危險化學品倉庫企業安全風險評估表

1-1安全基礎管理安全風險評估檢杳表

檢查實際扣分

序號檢查內容檢查方式檢查依據

情況得分說明

企業已按照《安

全生產法》第四

未建立為否

《安全生產法》第四條：《化工和條：建立與企業

查制度（查表任制文件，應建立與決項，扣50

企業應當建立與崗位相匹配的全員安危險化學品生產經營單位歪人生產組織結構、崗位

1企業組織結構、崗位設置相匹配分；發現其

全生產責任制。安全事故隱患判定標準（試行）》（安設置相匹配的安

的安全責任制）他問題扣10

監總管三（2017）121號）第十六條全責任制并落實

分

到每個崗位每個

人

企業已按《安全

生產法》第二十

《安全生產法》第二十二條；6國二條的要求建立

企業應當建立相應的機制，加強對安資制度、宜記錄

務院安委會辦公室關于全面加強企完善安全生產貢發現同即扣

2全生產責任制落實情況的監督考核，（查責任制考核

業全員安全生產費任制工作的通知任制的落實并加20分

保證安全生產責任制的落實。制度、考核記錄）

》（安委辦（2017）29號）第六條強監督考核，已

將安全生產責任

制落實到位

杳與企業實際相符的規章制度、

操作規程，包括全員安全生產責

任制度.危險化學品安全管理制

已有健全的安全無操作規程

度（包括防火、防爆、防中毒、防

?危險化學品經營許可證管理辦法產稅章制度和崗為否決項，

企業有健全的安全生產規章制度和崗泄漏管理等內容）、安全投入保障

33（國家安監總局第55號）第六條、位操作規程操作扣50分；發

位操作規程.制度、安全生產獎懲制度、安全

第七條人員已熟練掌握現其他問通

生產數百培訓制度、陶患拷查治

本崗位操作規程扣10分

理制度.安全風險管理制度、應

急管理制度、事故管理制度等，

以及倉率運作具體崗位操作規程

已按要求建立安

全生產組織領導

落實安全生產組織領導機構，成立安查企業成立安委會或安全工作領《國家安全監管總局關于印發企業

機構，由董事長

優生產委員會（或女優工作領導小組），導小組文件，與組織架構實際人安生生產次任體系人落實五到位規發現同即扣

4黃風翔帶領成立

由被中長或總經理擔任主任。定期召員相符.定期（每季度至少一次）定的通知》】0分

的安全生產委員

開安全生產委處會會議.會議記錄（安監總辦（2015）27號）

會并定期開展季

度會議

（D企業應當依法設置安全生產管理機

構,或配備專職安全生產管理人員。

公司設立安全環

（2）專職安全生產管理人員應不少］■《安全生產法》第二十四條：《國

保部，XX任部門

企業員工總數的2%（不足50人的企業至查機構設置、人員配備文件等（查家安全監管總局關于危險化學品企

負責人（注冊安

少配分1人），要具備化工或安全管理相安全管理機構設立文件，杳專職業貫徹落實國務院關于進一步加強

全工程師：證書

關專業中專以上學歷，有從事化工生安全生立管理人員任命文件，專企業安全生產工作的通知的實施意發現問題扣

5管理號000000001

產相關工作2年以上經歷。職安全省理人民學歷證明文件或見》（安監總管三（2010）186號）第一20分

）,XX任專職安全

（3）從業人員300人以上的危險物品經化工安全方向注冊安全工程師證章第3條：6注冊安全工程師管理規

管理己具備

營單位，應當按照不少于安全生產管書：杳企業人員花名冊確定人數）定》（國家安監總局令第11第63號）

相關學歷和相關

理人員15%的比例配備注冊安全工程師第六條

專業要求

;安全生產管理人員在7人以下的，至

少配備1名注冊安全工程師。

未建立隱患

已按照要求建立

《安全生產法》第四十?條：《化排查治理制

企業應當建立健全并落實生產安全事健全落實生產安

查制度、查臺賬、查記錄（對照制工和危險化學品生產經營單位重大度并實施為

故隱患揖查治理制度,采取技術、管全隱患排查制度

7度內容核查隱患排查記錄,查度生產安全事故隱患判定標準（試行）否決項，扣

理措施，及時發現并消除事故隨患。并嚴格按照制度

患閉環管理情況）3（安監總管三（2017）121號）第十六50分：發現

事故修患推杳治理情況應當如實記錄執行進行排杳和

條其他問即扣

揚改

20分

重大危臉源主要

企業應當明確本企業每一處求大危險查臺賬、查記錄（核查確定包保責

負貢人七項安全

源的主要負貨人、技術負責人和操作任人的欠件）七項安全職責：技術d危險化學品企業重大危險源安全

職責、技術負由

負責人，從總體管理、技術管理、操負資人付所包保的重大危唆源負包保費任制辦法（試行）強（應急廳發現問題扣

8人六項安全職員

作管理三個層面對重大危險源實行安有六項安全職員：操作負成人對（2021）12號）第三條、第四條、第五20分

、操作負貢人四

全包保費任制。主要負貨人對所包保所包保的更大危險源負有四項安條、第六條

項安全職費均照

的更大危險源負有全職責.

