，、乙.、▲

刖B

********有限公司系國家相關部門頒證許可的特種設備專業化安裝公司。主

要從事機電設備的制作、安裝；冷庫、冷藏車的制作、安裝、維修；鋼結構件制

作、銷售、安裝；壓力容器、壓力管道安裝、維修；一般工業設備、起重機械、

保溫材料、化工壓力管道、五金交電、鍋爐配件的銷售、安裝。

公司成立于2008年3月，設有專業的機電設備、管道、鋼結構件安裝工程

項目部；材料、設備、鍋爐配件及其它成品銷售部。

我公司大部分員工及主要骨干均來自原國營涪西壓力容器廠，2002年初集

體二崗后加入綿陽高新區三金制冷設備安裝有限公司。2006年3月，因公司經營

管理需要，引入新的管理理念和管理機制，加強公司實力，通過強強合作，公司

與原綿陽天祥機電有限公司進行重組，成立了以程德剛為項目經理的第二安裝項

目部。專業從事鍋爐、壓力管道、鋼結構件及一般工業設備的安裝。2008年初，

第二安裝項目部脫離綿陽天祥機電有限公司，成立了以程德剛為總經理、楊琳為

總二程師的綿陽應程制冷設備安裝有限公司。

2009年元月公司更名為********有限公司。

2009年3月位于綿陽市經濟技術開發區的安裝基地正式成立。基地占地面

積26畝，建筑面積6000平方米。主要用于安裝金屬預制構件、制作、維修壓力

容器、維修保養機械設備、金加工、壓力管道預制等項目。

目前，公司擁有建造師5人，造價師1人、會計師1人，經濟師1人，安全

員（A/B/O9人，持證焊工18人，壓力管道操作工39人，起重工4人，無損檢

測1人，質檢人員6人。同時已取得機電設備專業安裝三級資質、鋼結構制作、

安裝三級資質、制冷設備二級資質、安全生產許可證、一般納稅人許可證等資質。

按照國家頒布的特種設備的有關管理規定，我公司根據自身的特點，制定了

壓刀容器、壓力管道、鋼結構件以及通用設備的安裝、維修質量保證手冊。重點

規定了每項工程的施工方案、施工工藝和特種工藝，建立完整的管理體系和完善

的質量控制手段，確保了每項工程優質服務。

公司以最高質量為發展核心，確定每年都要安排專業技術人員到廣州、沈陽、

重慶、成都等所代理的廠家進行專業技術培訓、定時定期安排參加職能部門組織

的專業培訓和換證培訓。所有人員按規定全部取得了特種設備操作證，從人員技

術上確保了特種設備的安裝質量和優質服務。全體員工以造福人類、服務于社會

為目的，以“精心施工、熱，青服務、質量第一、信譽至上”為宗旨。我們堅信，

我們的服務質量是你最佳的選擇，誠祝新老客戶以及同仁共創明天的輝煌。

********有限公司

二0一二年八月

.發布令

為確保壓力管道安裝工程質量，保證國家有關法律、法規、標準和顧客的要

求。公司根據TSG0004—2007《特種設備安裝、維修、安裝、改造、維修質量保

證體系基本要求》、《特種設各安全監察條例》、《壓力管道安裝許可規則》的規定,

并按照壓力管道安裝質量和安全技術管理要求，特制定本體系。

體系經審定，符合國家法規和標準的要求，適應我公司的實際情況，并突出

了壓力管道安裝的專業性和特殊性。現批準發布，自2012年8月16日起實施。

《質量保證體系》是我公司從事壓力管道安裝實施質量管理和控制的綱領性

文件，是全體職工進行壓力管道質量管理的行為指南。

要求各單位、部門對全體職工進行培訓|,務使其熟悉和理解，并認真貫徹執

行，從而確保實現公司的質量方針，以優質的壓力管道工程質量和服務質量確保

壓刀管道安全運行，贏得顧客的信任。

總經理（簽字）：

批準時間：2012年8月15日

任命書

為確保公司壓力管道安裝質量管理體系所需的過程得到建立和有效的實施

與保持，特任命程德剛同志為質量保證師、授權其在公司質量管理活動中代表總

經理行使權利，并授予以下職責和權限：

1、負責組織貫徹實施公司的質量方針和質量目標。

2、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和不斷改進。

3、向最高管理者報告質量管理體系的運行狀況和任何改進的要求。

4、確保在整個公司內提高滿足法規、標準和顧客要求的意識。

5、負責組織公司質量管理體系文件的編制和修訂，對質量手冊有解釋權，

對違反手冊規定的行為有權制止和糾正。

6、負責公司的內部審核，協助總經理組織管理評審。

7、負責就質量管理體系有關事宜與外部的各項聯系工作，包括安全監察、

資格評審和監督檢驗。

8、全權協調、處理壓力管道安裝質量管理體系運行中出現的問題，具有獨

立處理和裁決質量管理體系運行中重大問題的權力。

總經理（簽字）：

批準時間：2012年8月150

第1章引用或采用的法規標準

＜《特種設備安裝、維修、安裝、改造維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004—2007

?《特種設備安裝、維修、安裝、改造維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005-2007

令《鍋爐壓力管道壓力管道焊工考試與管理規則》（國質檢鍋［2002］10g號）

今《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》（國質鍋檢［20031248號）

?《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》（2002版）（國質檢鍋［2002］83號）

令《壓力管道安裝安裝許可規則》TSGD3001.2009

?《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50235-2011

＜《工業金屬管道施工及驗收規范》GB50235-2010

令《工藝金屬管道設計規范》GB50316-2000

令《壓力管道規范工業管道》GB/T20801-2006

令《承壓設備無損檢測》JB/T4730-2005

令《石油天然氣鋼質管道無損檢測》SY/T4019-2005

令《壓力管道、壓力管道設計許可規則》TYSGR1001-2008

令《鋼制壓力容器焊接工藝評定》JB4708-2000

＜《鋼制壓力容器焊接規程》JB/T4709-2007

令《鋼制壓力容器壓力管道焊接試板的力學性能檢驗》JB/T4744-2000

Q《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006

第2章術語、定義和縮寫及實用范圍

令公司-四川省********有限公司。

＜各部門一公司內的各管理部門和項目部。

＜項目部一公司對工程項目派駐的管理機構。

令顧客一指對建設單位、業主、用戶、需方的統稱。

令供方一指為公司供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務壓

力管道的單位。

令特殊工序一指混凝土施工、焊接、試壓、探傷、基礎、打樁或灌注樁。

令隱蔽工程一指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。

令采購壓力管道一指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務承包、委托加等。

令不合格一包括不合格材料、設備、過程、工序、工程和環境。

令交工驗收一供方在工程竣工時，與顧客代表以及第三方代表一起，對已完成的施工工程行

交付的質量檢查和評定。

?三檢制一指工程施工過程中的質量自檢、互檢和專檢制度。

令管道工程術語

?管道一由管道組成件和管道支承件組成，用以輸送、分配、混合、分離、排放、計量、

控制或制止流體流動的管子、管件、法蘭、螺栓連接、墊片、閥門和其他組成件或壓力管

道部件的使用總成。

?壓力管道一指利用一定的壓力，用于輸送氣體或液體的管狀設備，其范圍規定為最高壓力

大于或者等于0.IMPa（表壓）的氣體、液化氣體、蒸汽介質或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕

