.20萬元。2017年實現利潤總額6335.07萬元,

同比增長11.13%；實現凈利潤2080.35萬元，同比增長22.38%；納稅

總額177.70萬元，同比增長18.74%。2017年底,AAA資產總額

52388.37萬元,資產負債率59.73%。

2017年區域內個人清潔護理化學品企業實現工業增加值67350.48

萬元，同比2016年59245.67萬元增長13.68%；行業凈利潤19372.71

萬元，同比2016年16414.77萬元增長18.02%；行業納稅總額

17580.57萬元，同比2016年15580.09萬元增長12.84%；個人清潔護

理化學品行業完成投資58088.55萬元，同比2016年52774.19萬元增

長10.07%o

區域內個人清潔護理化學品行業營業能力分析

序號項目單位指標

1行業工業增加值萬元67350.48

1.1一同期增加值萬元59245.67

1.2一增長率13.68%

2行業凈利潤萬元19372.71

2.1—2016年凈利潤萬元16414.77

2.2一增長率18.02%

3行業納稅總額萬元17580.57

3.1—2016納稅總額萬元15580.09

3.2一增長率12.84%

42017完成投資萬元58088.55

4.1—2016行業投資萬元10.07%

區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.08

億元，年均增長7.63%。預計區域內個人清潔護理化學品行業市場需求

規模將達到293077.27萬元,利潤總額77401.91萬元，凈利潤

40578.84萬元，納稅19n7.30萬元，工業增加值88828.56萬元，產

業貢獻率11.36%O

區域內個人清潔護理化學品行業市場預測（單位：萬元）

序號項目2018年2019年2020年

1產值226959.04257908.00293077.27

2利潤總額59940.0468113.6877401.91

3凈利潤31424.2535709.3840578.84

4納稅總額14804.4316823.2219117.30

5工業增加值68788.8378169.1388828.56

6產業貢獻率6.00%9.00%11.36%

7企業數量100412251568

第三章建設規模分析

一、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積37845.58平方米（折合約56.74畝），其中：