要求按期履職。

d安全生產法》第二十七條《生產

查臺賬、查記錄（查主要負貢人在主要負貢人均己

經營單位安全培訓規定》（國家安監

主要兔由人應否山主管的負有安全生任職后6個月內是否取得安全生產對苴安全生產知否決項.發

總局令第44號;第九條:《化工和危

9產監督管理職賁的部門對其安全生產知識和省理能力考核合格證電或識和管理能力考現問題扣50

險化學品生產經營單位重大生產安

知識和管理能力考核合格。化1：安全方向注冊安全I：程師證核合格，且在有分

全事故隱患判定標準（試行）》（安監

書,且應在有效期內）效期內。

總管三（2017）121號）第一條

有安全管理人員、特種設備作業

《安全生產法》第二十七條：川特安全生產管理人

人員、檸種作業人員管理臺賬、

（D安全生產管理人員應由主管的負有種作業人員安全技術培訓考核管理員均已對其安全

資質證T（查安全生產管理人員清

安全生產監督管理職負的部門對其安規定》（國家安監總局令第30號）;￡生產知識和管理

單及安全生產知識和管理能力考否決項，發

全生產知識和管理能力考核合格：化工和危險化學品生產經營單位至能力考核合格：

10核合格證書或化工安全方向注冊現問題扣50

（2）企業特種設備作業人協、特種作業大生產安全事故隱患判定標準（試行企業特種設符作

安全工程師證書：查特種設備作分

人員應取得相應操作證，方可上崗作）3（安監總管三（2017）121號）;《危業人員已具備相

業人員及特種作業人處清單及證

業。院化學品倉陣儲存通則3（GB15603-應操作證書持證

書（如奇低壓及防爆電工、叉車

2022）第12.2條上崗.

操作員;正等〉，均應在有效期內）

應建立全員培訓體系,對從業人員進

查證書、查臺賬、查記錄（查培訓

行法現、標準、崗位技能、安全、個《安全牛.產法》第二十七條；《危

計劃、培訓記錄、考核結果：查發現問即扣

11體防少、應急處理等培訓，考核合格險化學品倉庫儲存通則》（GBI5603-符合

仃資質要求肉便作業人員的費質10分

后上崗作業：對有資質要求的崗位，2022）第12.1條

情況）

應當配備依法取得相應資質的人員。

危險化學品倉庫

從業人員已理解

危險化學品倉庫從業人協應能理,解化查臺賬、查記錄、查現場（查培訓化學品安全技術

《危險化學品倉庫儲存通則》發現問題扣5

12學品安全技術說明書的內容并掌握風記錄應包含安全技術說明書內容說明書內容能熟

（GB15603-2022）第12.3條分

險快范措施，掌握崗位操作技能。、n頭詢問現場從業人員）練掌握風險措施

和崗位操作技能

已按照《危險化

企業應按照安全風險分級管控和隱患

學品企業安全風

排杳治理工作要求，突出重大危險源查臺賬（查風險分級報告、風險消

《危險化學品企業安全風險隱患臉險患排查治理發現問題扣

13,對辨識的安全風險采取有效管控措單、管控措施、吃患記錄及整改

排查治理導則》（應急（2019）78號）導則》（應急10分

施,對排查的事故隱患實施整改并建臺賬）

（2019）78號）建立

立臺賬。

相對應臺賬

已建立完善重大

《危險化學品企業重大危險源安全

建立重大危險源安全包保責任人履職查記錄（查牌職記錄，陵蓋包保貴危險源安全包保發現問題扣

14包保優任制辦法（試行）》（應急廳

記錄,定期考核,納入績效管理。任人各項職員,應有考核記錄）員任人履職記錄10分

（2021）12號）第九條

并定期考核存存

d危險化學品由大危險源監督管理

暫行規定》（國家安監總局令第40號

（D重大危險源場所設置安全警示標志）第十八條：（危險化學品企業重大

.重大危險源的主要負責人、技術負危險源安全包保貢任制辦法（武行）

責人和操作負責人及包保職責、聯系》（應急廳（2021）12號）第七條：

查現場（現場查看安全警示標志應

方式，已在強大危險源場所公示，《危險化學品安全管理條例》（國務發現問題扣

15清晰規他，年處重大危險源均應符合

（2）儲存危險化學品的單位，應當在其院令第591號）第二十條：《危臉化10分

迸行公示）

作業場所和安全設施、設備上設置明學品倉庫儲存通則2（GB15603-

顯的安全警示標志，并符合GB2891、2022）第1L2.：條：《安全標志及其

AQ3047的規定.使用導則》GB2894-2008;