性、最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體介質，且公稱直徑大于25ml的管道。

＜壓力試驗一以液體或氣體為介質，對管道逐步加壓，達到規定的壓力，以檢驗管道強度和

嚴密性的試驗。

令泄漏性試驗一以氣體為介質，在設計壓力下，采用發泡劑、顯色劑、氣體分子感測儀或其

他專門手段等檢查管道系統中泄漏點的試驗。

令公用管道一指城市或鄉鎮范圍內的用于公用事業或民用的燃氣管道和熱力管道。

令GB1一指燃氣管道。

令GB2一指熱力管道。

令GC類一指工業管道。

?GA類一指長輸管道。

?公稱壓力一管子、管件、閥門等在規定溫度下允許承受的以壓力等級表示的工作壓力

e地面坡度一地面傾斜的起止點問的高差與其水平距離的比值。

＜單線圖一將每條管道按軸側投影的繪制方法，畫成以單線表示的管道空視圖。

?管底標高一管道外表面底部與基礎準面間的垂直距離。

今管項標高一管道外表面頂部與基準面間的垂直距離。

令設計壁厚（公稱壁厚一計算設計壓力時用的管子壁厚。

?管中心標高一管道中心線下基準面間垂直距離。

令公稱直徑一管子、管件、閥門等口徑的內直徑。

令工作壓力一管子、管件、閥門等在正常運行條件下承受的壓力，通常指設計壓力。

令焊接一通過加熱或加壓、或兩者并用，并且用或不用填充材料，使焊件達到原子結合的一

種安裝、維修方法。

令實用范圍：本手冊實用于GB1（公用燃氣管道）、GB2（公用熱力管道）、GC2（工業管道）。

本手冊編寫：楊琳審核：李昌貴批準：程德剛

第3章質量方針及質量目標

公司質量方針：

科學管理精心施工優質高效

質量方針的內涵：

科學管理：向行業先進管理水平看齊，實施管理現代化。

精心施工：實施過程控制，提高壓力管道質量及工作質量。

優質高效：嚴格按照國家有關法律、法規、標準和規范進行施工；樹立品牌意識，營造樣

板工程，提高公司聲譽。

4.2公司質量目標：

序號公司質量目標分解部門質量目標的分解值

工程施工人員安全教育率100%

圖紙會審100%

技術交底100%

工序三檢率100%

焊接外觀合格率9饒

單位工程合格率100%無損檢測合格率90%

1

焊口一次合格率90%施工過程HSE重大事故為0

特殊工種持證率100%

總經辦公司人員接受教育率100%

物資準時到貨率9(M

物資部檢驗合格率290%

設備專管率100%，設備完好率295%

工程技術試壓一次成功

2試運投產一次成功

部工程交付率100%

3顧客意見回訪率100%總經辦通過對顧客的接觸，得到顧客滿意度應285%

第4章組織機構及管理職責

1總則

本章對公司的總經理、質量保證工程師和各責任工程師的責任和權利、質量保證體系的

作用做出規定，以確保公司的質量方針、目標被全體員工所領會，使質量保證體系持續、有效

運行，并不斷得到改進。。

公司總經理負責公司的壓力管道安裝及現場組焊的經營、安裝、維修、質量的全面管理。

總經理負責為質量保證體系的建立配備足夠的資源，任命公司質量保證工程師及各專業質控

師、責任師，并授予足夠的權限。質量保證工程師有充分明確的職責、權力和組織上的獨立性,

在處理質量問題上有高于其他部門的權力，對出現的質量問題應提出建議或提供解決問題的方

法、措施，直到質量問題得到妥善解決。質量保證體系的全體質控人員應各行其責，保證質量

體系的有效運行。質量保證工程師經常向總經理報告質量體系的運行狀況。

2管理承諾

動員全體員工貫徹落實質量管理體系的方針、目標，按照《特種設備安全監察條例》、

等國家法規標準的規定，建立和實施質量保證體系，嚴格規范管理，加強安裝、維修全過程的

壓力管道質量控制，并定期組織管理評審，推動質量管理體系持續改進，保證壓力管道安裝工

程質量。

3機構

對質量保證體系的組織機構和主要質量控制系統責任人員的職責和權力作出規定，以確

保質量保證體系各責任人員權責明確，質量保證體系運行高效、穩定、可控。

3.1組織機構

壓力管道安裝質量體系組織機構圖

4職責、權限

4.1.1職責和權限

(1)遵守國家法律、法規，嚴格執行董事會關于公司經營、管理的相關決定，向董事會負

責，努力工作，引領公司不斷地健康發展，保證公司合法經營。

(2)對壓力管道安裝工程質量和安全全面負責。提出并闡明公司質量方針、目標，批準質

量手冊，采取有效措施(包括提供足夠的資源)以保證質量方針和目標能為全體員工所理解和實

施。

(3)任命質量保證師、各職能部門負責人、專業責任工程師和項目經理。

(4)領導管理評審°

(5)認真執行公司各項規章制度，并根據公司的發展情況適時進行調整，健全、完善各種

規章制度，提高公司的管理水平，

(6)全面負責公司各項經營工作中重大問題的決策，主管經營、財務、人事工作，確保公

nJ良性運轉。

(7)始終保持創新意識，大力拓展市場，保證公司年經營目標的實現，增加公司的效益。

(8)積極開發新項目，使公司發展成為綜合性公司，增強公司的競爭能力。

(1)負責組織貫徹實施公司的質量方針和質量目標。

(2)協助公司總經理建立、實施、保持和持續改進壓力管道安裝質量體系，有權獨立行使

處理和裁決體系運行中的重大問題。

(3)負責組織公司壓力管道安裝質量體系文件的編制、修訂和貫徹實施，對質量手冊

有解釋權，對違反手冊規定的行為有權制止和糾正。

(4)開展對全體職工的教育，確保在整個公司內提高滿足法規、標準和顧客要求的意識。

(5)向總經理報告壓力管道安裝質量體系的運行狀況和任何改進需求。

(6)負責組織公司的內部審核，協助公司總經理組織管理評審。

(7)負責壓力管道安裝質量管理體系有關事宜與外部聯系的各項工作，包括接受安全

監察、資格評審和監督檢驗。

(8)檢查、指導各專業責任工程師、項目經理和項目質保師的工作。

(1)認真貫徹執行公司的各項規章制度，服從總經理的工作安排，向總經理負責。

(2)負責在分管部門范圍內質量管理體系的有效運行，切實貫徹執行公司的質量方針及目

標。

(3)協助總經理處理對內(外)的協調工作，積極拓展市場，為公司的發展贏得市場空間。

(4)負責工程施工的協調工作，合理、均衡地組織資源，以保證工程質量、工程進度和施

工的安全。

(5)負責對分包方、供方(分供方)的評價與選擇，負責對合格分包方、分包方名錄的動態

管理和業績考核的管理。

(6)負責組織嚴重不合格品的評審和糾正、預防措施的制定。

(7)負責新技術、新工藝、新方法引進、開發應用及評審c

(8)貫徹執行國家的質量法規和標準，主持公司技術文件的編制、評審和審核。

(9)負責統計技術在質量管理活動中的應用。

(10)負責工程施工合同評審和合同的簽訂。

(1)對壓力管道設計圖紙是否符合標準負全面責任。

(2)貫徹執行公司的質量方針、目標，促進公司質量管理體系的有效運行。

(3)負責公司技術圖紙文件的編制、修訂及外部圖紙規范、標準的審核。

(4)負責國家新標準，新技術、新工藝、新方法在工程施工中的應用。

(5)掌握安裝、維修技術狀況，分析存在的問題，提出解決和改進的方法。

(6)負賁公司所有圖紙的止確性與規范性。

(7)施工過程中，努力控制成本，做到料盡其用，杜絕浪費現象發生。

(8)工程施工中，嚴格遵照行業技術標準，認真按照施工規范要求施工，確保工程質量過

硬。

(9)工程施工中，及時處理施工安全隱患，杜絕安全事故發生，及時向主管領導提出具有

可行性的意見或建議。

(10)負責公司與外設計單位的聯絡。

(1)遵守公司各項規章制度，負責安裝、維修管理工作。

(2)貫徹執行公司的質量方針、目標，促進公司質量管理體系的有效運行。

(3)負責工程施工的組織協調工作，參與并督促項目工程施工質量目標和進度計劃的制定、

檢查和實現，隨時掌握安裝、維修動態。

(4)合理、均衡地組織資源，以保證工程質量、工程進度卻施工安全。

(5)工程施工中，及時處理施工安全隱患，杜絕安全事故的發生。

(6)負責組織嚴重不合格品的評審和糾正、預防措施的制定。.

