北京華聯綜合超市股份有限公司門店盤點作業規范（2004年版）目錄盤點概述盤點總體流程盤點操作流程盤點數據的處理和調整盤點結果確定與生效申請盤點結果分析與工作評估盤點生效審批系統盤點生效與盤點資料存檔附錄一、盤點概述1、適用范圍：本作業規范闡述的是門店大盤點流程，生鮮商品盤點流程遵照本作業規范執行。2、盤點目的：2.1保證商品庫存的真實性及準確性，了解商品在某段時期的虧盈狀況及經營的績效。2.2通過盤點，加強管理，防微杜漸，提早發現與減少商品損耗。2.3保證庫存的準確性，利于OPL訂單作業。3、盤點形式：3.1日盤：食品、百貨精品商品（高單價、易偷竊商品）和家電商品每日清點。3.2周盤：生鮮部門每兩周盤點一次。3.3月輪盤：食品、百貨部門每月進行輪盤（滾動盤點）方式進行盤點，三個月輪盤完畢。3.4大盤：食品、百貨、生鮮部門每三個月進行所有商品（供應商類型為“4”的商品即聯營供應商商品除外）的盤點。4、盤點損耗標準：(生鮮主要考核毛利，F5至NF11為3‰)4.1新開門店第一次大盤允許損耗率為10‰以內。4.2正常門店損耗率為5‰以內。5、盤點要求：5.1盤點過程嚴謹、規范。5.2盤點數據真實、有效。6、盤點作業術語：6.1盤點：是指定期或不定期地對門店自營商品進行全部或部分的清點，以確定門店該期間的實際損耗。6.2初盤：對盤點區域商品進行第一次點數、記數的作業。6.3復盤：對盤點區域商品進行第二次點數、記數的作業。6.4抽盤：對復盤數據進行抽查點數、記數的作業。6.5庫盤：對無價格標簽標識的庫存區域商品進行點數、記數的作業。6.6架盤：對有價格標簽標識的銷售區域商品進行點數、記數的作業。6.7封庫：盤點當日禁止無價簽標識區域商品異動（入庫、出庫），形成庫存商品的靜止狀態。6.8鎖庫：盤點當日，電腦系統NIGHT-RUN結束之后，鎖定門店電腦系統的商品進、銷、存數據。6.9盤點差異調整：盤點出現錯誤時，通過重新盤點和庫存更正的方式來調整盤點錯誤數據，使實物與電腦帳數目一致。盤點總體流程1、流程圖S五HAPE盤點結果確認與生效申請盤點結果分析與盤點工作評估