6化學品作業場所安全警示標志規

范》AQ3017-2013

自2020年5月起,新入職的涉及重大危

杳臺媒、直記錄、

險源儲存設施操作人員必須具備高中

查人員學歷（查涉及至大危險源的

及以上學歷或化工類中等及以上職業

新入職噪作人M是否具備高中及均己符合相對應

教育水平：自2020年5月起，新入職的《危險化學品安全專項整治三年行發現問題扣

16以上學歷或化工中職以上數育水學歷和專業要求

涉及爆炸危險性化學品的儲存設施的動實施方案》國務院安委（2020）3號20分

平：如沙及《危險化學品目錄3水平

操作人員必須具備化工類大專及以上

（2015版》中被確定為爆炸物的需

學歷,不符合上述要求的現有人員應

化I：類大專及以上學歷）

在2022年底前達到相應水平。

對于重大危險源

管理和操作崗位

企業應當對重.大危隱涉的管理和操作

人舊均已完成安

崗位人員進行安全操作技潴培訓，使《危險化學品也大危險源監督管理

查記錄、查制度(查重大危險源專全操作技能培訓發現問題扣

17其了解重大危險源的危險特性，熟悉暫行規定》《國家安監總局令第40號

項培訓記錄),熟練掌握危險10分

重大危隆源安全管理規章制度和安全)第十七條

特性和安全管理

操作規程。

規章制度安全操

作規程。

企業開展里大危險源辨識和分級，應

符合國家標準要求,并符合企業實際

O

對符合下列情形的亞人危險源，應當

重野進行辨識、安全評估及分級：

(D重大危險源安全評估已滿三年的：

(2)構成由大危險源的設施或者場所進

《危險化學品重大危險源辨識》

行新建、改建、擴建的：

查重大危險源評估報告及辨識過3818218-2018)第4.2.2條；

(3)危險化學品種類、數堆或者儲存方發現問題扣

18程、危險化學品實際存在量按設《危險化學品也大危險源監督管理符合

式及里察設備、設施等發生變化,影20分

計最大量確定的設計文件暫行規定》國家安監總局令第40號)

響重大危驗源級別或者風險程度的：

第十一條

(4)外界生產安全環境因素發生變化，

影響蜜大危險源級別和風險程度的：

(5)發生危險化學品事故造成人員死亡

,或者10人以上受傷，或者影響到公

共安全的：

(6)有關田大危險源辨識和安全評估的

國家標準、行業標準發生變化的。

(D企業應當按照規定提取和使用安全企業已建立安全

《安全生產法》第二十三條；《企

生產費用，專門用于改善安全生產條生產費用管理制

直臺賬、直記錄業女仝生產費用提取和使用管理辦

件：度并落實制度執發現問題扣

19(查安全生產費用提取計劃、使用法》(財資(2022)136號)第二十一條

(2)企業應合理使用安全生產費用；建行，安全費用管20分

臺賬)、第二十二條、第四十五條、第四

立安全生產物用臺賬，載明安全生產理臺賬存在不規

十六條

費用使用情況.范.

(1)企業應建立承包商管理制度,明確

承包商資格預審、選擇、安全培訓、

查制度、查記錄(查承包商管理制

作業過程監督、表現評價、續用等要《關于加強化工過程安全管理的指

度及實施記錄.查與承包商簽訂發現問題扣

20求并有效實施，導意見》(安監總管三(2013)88號)符合

的安全省理協議，協議應明確雙10分

(2)企業應與承包商簽訂專?門的安全管第二十蕓、第二十一條

方安全管理范圍與貨任)

理協議，明確雙方安全管理范闈與貨

任.

(D企業應對承包商的所有人為進行入公司2024年承包

廠安全培訓教育,經考核合格發放入為《山東益通工

廠證，禁止未經安全培訓教育合格的程安裝有限公司

承包商作業人員入廠作業：《關于加強化工過程安全管理的指》，入廠前簽訂

查記錄(查承包商人員入場前安全

21(2)進入作業現場前,作業現場所在基導意見》(安監總管三(2013)88號)安全協議，開展

培訓記錄、現場安全交底記錄)

層單位應對承包商人員進行安全培訓第二十次、第二十一條人員培訓,作業

教育和現場安全交底；前進行安全交底

(3)保存承包商安全培訓教育、現場安培訓，作業過程

全交底記錄.