(7)完成領導交辦的其它工作。

1)對壓力管道檢驗質量控制負全面責任。

2)負責對參加項目施工人員的資格審查和確認。

3)參與對采購物資和顧客提供壓力管道的質量檢驗，并對檢驗器具進行維護。

4)監督檢查項目施工質量，發現不符合品立即發出整改通知，并督促整改。

5)負責制定檢驗方案和檢驗計劃，并負責檢驗工作的正確實施。

6)負責糾正/預防措施計劃實施的監督。

7)收集整理有關檢驗質量記錄，向管理者代表報告工程質量信息。

(1)根據項目部提供的物資采購計劃和備料計劃，負責安排工程項目的物資采購。

(2)負責物資從進貨到發放過程中的標識。

(3)在檢驗師的配合下，負責進貨物資的驗證、檢驗、試驗和不合格品的處理。

(4)確保材料的正確管理和維護。

(5)負責材料合格證和質證書的收集和歸檔。

(1)負責提出本專業人員上齒資格和培訓要求，并提出物資申請計劃及技術標準。

(2)負責組織設計審查和工藝評審。

(3)負責施工安裝過程策劃，參加編制施工組織設計，組織編制工藝文件、工程設計文件

和設備需用量計劃。

(4)組織技術交底，工程驗證，設備質量和使用計量器具狀況的檢查。

(5)負責對施工環境及防護措施和規定進行檢查，使工藝實施處于受控狀態。

(6)與檢驗責任人員協作進行工程檢驗和試驗，參與工程預試車，控制檢驗和試驗狀態標

識，對不合格品進行評審并組織二程返修和工藝改進。并對在建工程的防護措施及其實施進行

控制。

(7)負責收集、整理預制、安裝工序質量記錄和交工文件，參與單位分部工程質量驗評結

果分析，為質量改進提供信息。

(1)負責焊接各環節的監督與管理，確保焊接工作處于受控的質量管理體系狀態。

(2)負責對合同或設計文件中有關焊接的要求進行評審，組織焊接工藝試驗，提出焊接材

料技術條件和焊工培訓要求。

(3)編制焊接作業指導書，焊接工藝評定報告，焊接工藝規程和其它焊接工藝文件。

(4)指導焊工進行焊接工作，并解決其中出現的質量問題c

(5)負責對焊工的焊接知識、技能進行培訓和考核。

(6)負責監督檢查焊材的正確使用和管理。

(7)對返修方案進行審查，決定返修工藝并督促實施。

(8)掌握焊縫外觀檢查和無損檢測結果，監控檢驗狀態標識。

(9)根據焊縫質量檢測合格率和熱處理結果，對焊接工藝進行分析，研究焊接工藝改進方

案，提出焊工培訓計劃。

(1)負責制定熱處理工藝，并組織工藝驗證和人員培訓。如發現熱處理工藝問題并涉及焊

接或預制件安裝、維修工藝時，應及時與有關人員研究改進措施。

(2)監督指導熱處理作業人員的業務工作。

(3)對熱處理結果進行審查，為改進熱處理工藝提供依據，或對焊接、預制安裝、維修工

藝改進提供信息。

(1)負責對合同或設計文件中規定的無損檢測要求進行評審，確定無損檢測工藝并編

制無損檢測工藝文件。

(2)負責制定無損檢測設備、材料計劃，提出相關技術條件，同時對暗室、評片室、

檔案室的設施和條件實施控制。

(3)負責對無損檢測人員上崗資格進行審核，并向無損檢測人員進行技術交底。

(4)負責對底片合格率和評片準確率進行分析，提出培訓無損檢測人員、改進無損檢測工

藝的措施。

(1)負責根據有關標準組織編制試驗工藝文件，并對試驗文件內容的有效性負責。

(2)分析試驗精度偏差，提出試驗質量改進方案。

(3)負責對理化試驗人員的工作進行監督、指導和管理。

(4)負責理化試驗人員的業務培訓和考核。

(5)負責對新技術、新工藝、新設備的推廣和應用，全面持續改進和提高理化試驗工作水

平。

(1)負責組織編制操作規程，對設備操作責任人員進行技術交底，確保設備的正確操作和

維護。

(2)負責建立設備完好和專管制度，確保在用設備及其計量器具的完好率和專管率達到要

求，防止不合格的設備誤用。

(3)負責擬定設備操作人員的培訓和崗位資格的審查。

(4)負責設備維修的控制，確保設備進行合理定期檢修。

(5)在物資部的配合下，負責建立、完善和管理設備技術檔案。

(6)負責向管理者代表報告設備使用、維護狀況和設備事故情況，提出完善設備制度的建

議，促進公司設備制度的不斷改進。

(1)負責計量器具管理程序文件的編制，制定計量器具分類管理辦法和檢定周期，明確計

量器具管理程序，并監督實施。

(2)在物資部的配合下，負責計量器具的日常管理和臺帳的建立。

(3)負貨擬定公司計量器具配置方案，提出計量器具采購計劃。

(4)負責對在用計量器具的校準實施控制，及時下達計量器具周檢通知書，同時對計量器

具校準證書和標識進行管理，防止不合格計量器具誤用，并及時處置不合格計量器具。

(5)負責對計量器具周檢率和合格率進行分析，向管理者代表提出改進計量管理的建議和

方案。

(1)項目質量第一責任人，承擔項目重大質量技術問題的決策責任。

(2)貫徹執行公司質量方針和目標，實施和保持工程項目壓力管道安裝質量體系的有效運

行。

(3)負責確定工程項目質量管理組織結構及各專業責任人員名單，經公司批準和任命后，

進一步明確職能分配。

(4)對出現的任何不合格品進行評審和處置，并采取相應的糾正與預防措施。

(5)組織工程項目的壓力試稿、系統吹掃、泄漏性試驗和預試車工作。

(6)負貨工程項目日常安裝、維修組織、協調和指揮工作，并對質量進行監督。

(7)負責組織對所管轄的設備、機具進行管理、維護和保養。

(8)負責組織對工程材料進行管理、標識、檢驗。

(9)負責通過編制工程項目施工組織設計進行質量策劃，確定工程項目的質量目標，規定

完成工程施工必須的人力、物力和技術資源，明確必須執行的施工驗收標準規范，擬定主要施

工工藝技術措施和質量保證措施。

(10)負責按照施工組織設計的要求配置人力、物力資源，進行必要的人員培訓和資

格取證工作。

(11)負責在工程進展的適當階段開展內部審核工作。

(12)負責進行工程回訪，對顧客的意見進行分析并采取改進措施。

(1)協助項目經理主管壓力管道安裝現場質量控制系統，并保持其有效運行。

(2)主持項目壓力管道安裝的質量工作，審核壓力管道安裝相關技術質量文件。

(3)負責實施安裝過程控制，嚴格按照工藝標準進行施工，并按照質量檢驗計劃進行工序

檢驗及最終檢驗和試驗，督促各專業責任人員作好質量記錄和檢驗試驗狀態標識，防止不合格

品進入下道工序或交付使用。

(4)根據設計圖紙編制或選定施工工藝文件，必要時應進行工藝試驗。

(5)負責編制質量檢驗計劃，明確檢查點及其檢驗方法和責任人員。

(6)組織設計審查、圖紙會審和技術交底。

(1)貫徹公司質量方針及目標，執行程序文件規定，保證壓力管道安裝質量體系在質量檢

驗、控制、監督等工作范圍內有效運行。

(2)嚴格按施工設計文件和施工規范的規定檢驗工程質量，判斷工程(壓力管道)的符合

性，作出合格或不合格的結論；對因錯、漏檢造成的質量問題負責。

(3)對不合格品按類別和程度進行分類，并作出標識，及時填寫不合格品通知單，返工通

知單及廢品通知單，做好廢品隔離工作。

(4)監督施工安裝、維修過程中的質量控制情況，嚴格執行“三檢制”，并做好被檢品和部

位檢驗的標識，發現質量問題及時向項目質保師或項目經理反映，重大問題可向公司主管領導

反映。

(5)發現未進行“三檢”的工程項目以及審批手續不完全、無施工工藝或未執行工藝等情

況，檢驗員應拒檢工程壓力管道.