凈用地面積37845.58平方米（紅線范圍折合約56.74畝）。項目規劃

總建筑面積60174.47平方米，其中：規劃建設主體工程37451.05平

方米，計容建筑面積60174.47平方米；預計建筑工程投資4765.37萬

yGo

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計149臺（套），設備購置費5103.14萬元。

二、產值規模

項目計劃總投資13096.46萬元；預計年實現營業收入29627.00

萬元。

第四章個人清潔護理化學品項目選址科學性分析

一、個人清潔護理化學品項目建設選址原則

為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根

據個人清潔護理化學品項目選址的一般原則和個人清潔護理化學品項

目建設地的實際情況，“個人清潔護理化學品項目”選址應遵循以下

原則：

1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動。

2、與個人清潔護理化學品項目建設地的建成區有較方便的聯系。

3、地理條件較好，并有足夠的發展潛力。

4、城市基礎設施等配套較為完善。

5、以城市總體規劃為依據，統籌考慮用地與城市發展的關系。

6、兼顧環境因素影響，具有可持續發展的條件。

二、個人清潔護理化學品項目選址方案及土地權屬

（一）個人清潔護理化學品項目選址方案

1、個人清潔護理化學品項目建設單位通過對個人清潔護理化學品

項目擬建場地縝密調研，充分考慮了個人清潔護理化學品項目生產所

需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成

本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。

2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的個人

清潔護理化學品項目最佳建設地點一個人清潔護理化學品項目建設地,

所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為個人清潔護理化學品項

目建設提供了良好的投資環境。

（二）工程地質條件

1、根據《建筑抗震設計規范》（GB500H）標準要求，個人清潔

護理化學品項目建設地無活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的

土層分布，地層均勻性密實較好，因此，本期工程個人清潔護理化學

品項目建設區處于地質構造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水,

對混凝土無腐蝕性，各土層分布穩定、均勻而適宜建筑。

2、擬建場地目前尚未進行地質勘探，參考臨近建筑物的地質資料,

地基土層由第四系全新統（Q4）雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓

礫卵石層組成，圓礫卵石作為建筑物的持力層，Pk=300.OOKpa；建設

區域地質抗風化能力較強，地層承載力高，工程地質條件較好，不會

受到滑坡及泥石流等次生災害的影響，無不良地質現象，地殼處于穩

定狀態，場地地貌簡單適應本期工程個人清潔護理化學品項目建設。

三、個人清潔護理化學品項目用地總體要求

（一）個人清潔護理化學品項目用地控制指標分析

1、“個人清潔護理化學品項目”均按照項目建設地建設用地規劃

許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照建設規劃

部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總

平面圖。

2、建設個人清潔護理化學品項目平面布置符合輕工產品制造行業、

重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業個人

清潔護理化學品項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）

文件規定的具體要求。

（二）個人清潔護理化學品項目建設條件比選方案

1、個人清潔護理化學品項目建設單位通過對可供選擇的建設地區

進行縝密比選后，充分考慮了個人清潔護理化學品項目擬建區域的交

通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，個人清潔護理化學品項

目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、

生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條

件比選最終選定的個人清潔護理化學品項目最佳建設地點一個人清潔

護理化學品項目建設地，本期工程個人清潔護理化學品項目建設區域

供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件

均較好，可保證個人清潔護理化學品項目的建設和正常經營，所選區

域完善的基礎設施和配套的生活設施為個人清潔護理化學品項目建設

提供了良好的投資環境。

2、由個人清潔護理化學品項目建設單位承辦的“個人清潔護理化

學品項目”，擬選址在個人清潔護理化學品項目建設地，所選區域土

地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條

件便利、配套設施齊全，符合個人清潔護理化學品項目選址要求。

（三）個人清潔護理化學品項目用地總體規劃方案

本期工程項目建設規劃建筑系數53.88%,建筑容積率1.59,建設

區域綠化覆蓋率6.61%,固定資產投資強度172.53萬元/畝。

（四）個人清潔護理化學品項目節約用地措施

1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展

必不可少的條件，因此，個人清潔護理化學品項目建設單位在利用土

地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、

規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。

2、在個人清潔護理化學品項目建設過程中，個人清潔護理化學品

項目建設單位根據總體規劃以及項目建設地期對本期工程個人清潔護

理化學品項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原

則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

第五章總圖布置

一、個人清潔護理化學品項目總平面布置方案

1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，個人清潔護理化學

品項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公

用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，

生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生

產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短

捷，相互聯系方便。

2、根據個人清潔護理化學品項目建設單位發展趨勢，綜合考慮工

藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投

資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。

二、運輸組成

（一）運輸組成總體設計

1、個人清潔護理化學品項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料

流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作

系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

2、個人清潔護理化學品項目建設單位外部運輸和內部運輸可采用

送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合

理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、

車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物

流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。

第六章工程設計總體方案

一、工程設計條件

個人清潔護理化學品項目建設地屬于建設用地，其地形地貌類型

簡單，巖土工程地質條件優良，水文地質條件良好，適宜本期工程個

人清潔護理化學品項目建設。

二、建筑設計規范和標準

1、《砌體結構設計規范》(GB50003-2001)。

2、《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)。

3、《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)。

三、主要材料選用標準要求

(-)混凝土要求

根據《混凝土結構耐久性設計規范》(GB/T50476)之規定，確定

構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為

一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、

過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，

基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。

(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求

1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要構件為HPB300o

2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系

列焊條。

3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。

4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。

(三)隔墻、圍護墻材料

本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材

料(多孔磚)，材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度

MU10.0,砂漿強度M10.0-M7.5。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積60174.47平方米，其中：計容建筑

面積60174.47平方米，計劃建筑工程投資4765.37萬元，占項目總投

資的36.39%o

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產工程14416.5814416.5837451.0537451.053262.43

