銷售庫管理制度?一、總則（一）目的為加強公司銷售庫的規范化管理，確保庫存商品的安全、完整，提高庫存周轉率，保障銷售業務的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司銷售庫的商品出入庫管理、庫存盤點、庫存安全管理等相關活動。（三）職責分工1.銷售部門負責根據銷售訂單制定發貨計劃，并及時傳遞給倉庫管理部門。跟蹤銷售訂單的執行情況，協調處理客戶退換貨等相關事宜。2.倉庫管理部門負責銷售庫的日常管理工作，包括商品的出入庫操作、庫存保管、庫存盤點等。確保庫存商品的數量準確、質量完好，合理安排倉庫存儲空間。3.財務部門負責對銷售庫的出入庫數據進行賬務處理，定期與倉庫管理部門核對賬目。監督庫存商品的成本核算，確保財務數據的準確性。4.質量檢驗部門負責對入庫商品進行質量檢驗，確保入庫商品符合質量標準。對庫存商品的質量狀況進行定期檢查，及時處理質量問題。二、商品入庫管理（一）入庫流程1.采購到貨通知采購部門在商品到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好收貨準備。2.到貨驗收倉庫管理部門收到采購到貨通知后，安排專人對到貨商品進行驗收。驗收內容包括商品的數量、規格、型號、質量等，確保與采購訂單一致。質量檢驗部門對到貨商品進行質量檢驗，出具檢驗報告。3.入庫單填寫驗收合格的商品，倉庫管理人員填寫入庫單，注明商品的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。4.商品入庫倉庫管理人員根據入庫單，將商品搬運至指定的倉庫存儲區域，并按照類別、規格、型號等進行分類存放。在商品入庫過程中，應注意輕拿輕放，避免商品損壞。（二）入庫異常處理1.數量不符若驗收時發現商品數量與采購訂單不一致，倉庫管理人員應及時與采購部門溝通核實。如確屬供應商發貨錯誤，采購部門應與供應商協商解決補貨或退貨事宜。2.質量問題驗收過程中發現商品存在質量問題，質量檢驗部門應及時出具不合格報告。倉庫管理人員應將不合格商品單獨存放，并做好標識。采購部門負責與供應商協商退換貨或補貨等處理措施。3.其他異常對于入庫過程中出現的其他異常情況，如包裝破損、商品損壞等，倉庫管理人員應及時記錄，并與相關部門共同協商處理。三、商品出庫管理（一）出庫流程1.銷售訂單審核銷售部門接到客戶訂單后，應進行訂單審核，確保訂單信息準確無誤。2.發貨計劃制定銷售部門根據訂單審核結果，制定發貨計劃，并將發貨計劃傳遞給倉庫管理部門。3.出庫單填寫倉庫管理部門根據發貨計劃，填寫出庫單，注明商品的名稱、規格、型號、數量、客戶名稱等信息。出庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交銷售部門留存。4.商品出庫倉庫管理人員根據出庫單，在倉庫中挑選相應的商品，并進行核對。核對無誤后，將商品搬運至發貨區，辦理出庫手續。在商品出庫過程中，應注意核對商品的數量、規格、型號等信息，確保與出庫單一致。5.發貨確認商品發貨后，倉庫管理人員在出庫單上簽字確認，并將發貨信息反饋給銷售部門。銷售部門負責與客戶溝通，確認商品是否按時、準確送達。（二）出庫異常處理1.庫存不足若倉庫庫存不足，無法滿足訂單發貨需求，倉庫管理人員應及時通知銷售部門。銷售部門與客戶協商解決交貨時間或部分發貨等問題，并調整發貨計劃。2.錯發商品如發現出庫商品與訂單要求不符，倉庫管理人員應立即停止發貨，并及時通知銷售部門。銷售部門與客戶溝通協調，安排錯發商品的追回或補貨事宜。3.其他異常對于出庫過程中出現的其他異常情況，如商品損壞、包裝破損等，倉庫管理人員應及時記錄，并與銷售部門共同協商處理。四、庫存盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等。2.盤點計劃應提前通知各相關部門，確保各部門做好準備工作。（二）盤點實施1.初盤倉庫管理人員按照盤點計劃，對庫存商品進行逐一清點，并記錄實際庫存數量。在初盤過程中，應注意核對商品的名稱、規格、型號、數量等信息，確保盤點數據的準確性。2.復盤財務部門或其他指定人員對初盤結果進行復盤，復盤比例應不低于庫存總量的[X]%。復盤過程中如發現問題，應及時與倉庫管理人員溝通核實，并調整盤點數據。3.盤點報告編制盤點結束后，倉庫管理部門編制盤點報告，注明盤點日期、盤點范圍、實際庫存數量、賬存數量、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告應經相關部門負責人簽字確認后，提交給財務部門。（三）盤盈盤虧處理1.盤盈處理對于盤盈的商品，倉庫管理部門應查明原因，并填寫盤盈處理單。經相關部門審批后，盤盈商品可按照規定進行入賬處理，增加庫存商品數量和金額。2.盤虧處理對于盤虧的商品，倉庫管理部門應查明原因，并填寫盤虧處理單。屬于正常損耗的，經相關部門審批后，可按照規定進行核銷處理；屬于人為原因造成的損失，應由責任人承擔相應的賠償責任。五、庫存安全管理（一）倉庫安全設施1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫應設置明顯的安全警示標識，劃分貨物堆放區域、通道等，保持倉庫內通道暢通。（二）庫存商品保管1.倉庫管理人員應根據商品的特性，合理安排存儲位置，確保商品的安全存放。2.對于易燃、易爆、易腐蝕等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.定期對庫存商品進行檢查，及時發現并處理商品的變質、損壞等問題。（三）倉庫人員安全管理1.倉庫管理人員應接受安全培訓，熟悉倉庫安全操作規程，掌握必要的安全知識和技能。2.在倉庫作業過程中，倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規程，如避免在倉庫內吸煙、使用明火等。3.加強對倉庫人員的安全意識教育，提高其安全防范意識，確保倉庫作業安全。六、庫存信息化管理（一）庫存管理系統1.公司應建立完善的庫存管理系統，實現對銷售庫的信息化管理。2.庫存管理系統應具備商品入庫、出庫、庫存查詢、盤點等功能，確保庫存數據的實時、準確更新。（二）數據錄入與維護1.倉庫管理人員應及時、準確地將商品出入庫等相關信息錄入庫存管理系統，確保系統數據與實際庫存一致。2.定期對庫存管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。3.如發現庫存管理系統數據出現異常，應及時進行排查