(6)正確填寫合格、不合格通知單、返工或返修單、整改通知等質量管理文件，做好各種

原始記錄和數據處理工作，對所填寫的各種數據、文字負責。

(7)在項目質保師的領導下，接受公司檢驗責任師的監督云口指導。

(1)指導、監督、實施工程項目焊接施工的《焊接工藝規程》、《焊接作業指導書》。

(2)負責在工程開工之前的技術交底，對焊工進行資格確認，并做好相關記錄。

(3)負責對焊接設備的完好狀況進行確認，并做好相關記錄。

(4)負責對施工現場的焊接環境進行確認，并做好相關記錄。

(5)制訂焊縫返修方案、并組織實施。

(6)負責收集、整理焊接記錄，編制有關交工文件。應充分利用單線圖對過程進行記錄，

如焊工代號、固定焊口位置、無損檢測抽查的焊縫位置、返修焊縫位置等，以便于質量控制和

實現過程追溯。

(7)在壓力管道安裝焊接施工中接受項目質保師的領導，接受公司焊接責任師的監督指導。

(1)指導、監督、檢查工程項目熱處理施工中《熱處理作業指導書》、《熱處理工藝規程》

的執行情況：

(2)負責在工程開工之前的技術交底，對熱處理操作工進行資格確認，并做好相關記錄。

(3)負責對熱處理設備的完好狀況進行確認，并做好相關記錄。

(4)負責對施工現場的熱處理作業環境進行確認，并做好相關記錄。

(5)制訂焊縫重新熱處理方案、并組織實施。

(6)熱處理完畢，及時與相關質量責任人員聯系，進入下一道工序。

(7)在壓力管道安裝焊接施工中接受項目質保師的領導，接受公司熱處理責任師的監督指

導。

(1)貫徹公司質量方針及目標，在檢測工作中保證質量管理體系的有效運行。

(2)嚴格按照檢測工藝及規程進行檢測工作，判斷試件的符合性，作出合格或不合格

的結論，并做好標識，對因未執行規程造成的檢測質量問題負責。

(3)負責做好檢測全過程的原始記錄，認真填寫有關檢測報告，并及時將焊縫檢測報告送

達有關部門和責任人員。及時將焊接合格率情況與焊接人員進行溝通，為提高公司焊

接質量水平提供信息。

(4)負責對項目工程無損檢測條件和現場防護設施，標準試塊和黑度計檢定，檢測條件選

定，象質計選擇和使用等實施控制，并向無損檢測作業人員進行技術交底。在無損檢測實施過

程中，應對無損檢測的檢測部位和狀態標識、無損檢測規定等進行控制。射線底片應及時進行

復評，底片不合格時應及時重新照相。

(5)負責充分利用單線圖對過程進行記錄，如焊縫編號、固定焊口位置、無損檢測抽查的

焊縫位置及檢測結果、返修焊縫位置、返修次數及檢測結果等，以便于質量控制和實現過程追

溯。

(6)嚴格按照操作規程操作設備和儀器，并做好設備和儀器的維護和保養工作。

(7)做好勞動與安全防護工作，建立有關安全管理制度。

(8)在項目質保師的領導下，接受公司無損檢測責任師的監督和指導。

(1)貫徹公司質量方針及目標，執行程序文件規定，在計量器具管理工作中保證質量體系

的有效運行。

(2)做好計量的量值傳遞和在用計量器具的周期檢定、修理工作，做好記錄。

(3)做好各種計量器具的周期檢定、周檢合格率和抽檢情況的數據統計工作，并定期上報。

(4)做好各種計量器具的保管、發放、回收、送檢、封存、報廢工作，保證計量器具的有

效性，并做好有關記錄。

(5)在項目質保師的領導下，接受公司無損檢測責任師的監督和指導。

(1)貫徹公司質量方針及目標，執行程序文件規定，在材料控制系統中保證質量體系的運

行。

(2)根據工程項目材料采購計劃需要，負責提供所需材料卻相應技術標準。

(3)負責對材料貨源及供應分工進行策劃，要求材料必須從合格供方(分供方)采購。

(4)負責對本單位采購的材料和顧客提供的材料驗收、檢驗記錄實施控制，同時應在

采購、檢驗和使用之間開展內部溝通活動，相互通報材料的質量狀況及需要量。對供方〔分

供方)供貨和服務質量數據分析，為對供方.(分供方)進行評審提供信息。

(5)負責監督保管人員根據質量職責驗證，并記錄進庫材料的外觀、標識、質量保證

資粘，規格型號及數量，并對材料與采購計劃表、質保資料、標識的符合性驗證負責。

(6)負責對材料發放記錄進行有效控制，確保只有經過驗收合珞標識清晰的材料才會發放到使

用部門。

(7)負貨對工程項目現場存放材料的條件進行監測(如溫度、濕度)和記錄，以及材料的分

區存放和防護狀況進行有效的控制。

(8)在項目質保師的領導下，接受公司材料責任師的監督天口指導。

(1)負責組織工程項目施工安裝過程策劃，參加編制施工組織設計，組織編制工藝文件、

工裝設計文件和設備需用量計劃.