1.1主要生產車間8649.958649.9522470.6322470.632022.71

1.2輔助生產車間4613.314613.3111984.3411984.341043.98

1.3其他生產車間1153.331153.332172.162172.16195.75

2倉儲工程3058.683058.6814770.2214770.22935.75

2.1成品貯存764.67764.673692.553692.55233.94

2.2原料倉儲1590.511590.517680.517680.51486.59

2.3輔助材料倉庫703.50703.503397.153397.15215.22

3供配電工程163.13163.13163.13163.1311.63

3.1供配電室163.13163.13163.13163.1311.63

4給排水工程187.60187.60187.60187.6010.40

4.1給排水187.60187.60187.60187.6010.40

5服務性工程1937.161937.161937.161937.16122.73

5.1辦公用房1028.491028.491028.491028.4961.86

5.2生活服務908.67908.67908.67908.6762.79

6消防及環保工程546.48546.48546.48546.4838.95

6.1消防環保工程546.48546.48546.48546.4838.95

7項目總圖工程81.5681.5681.5681.56312.05

7.1場地及道路硬化5360.34887.88887.88

7.2場區圍墻887.885360.345360.34

7.3安全保衛室81.5681.5681.5681.56

8綠化工程2040.9471.43

合計20391.2060174.4760174.474765.37

第七章項目風險評估分析

一、政策風險分析

項目承辦單位應特別關注國家有關部門為避免相關產業過度競爭

和實現節能減排，國家將對產能過剩的行業進行有效控制，可能會導

致國民經濟對整個相關行業的后續能否快速發展產生不合理的擔憂；

同時，隨著我國相關行業投資企業的不斷增加，將來國家政策支持和

優惠的程度可能會有所減少。

二、社會風險分析

根據項目實施地的工程地質條件、項目特點及環境影響報告，投

資項目的實施不存在移民安置問題；項目建設區域民風淳樸，各民族

世代友好相處，加之項目建設區域為項目建設地，不與農戶爭奪生產

用地，因此，誘發民族矛盾及宗教問題的可能性極小，投資項目社會

風險可能會有：一是對項目周圍的自然環境的影響；二是對項目周邊

的人文環境的影響。根據項目實施地的工程地質條件、項目特點及環

境影響報告，投資項目的實施不存在移民安置問題；項目建設區域民

風淳樸，各民族世代友好相處，加之項目建設區域為項目建設地，不

與農戶爭奪生產用地，因此，誘發民族矛盾及宗教問題的可能性極小,

投資項目社會風險可能會有：一是對項目周圍的自然環境的影響；二

是對項目周邊的人文環境的影響。對自然環境影響的規避措施；投資

項目的“三廢”均采取有效的治理措施，達到國家有關環境保護的政

策要求；雖然投資項目生產項目產品的過程對環境的不利影響非常小,

但在社會日益重視環境保護的前提下，項目承辦單位有必要保證環境

保護設施的投入，環境保護設施是否能正常使用將對項目的正常生產

經營構成了一個風險因素。

三、市場風險分析

市場供需方面的風險：隨著中國經濟的高速發展，產品應用技術

開發的不斷深入，項目產品市場需求迅猛增長；但是，伴隨著市場需

求的快速增長，國內新增項目產品產能也迅速增長，項目承辦單位在

擴大生產規模，增加市場占有率，同時行業的高額利潤還不斷地吸引

著新的投資者介入；因此，不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇

的可能。市場競爭環境分析：就國內項目產品市場競爭環境而言，我

國共有34個省級行政區，333個地級行政區劃單位，國內基本建成交

通互助調度網絡；在地域性強勢競爭態勢下，跨區域性、全國調度系

統紛紛形成，投資項目面臨著地域性與非地域性雙重市場競爭的壓力。

顧客理念分析：顧客對項目項目產品的保守心理是其潛在的風險，顧

客對參與信息分享而可能帶來的隱患擔憂度決定消費保守度；同時，

顧客的環境保護意識、效益意識、誠信意識等一定程度上影響著其應

用項目產品的導向；由于顧客的理念不定性，所以，項目市場風險則

隨之不定。

市場供需方面的風險對策；項目承辦單位將通過加快項目的實施

進度，爭取早日實現達產滿足生產能力，并加大市場營銷力度擴大市

場占有率，同時，積極準備嘗試開拓國際市場，尋找新的利潤增長空

間；在確保投資回報的同時最大限度地規避市場方面所帶來的風險。

加大產品宣傳力度，創新營銷方式和手段開拓新興市場，建立獨立、

主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍；通過產

品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式，向顧客宣傳、展示項目產品，

吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影

響。項目承辦單位通過實施“名牌戰略”規避行業風險，全方位培育

名牌產品，加大市場開發力度，提高項目產品市場占有率和盈利能力;