(2)參加設計交底，負責組織圖紙會審和技術交底、工裝驗證、設備質量和在用計量器具

狀況檢查。

(3)負貢根據工程項目工藝要求，提出人員上崗資格和培訓要求。

(4)負責對項目施工環境及防護措施、預制場地條件和規定進行檢查，使工藝實施處于受

控狀態。

(5)負責與檢驗系統責任人員協作進行項目工程檢驗和試驗，參與工程預試車，控制檢驗

和試驗狀態標識，對不合格進行評審并組織工程返修和工藝改進。并對在建工程的防護措施及

其實施進行控制。

(6)參與設備、材料的檢查驗收，參加施工現場的中間交接，施工過程檢查。

(7)負責收集、整理工程項目預制、安裝工序質量記錄和交工文件，參與分部分項工程質

量驗評結果分析，為質量改進提供信息。

(8)在項目質保師的領導下，接受公司工藝責任師的監督加指導。

(1)貫徹公司質量方針及目標，執行程序文件規定，在檢測、試驗工作中保證質量體

系的有效運行。

(2)嚴格按檢測工藝及試驗規程進行檢測、試驗工作，對理化試驗人員檢測、試驗工作進

行監督和復核。

(3)負責對采購的試驗設備材料的驗收和維護，同時對試驗室環境條件、試驗設備周期檢

定和試劑的有效性進行控制。

(4)及時送達試驗報告，反饋有關質量信息。

(5)負責對試樣驗收、試樣標識和試驗過程進行監控，確保理化試驗的正確實施。當需要

在現場進行理化檢驗時，應與現場技術負責人配合對檢驗部位進行確認，以確保抽查比例和檢

驗結果的代表性。

(6)接受理化責任工程師監督檢查。

(1)負責工程項目的施工設備配置，提出專門設備計劃經批準后，交相關部門進行設備購

置，并組織驗收。

(2)負責對設備操作人員進行技術交底，確保設備(包括顧客提供的設備)的正確操作和維

護。

(3)負貨實施完好狀態標識和專管人員標識并進行定期檢查，確保在用設備及其計量器具

的完好率和專管率達到要求，防止不合格設備誤用。

(4)負責及時收集設備驗收、維修和運轉記錄，完善設備技術檔案。

(5)提出完善設備管理制度的建議，促進公司設備管理制度的不斷改進。

(6)在項目質保師的領導下，接受公司設備責任師的監督卻指導。

(1)貫徹公司質量方針及目標，在組織施工作業中確保質量管理體系的有效運行。

(2)強化“質量第一”的意識，在保證工程質量和施工安全的前提下抓安裝、維修進度。

(3)遵守工序質量制度，嚴格把好自檢關，做好互檢，和專檢，上一道工序不合格，不得

進入下一道工序，并對工序控制不力引起的質量問題負責；

(4)檢查督促作業人員遵守規定，對因檢查、督促不力，未及時發現和糾正，因

違反工藝規程造成的質量事故和損失，負隊(組)作業管理責任。

(5)嚴格控制材料投入、回收數量，嚴格控制不合格品非法流失和不合格品用于施工。

(6)工程交竣工時，將安裝、維修過程中有關原始記錄移交本項目的主管責任人員或質檢

員，對移交資料的完整性、及時性、真實性和準確性負責。

(1)貫徹執行公司的質量方針和質量目標，負責壓力管道安裝質量體系運行的日常管理工

作，監督各部門嚴格按照體系文件要求進行安裝、維修施工活動。

2)認真執行公司的各項規章制度，監督檢查各部門的執行情況。

3)協助總經理處理對外事務，協倜內部各部門之間的日常工作，促進其止常運行。

4)負責處理辦公室口常行政事務。

5)根據公司發展要求，起草公司相關制度，經總經理批準后執行。同時做好公司其它各類

文件的起草工作。

(6)負責公司各部門目標任務的考核.工作。

(7)負責公司人事、勞資及相關手續的辦理，做好人力資源計劃、員工考核及培訓工作。

(8)負責公司文件的發放和歸檔管理工作，做到檔案完整，

(9)統一管理公司現有車輛，負責車輛的安排、調度。

(10)負責公司辦公用品的申購、發放，并做好登記，做到節約開支。

(11)負責按照施工組織設計的要求配置人力、物力資源，進行必要的人員培訓和資

格取證工作。

(12)完成領導臨時安排的其它任務。

(D根據國家和行業技術要求，編制、審定公司技術管理制度，負責工程技術管理。

(2)參與工程招投標工作，為招投標提供技術、質量、造價等問題的支持。

(3)負責工程預算編制，提供相關問題的咨詢，確保工程的最大效益。

(4)負責編制施工組織設計，保證施工過程節約、高效、規范、有序。

(5)在工程項目實施過程中，負責監督嚴格按照技術規范施工，確保工程質量和工期。

(6)在工程項目實施過程中，加強財產管理，做到帳物相符，嚴格控制成本，節約開支，

保證工程的利潤空間。

(7)負責公司安全安裝、維修工作，抓好安全教育工作，做到施工過程中人、財、物的安

全。

(8)編制工程竣工資料.，將完整的資料一套交總經辦備存，并協助相關人員辦理工程決算

工作。

(9)編制、實施本部門員工培訓計劃，有效提高員工的業務技術水平。

(10)負責本部門質量責任師的管理，并承擔其質量責任。

(11)完成領導交辦的其他工作。

(1)協助總經理、管理者代表，對公司工程項目進行全面質量管理。

(2)貫徹執行公司的質量方針和質量目標，監督各部門嚴格按照體系文件質量要求進行安

裝、維修施工活動，并作好相關質量記錄文件的歸檔工作。

(3)參與公司壓力管道安裝質量體系文件的編制、修訂和貫徹實施，對質量手冊有解釋雙。

根據國家和行業技術最新質量要求，及時提出選用、修定、編制、審核公司質量管理文件，報

請批準后并通知、督促相關部門執行。

(4)負責新技術、新工藝、涉方法在工程施工中應用時的質量指導與監督。

(5)掌握安裝、維修中各環節的質量狀況，分析存在的問題，提出解決和改進的方法。

(6)跟蹤施工動態，督促項目工程施工質量目標和進度計劃的制定、檢查和實現。

(7)掌握施工現場情況，對違反手冊規定的行為進行制止和糾正，對拒不改正的，有

權提出處罰意見，并報上級領導批準后交總經辦處罰。

(9)完成領導交辦的其它工作。

(1)負責公司項目市場計劃的編制，報公司領導批準后組織實施。

(2)負責項目信息的收集、整理匯總、甄選，并向主管領導匯報，對有效信息及時進行跟

蹤。.

(3)加強量化管理，使對市場開發工作不斷規范化。積極拓展市場，不斷提高對市場的占

有率。

(4)負責標書的編制，并組織實施項目投標工作。同時負責組織合同評審，參與合同談判

與簽訂。

(5)負責本部門員工的培訓，提高員工的市場意識和開拓意識。

(6)完成領導交辦的其他工作。

(1)貫徹公司質量方針、目標，在本部門內保證壓力管道安裝質量體系的有效運行。

(2)根據工程項目提供且得到批準的物資、設備采購計劃，及時組織實施采購。

(3)負責組織對進貨物資檢驗、測量、驗收工作。

(4)負責組織對合格供方的評價與選擇，確保合格物資及時采購。

(5)健全設備臺帳，指導庫房做好物資的分類保管和標識c

(6)負責工程所需物資設備的內部調撥和租賃。

(7)負責本部門質量記錄的管理。

(8)承擔本部門質量責任師的質量管理責任。

(9)完成領導交辦的其他工作。

(1)嚴格按照《會計法》、《會計準則》以及其它國家相關金融政策，進行財務管理。

(2)認真執行公司《現金使用管理辦法》、《財務管理制度》，加強帳務和現金管理，確保經

濟利益安全。

(3)根據工程承包合同，編制月、季、年工程收款計劃和用款計劃，并及時要求建設單位

辦理財務決算及項目決算，確保工程資金及時回收。

(4)根據工程預算編制工程目標成本和利潤，嚴格控制工程費用，及時督促工程技術部認

真按財務制度執行。

(5)負責公司資產管理，建立健全相應臺帳和明細。按期盤存，做到帳物相符。

(6)按時向公司提交會計報表、財務分析、提交財務決算等。

(7)負責公司各項財務資料管理，妥善保管好會計憑證、會計賬簿等會計檔案。

(8)根據公司年度經營計劃，編制、實施財務預算。

(9)完成領導交辦的其它工作。

(D認真遵守、執行公司的各項規章制度，服從上一級領導的工作安排，向上一級主管領

導負責。

(2)協助公司總經理處理口常對外對內行政事務，做到有禮有節。

(3)了解公司內、外各種信息，及時客觀公正地向總經理匯報。

(4)擬定公司各種文件，報請總經理批準后，并督促各部門認真執行。

(5)參與公司重大事件的處理；重大項目的進行前期考察、論證；協助公司總經理參與重

大經濟合同的審定、實施、監督、管理等。

(6)根據公司相關考核制度，協助公司董事會和總經理對公司高層員工及?般員工進

行日常考核。

(7)負責公司員工的招聘、錄用、調動、解聘、辭退、勞資等手續辦理；參與違紀員

工的調杳處理；同時，提出公司員工年度培訓計戈力激勵方案；做好形勢、法紀、保密等

教育宣傳工作。

(8)負責公司各部門日常的協調、監督工作。

(9)負責做好文檔管理工作，做到檔案完整、保密。

(10)對提出的車輛保險、保養、年審、維修計劃進行審核、批復、督促實施。

(11)完成上級領導交辦的其它工作。

(1)遵守公司各項規章制度，負責工程技術部日常事務的管理。

(2)輔助項目經理組織安排安裝、維修，參與公司項目的前期考察與論證。

(3)負責工程前期方案的編制，以及工程人員的安排、調度。

(4)負責施工過程中公司材料的統籌調度，并安排相關人員做好記錄或建好領料卡，控制

好施工成本，確保工程效益。

(5)負責施工過程中工程技術的指導，工程質量的監控，麗保工程按期完成。

(6)負責在施工過程中做好各種簽證、報表、記錄工作，確保竣工后有據可查。同時做好

甲、乙方以及交叉施工方的協調工作，保證施工工作的順利開展。

(7)負責抓好施工安全管理工作，防止安全事故的發生。

(8)負責工程竣工報告的準備，做到竣工資料規范、完整,

(9)負責本部門員工的培訓工作，學習技術、法律、法規，提高員工技術文化素質。

(10)負責本部門質量責任師的管理，并承擔相應的質量管理責任。

(11)完成領導交辦的其他工作。

(1)遵守公司各項規章制度，負責質量管理部口常事務的管理。

(2)根據國家最新行業質量管理標準，負責完善、修訂、編制質量體系相關文件，經批準

后督促相關部門實施。

(3)負責工程前期質量方案的編制，經批準后通知、督促施工單位及相關部門實施。

(4)負責施工過程中工程技術的指導，工程質量的監控，適時監督、檢查施工現場的施工

動態和質量情況，及時發現施工過程中出現的各種質量問題，并提出糾正措施，督促其及時糾

正，對拒不改正者提出處罰意見，報請主管領導批準后交總經辦處罰。

(5)負責工程施工過程中各種質量記錄資料的收集、歸檔，保證工程質量資料的完整，達

到可追溯目的。

(6)協助工程項FI部完成竣工報告的準備，做到竣工資料規范、完整。

(7)負責本部門員工的培訓工作，學習技術、法律、法規，提高員工技術綜合素質。

(8)負責本部門質量責任師的管理，并承擔相應的質量管理責任。

(9)完成領導交辦的其他工作。

詳見附錄B質量職能分配表。

4.1.2內部溝通

a)各級管理人員及內部員工按相關文件的規定收集并傳遞日常信息，并將建議、改進措

施等意見予以記錄。總經辦應每月月底對信息進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等

進行匯總、編制《信息反饋記錄表》，報管理者代表審閱。

b)總經理每月召開辦公例會，公司高層領導及各部門負責人參加，管理者代表就管理體

系運行情況進行溝通，形成會議記要，并通過中層管理人員向下級人員溝通。

c)公司各部門應配合按相關文件的規定傳遞方針與目標、指標和管理方案、內審、管理

評審等信息。對出現不符合信息的處理，執行《糾正措施控制程序》，潛在不符合信息的處理,

執行《預防措施控制程序》。

d)質量管理體系運行中所產生的突發的、異常的信息，由其產生部門及時傳遞到主管部門

或領導，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內容和處理結果。

5.4管理評審

a)總經理領導管理評審工作.