投資項目產品國內外市場需求量大，是發展中的朝陽產業，項目充分

估計到未來市場的變化情況及價格情況，因此，通過技術創新、管理

創新、經營創新來有效規避市場風險。

四、資金風險分析

投資項目計劃投入資金能否按時到位將對項目建設產生重大影響,

投資項目的融資風險主要是指資金供應不足或者來源中斷導致項目工

期拖延或被迫中止，從而形成資金風險。投資項目計劃投入資金能否

按時到位將對項目建設產生重大影響，投資項目的融資風險主要是指

資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延或被迫中止，從而形成

資金風險。

五、技術風險分析

項目承辦單位應用的工藝技術方案選用國內先進水平的技術裝備,

產品成品率高質量好，設備已經形成成套能力，項目產品生產技術的

先進性、可靠性、適用性和經濟性已得到企業和市場的檢驗，因此，

投資項目工藝技術風險較低。產品研發及人才風險分析：由于項目產

品市場需求潛力巨大，從而刺激相關行業的高速發展，產品的研發換

代必須與時俱進，否則，終將慘遭淘汰，且類似項目產品的模仿在技

術競爭中多方角逐，因此，研發中遇到的項目技術瓶頸是不可忽視的

技術風險；此外，技術人才的缺乏及其流失是技術潛在的風險；投資

項目主要工藝生產技術及設備都是經過生產實踐證實是成熟、可靠的,

所以，投資項目在項目產品生產技術上的風險較小。不斷完善項目產

品生產技術、工藝，努力提高產品質量、降低項目產品成本和消耗，

加強市場營銷、完善售后服務、提高產品市場占有率，努力使投資項

目達到預期的經濟效益和社會效益目標。

六、財務風險分析

加強對資金運行情況的監控，最大限度地提高資金使用效率；實

施財務預決算制度；建立相應的風險預警機制，加強內部管理，把可

能發生的損失降低到最低程度。

七、管理風險分析

通過借鑒國內外先進的管理體系，嚴格認真地貫徹執行，不斷提

高企業的管理水平，體現項目承辦單位精細化管理的特色。項目承辦

單位要注重品牌開發和產品市場銷售網絡建設，要繼續完善和穩定銷

售網絡和客戶群體，形成完善的組織結構和管理制度體系。

八、其它風險分析

九、社會影響評估

（一）社會影響分析

投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點，分析項目對

節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群

體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。

項目建成投產后將帶動沿線區域經濟快速發展，加強項目建設地

與周邊經濟圈（中心城市）的聯系，使當地文化教育水平也相應得到

提高。項目實施后，可以增加國家和當地的財政收入，提高區域經濟

實力；根據謹慎財務測算，為當地政府和國家的可持續發展做出一定

貢獻。

（二）社會影響效果

投資項目的建設投產，能夠有效帶動項目建設地的相關上下游企

業及其他行業，例如：交通運輸業、基建業、餐飲服務業等行業的共

同發展，從而促進項目建設地社會和經濟的快速騰飛。項目運營達產

后，可安排本地區剩余勞動力900人，確保了下崗職工、農村富余勞

動力和大學畢業生的就業和增加收入，為本地區農村及城鎮群眾致富

創造了有利條件。項目建成投產后，生產廢水不外排，生活污水處理

后達到GB8978《污水綜合排放標準》執行I級標準；項目建設對區域

地表水和地下水不會產生不利影響；項目作業產生的揚塵TSP計算地

面小時濃度均不會超過《環境空氣質量標準》II級標準日均濃度限值,

對空氣環境質量不會產生不利影響；投產后產生的固體廢棄物均可全

部回收利用，不用對環境產生污染。

（三）項目適應性分析

投資項目建設場址位于項目建設地，所處地段沒有重要的河流和

山脈，所以不會對本地的山水資源造成影響。投資項目建設不會改變

當地土地利用的格局，項目建設地周圍無自然風景區和名勝古跡，不

會影響當地生態景觀和自然風貌。

（四）社會風險對策分析

施工區域和現場，設置文明施工、環境保護的宣傳教育標牌、標

語及宣傳欄（櫥窗）；在車輛、行人通行的地方施工、上下層交叉立

體施工時，設置溝井坎穴覆蓋物和施工標志；不在夜間22:00至早上

6:00、中午12：00至下午14：00進行產生噪音的建筑施工作業，以免

影響周圍單位人員的休息；若由于施工不能中斷的