b)管理者代表具體負責壓力管道安裝管理評審工作。

c)總經辦歸口壓力管道安裝質量管理體系管理評審記錄的保存，保存時間五年。

d)管理評審時問間隔期為一年。

a)組織結構、包括員工在內的資源的充分性和適用性。

b）質量管理體系的適應性和有效性，是含滿足質量方針。

C）工程質量的實際水平與質量標準的符合性。

d）顧客和市場反饋的信息和處理。

e）內部審核和外部審核的結果及審核后改進的實施效果。

1）對工程中出現的不合格的糾正措施和為防止出現不合格，而采取的預防措施的實施情況

及驗證效果。

5.4.1支持性文件

《管理評審控制程序》YC/PR—01

5.5文件和記錄控制

5.5.1文件控制

a）質量體系文件：質量手冊、程序文件、作業指導書（包括工藝文件、質量計劃、采購文

件、質量記錄表單等）。

B）相關的法律、法規和行政規章。

c）國家標準或行業標準。

D）合同、工程圖紙和技術文件。

a）文件的批準

所有文件發布前，須有授權人審批，以確保其適宜性；

☆《質量手冊》由總經理批準；

☆程序文件由管理者代表批準；

☆第三層次文件可根據性質不同由各部門負責人審核；管理性文件由管理者代表批準；技

術性文件由技術副總經理批準。

b）文件的評審

公司壓力管道安裝質量手冊及相關文件發布實施后，在適當時期內，應收集文件執行情況

的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據本節d）條進行更改并再次得到批準。

c）文件的管理

☆公司確保壓力管道安裝有關的各種場所都能得到使用文件的有效版本；

☆文件保持清晰、易于識別和檢索：

☆外米文件應得到識別，具分發戶得到控制；

☆確保及時從發放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；

☆若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢留用”章并隔

離存放。

d）文件的更改

☆本公司文件的更改應處于受控狀態：

☆文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經批準后實施：

☆文件的更改由該文件的原審批部門或授權人進行審批，若情況變化，當授權其他部門或

人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據的有關背景資料

☆文件中的局部修改采用換頁，修訂狀態用阿拉伯數字（1、2、3……）表示，每修改一次其

編號就隨之變更一次，當修改狀態變更9次以后，該文件需換版（由A換版變更為B、C、

D……）。

一一必須有唯一性標識，便于追溯；

——必須使用適于長期保存的方法認真填寫，做到真實、準確、清楚和及時；

---程序規定的有關責任人員必須簽字確認；

——由公司統一保存于具備適當條件的處所，防止在規定的期限內被損壞；

——建立便于檢索的制度和方法；

一一建立嚴格的記錄處置制度，防止過早銷毀重要的記錄，如壓力管道安裝的管理、

執行、驗證必須提供審查的記錄。

《文件與資料控制程序》YC/PR-02

《度量記錄控制程序》YC/PR-03

第5章質量體系

1度量保證體系文件

公司壓力管道安裝質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄

報告。

i.i質量保證手冊

質量保證手冊是公司壓力管道安裝和現場組焊工程的綱領性文件，由公司總經理批準發

布，并委托質量保證工程師全權組織本手冊的貫徹執行，公司內部與壓力管道安裝質量保證體

系所有相關的部門及職工，必須遵照執行。

1.2程序文件

公司建立了包含管理制度、作業指導書、通用及專用工藝規程等共計22個程序文件，作

為質量保證手冊的支持性文件；這些程序文件對應著質量保證手冊中的每?項要求，編寫時結

合了公司實際情況，并滿足國家法規標準的規定要求。

1.3作業指導書和質量記錄（報告）

公司壓力管道安裝質量記錄報告的表格采用標準化、文件化，內容滿足壓力管道安裝的法規標

準的規定要求。

2質量計劃

2.1公司對于重要和特殊安裝、維修、需現場組焊的安裝、維修或用戶有要求時，編寫安裝、

維修質量計劃。對一般性安裝、維修用作業指導書和工藝卡等作為安裝、維修質量計劃。

2.2安裝、維修質量計劃應涵蓋安裝、維修安裝、維修全過程的各個環節，應包括如下內容：

2.2.1安裝、維修概況：安裝、維修結構特點、設計參數、主要壓力管道元件材料及尺寸等；

2.2.2安裝前準備：工藝準備、材料、外協件準備及驗收、設備機具準備；

2.2.3安裝過程主要控制環節：板材下料、筒體成形、焊接方案、安裝、維修焊接試板、總體

組裝、標記代號、無損檢測、熱處理、耐壓試驗等；

2.2.4安裝、維修安裝、維修控制點設置：檢驗點（E）、見證點（W）.停止點（H）、審核點（A）

等；

2.2.5竣工資料和安裝、維修質量證明文件：工藝流轉卡（安裝過程卡）、材料質量證明書、

工藝文件、竣工圖、安裝、維修質量證明書、安裝、維修銘牌、監督檢驗證書、強度計算書等;

2.3安裝、維修質量計劃內容應詳盡，突出要點；現場組焊安裝、維修還應明確現場質量控制

組織及安裝、維修監督檢驗等內容。

第6章文件和記錄控制

1總則

根據國家對壓力管道安裝的法規和技術標準，對文件和資料進行管理，是公司的一項基礎

工作。公司制定各種體系文件表述管理體系，實行文件化管理。通過體系文件控制各項活動過

程，確保管理體系的有效運行和文件的適用性。

2適用范圍

適用于公司壓力管道安裝質量保證體系、與體系有關的職能部門、施工（安裝、維修）單

位的文件控制。

3職責

文件和資料控制工作由總經辦和質量管理部門按規定實施歸口管理，公司、項目部設置專

（兼）職文件資料員對文件資料進行具體控制和管理。

4質量管理活動和控制要求

4.1文件和資料管理規定

4.1受控文件類型

4.1.1第一類：質保手冊。

4.1.2第二類：程序文件（包括管理制度、作業指導書、通用及專用工藝規程等）、安裝、維

修質帚計劃/施工組織設計等。

4.1.3第四類：外來文件（政府部門文件、顧客提供的設計文件、法規標準等）。

4.2文件的編寫、審核與發放

4.2.1質保手冊是公司高層次指令性文件，由質保工程師組織制定、統稿并審核，最高管理

者批準發布，全員遵照執行。

4.2.2程序文件由相關責任工程師組織編制并審核：壓力管道安裝通用及專用工藝規程由質

保工程師批準。安裝、維修質量計劃由質保工程師組織編制、相關責任師審核，經質保工程師

批準后實施。

.4.2.3作業指導書質量記錄表格（安裝維修表卡、報告記錄等），由相關質量責任工程師審

核發放。

4.2.4外來文件中的政府部門文件由總經辦填寫“公文處理專用紙”，經主管領導閱批后，按

規定要求發放；法規標準由質量管理部建立文件受控清單、統一發放；顧客提供的設計文件由

施工（安裝、維修）單位/項目部實施發放管理。

4.2.5文件發放均應記錄在《發文登記本》上。

4.1文件的更改

文件需更改時，由主管部門/人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進行審批。

4.1.3文件批準更改后，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發放范圍及

時發放，同時原文作廢。

4.1.4《文件更改通知單》應統一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。

4.4文件的編號和標識

4.4.1文件的編號見《文件編碼規則》。

4.4.2受控文件均應有名稱、編號、實施日期的標識，一、二類文件還應有編制人、審批人

的標識。

4.4.1對外提供的文件，應加注“某年某月某日前受控”的標識，表明以后不再控制。

4.4.4需保留（可作資料）的作廢文件，經文件控制部門主管領導審批后可作保留，且加蓋

“作廢”印章，合訂本應在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章，由文件管理人員

填入《文件保留清冊》。

4.5文件的復制

4.5.1文件需要復制，應由文件管理人員續編新的文件受控號后按規定下發，并同正式文件

一樣進行管理控制。

.4.5.2一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進行復制時，復制單位應填寫《申請復

制文件登記審批表》，經公司文件主控人員批準后，按申請的數量復印。

4.6文件的管理

4.6.2各職能部門、施工安裝、維修單位/項目部均應設立專/兼職文件管理員，負責各類文

件的接收、傳遞等管理工作，確保使用的文件均為有效版本；文件實行分級管理，項目部的文

件管理執行《工程項目文件管理辦法》。

4.6.3文件管理人員應將所保管的文件分類放置，使文件便于識別和檢索。

4.6.4文件在保管時必須做好防潮、防變質、防丟失措施，使用過程中須保持清晰，不可隨

意涂改。

4.6.5文件破損不能繼續使用時，可向發文部門申請更換，且沿用原受控號。文件遺失后，

應及時向文件主控部門報告，使月者經公司文件主控人員的批準后辦理補發手續，補發的文件

應編注新的受控號。

4.6.6文件的歸檔、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執行。

4.6.7作廢文件銷毀時，需經文件控制部門主管領導批準后，方可銷毀，并由文件控制人員

填入《文件銷毀清冊》。

4.6.8程序文件、外來文件中的政府部門文件作廢收回由公司總經辦負責，質量管理部負責

其職貢范圍內作廢文件的收回，各項目部的文件管理人員負貢具體實施。

4.7質量記錄控制

質量記錄報告是質量保證體系有效運行的憑證。記錄要真實、客觀、完整、清晰、規范、

便于檢查查閱；對質量記錄標識、收集、編目、保管（防潮、防變質、防丟失）、保存期等的管

理規定執行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。

5支持性文件

《文件和資料控制程序》

《質量記滎控制程序》

《圖紙會審管理制度》

《檔案管理制度》

《文件編碼規則》

6記錄

a）《文件控制清單》

b）《發文登記薄》

c）《文件更改審批表》

第7章合同控制

1、目的

在投標文件報送前或合同簽訂前，對投標文件或合同進行評審，以滿足顧客的要求，向顧

客做出承諾。

2、范圍

本程序適用于公司與建設方簽訂合同或投標文件的評審。

3、基礎文件、引用文件、術語和定義

3.1基礎文件

《質量手冊》（QM—A/0）

3.2引用文件

《中國合同法》（1999年10月1日實施）

《文件和資料控制程序》YC/PR-02

《質量記錄控制程序》YC/PR-03

3.3術語和定義

采用GB/T19000—2000《質量管理體系基礎和術語》

合同包括：書面合同（協議）、口頭協議、電報、傳真、委托書、任務書等

4、職責

4.1項目開發部負責本程序的編制、修訂、解釋和實施的歸口管理。

4.2總經理負責組織重大工程合同的評審。

4.3副總經理負責組織一般工程合同的評審，并向總經理匯報評審結果。

4.4工程合同修訂及評審，由項目開發部負責執行，報公司副總經理批準后實施。

5、工作程序

5.1評審要求

5.2評審的內容

5.3合同分類及評審方式

合同類別價款評審方式審批人

一般工程合同50萬元以下（含）項目開發部組織會議評審副總經理

重大工程合同50萬元以上副經總理組織會議評審總經理

5.4評審程序

5.5合同審批

5.6合同簽訂

合同由公司總經理或其授權人與顧客簽訂。

5.7合同修改

6、歸檔保存

項目開發部按《質帚記錄控制程序》和《文件和資料控制程序》對相關合同評審記錄進行

歸檔保存。

7、實施本程序應形成的質量記錄表

(1)《合同評審記錄表》YC/QC-09

(2)《修改(變更)合同評審記錄表》YC/QR-10

(3)《標書評審表》YC/QR-11

修改記錄

修改號修改頁次修改內容審核批準生效日期

合同評審控制流程圖

第8章設計控制

1目的

確保安裝的設計符合有關法律、法規、標準，確保所涉及的安裝在現有的安裝、安裝、使

用或操作條件下易于安裝、驗證、控制。確保設計滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投

資收益。壓力管道安裝依據施工圖進行施工，本程序主要對施工圖的有效性進行確認，確保壓

力管道安裝質量。

2適用范圍

適用于對壓力管道安裝施工圖的審查工作及本公司壓力管道安裝的設計控制。

3原則

3.1確定施工圖樣和設計文件的有效性和單位安裝條件的符合性。

3.2確定施工圖樣和設計文件的完整性和正確性。

3.3對施工圖樣的更改必須征得原設計單位的認可。

4審查的重點內容

4.1首先確認壓力管道施工圖有無設計資格印章，并核實其“印章”是否為有效印章（時

效性以審查時間為準）。還應核實圖樣所標注的類別、級別及品種是否符合設計單位的設計許

可證范圍。以及其是否超越本公司的壓力管道安裝許可證的范圍。

4.2審查其設計、制造、檢驗和驗收的標準及法規，是否符合現行法規及標準。

4.3審查人員應負責對圖樣變動部分與原設計單位聯系，并對更改部分予以確認。

5.設計更改

5.1當正式卜.發的設計輸出文件發生錯誤或依據用戶的要求、反饋的信息及安裝的現場使

用情況，需要對圖樣或文件進行更改時，應按一下程序進行：

6管理安裝竣工后需再加蓋“竣工圖”專用章。

第9章材料和零部件控制

1總則

本章對壓力管道安裝材料控制的采購訂貨、驗收、復驗入庫、材料保管、材料代用、材

料發放、材料使用（標記和標記移植）等環節進行了規定，以確保壓力管道安裝安裝、維修用材

的質量和正確使用，并具有可追溯性。

2適用范圍

適用于壓力管道安裝和現場組焊的材料質量控制。

3