盤點盤點結果確認與生效申請盤點結果分析與盤點工作評估

盤點生效審批

系統盤點生效與盤點資料存檔盤點結束盤點日期確定門店盤點組織成立盤點準備盤點實施盤點數據處理與調整

2、流程描述2.1盤點日期確定：各地區公司每年12月15日前排定所轄門店下一年的全年盤點計劃，上報綜超事業部確認，12月30前綜超事業部統一下發盤點日程表，門店按統一下發的盤點日程表執行。2.2門店盤點組織成立：在盤點日前一個月成立門店盤點管理小組，全程負責門店盤點工作。2.3盤點準備：門店盤點前，對盤點人員、商品、區域、單據、帳務和用品用具等進行的計劃安排和準備。2.4盤點實施：依據盤點實施計劃實施門店的庫存區、銷售區的商品盤點。2.5盤點數據處理與調整：盤點數據錄入電腦系統，由電腦系統進行數據處理；并對盤點錯誤造成的差異進行重新盤點確認和進行錄入更正。2.6盤點結果確認與生效申請：門店店長對盤點結果進行確認后，將盤點實施情況、盤點確認結果和盤點結果生效申請上報地區公司總經理。2.7盤點結果分析與工作評估：門店各部門、各大組對盤點結果進行分析，查明商品盈虧產生的原因，制定改善整頓措施，并對本次盤點作業進行評估。2.8盤點結果生效審批：地區公司總經理確認本次盤點結果，并作出生效或失敗批示。2.9系統盤點生效與盤點資料存檔：根據地區公司總經理的批示，門店ALC在電腦系統中進行生效或失敗刪除操作，并將本次盤點資料存檔，保存期一年。2.10盤點結束.三、盤點操作流程1、盤點準備1.1盤點日確定和盤點日程計劃1.1.1盤點日確定原則a)新開門店在開業三個月內必須進行第一次大盤。b)正常門店大盤每年不少于四次，平均每三個月盤點一次。c)盤點日要避開銷售高峰月份。d)盤點日要避開節假日和周六、周日。e)盤點日要避開快訊換檔日。f)盤點日要避開司慶、店慶。g)盤點日盡可能避開周一。h)盤點日至少提前一個月確定通知門店。1.1.2盤點日程表的制定a)盤點日程表內容：盤點日程表包括盤點門店、盤點日期、項目序號、盤點工作項目、盤點工作、項目執行和完成的起止日期、盤點工作項目的責任人及工作項目細節的補、充說明。b)盤點日程表制定：盤點日程表（附表17）由門店店長制定并簽名確認。c)盤點日程表使用：盤點日程表是在門店盤點日期確定后，用于門店編排門店盤點實施計劃的表單，門店店長通過盤點日程表對盤點工作的進度、落實情況進行監督和調整。1.2盤點人員準備和培訓1.2.1盤點組織的建立及人員安排a)建立盤點小組及負責人：盤點總指揮-----店長盤點總指揮-----店長組員-----樓面部門經理保衛組錄入組稽核組盤點組保衛組錄入組稽核組盤點組錄入錄入收單對單抽盤監盤復盤初盤人員、商品的控管收單對單抽盤監盤復盤初盤人員、商品的控管出報表出報表●建立以門店店長為盤點總指揮、樓面部門經理為組員的指揮中心，下有盤點組、稽核組、錄入組、保衛組。●盤點組由樓面員工和支援人員組成，組長由樓面商品主管擔任。●稽核組：由地區公司財務部、營運部、人事行政部、采購部等相關部門人員組成，按門店每個商品組配備，組長由地區公司財務經理或主管擔任。●錄入組：由門店ALC、抽調的收貨部錄入員、客服收銀員以及地區電腦部支援人員組成，組長由門店ALC主管擔任。●保衛組：由門店保衛部人員組成，組長由門店保衛部經理擔任。b)確定盤點人員名單：1)大盤必須門店全員參加，不得缺勤。因特殊原因不能參加的員工須報店長審批。2)門店人事行政部門根據門店各部門提報的盤點人員名單，編制門店盤點人員配置表(附表1)，報店長審批后分發門店各相關部門。3)門店人事行政部門根據門店ALC提報的錄入組人員需求，協調安排門店收貨部錄入員、客服部資深收銀員，編制門店盤點人員配置表。4)門店人事行政部門根據地區公司安排的稽核組人員名單，選擇樓面商品組領班或資深員工配合稽核組工作，編制門店盤點人員配置表。1.2.2盤點人員培訓a)制定培訓計劃及內容●門店人事行政部門根據門店盤點日程計劃表和盤點人員、錄入人員、稽核人員配置表，組織各部門經理制定“盤點培訓計劃表”（附表2），并交店長審批。●盤點組人員主要是對盤點流程培訓，重點是盤點的原則和方法。●稽核組人員主要是對整個盤點流程和稽核流程培訓，重點是稽核的原則、對單和抽盤的方法。●錄入組人員主要是對錄入流程培訓，主要是錄入界面和異常處理方法。●培訓講師由門店資深主管、部門經理、店長擔任，新店第一次盤點培訓由店長擔任講師。b)實施培訓門店人事行政部門根據培訓計劃落實培訓場所，跟進培訓進程。接受培訓人員必須按時出勤，培訓講師按培訓計劃完成培訓工作。c)培訓考核由門店店長、各部經理、人事行政部門組成的考核小組對培訓結果進行理論、實踐的考核，考核結果作為盤點管理評估依據。1.3盤點布局圖1.3.1盤點布局圖編制a)貨架、端架、地堆編號方法：●編號采用6位制編碼。前三位為通道號，后三位為BAY號。說明如下：××××××部門號通道序號陳列分類號BAY序號通道號貨架BAY號●編號代碼☆部門號:“0”=生鮮部銷售區“1”=食品部銷售區“2”=百貨部銷售區“9”=倉庫☆陳列分類號:“0”=貨架“1”=端架“2”=地堆“9”=貨架架頂區（貨架無價格標示區域）☆通道序號：自賣場或倉庫入口向賣場或倉庫依動線（賣場依購物動線、庫區依補貨動線）由外向內依次編制，并通道號必須唯一。☆BAY序號:每一通道自面對貨架排面靠近左邊端架的BAY序號為01號，自左向右對排面貨架順序編制。端架、地堆編號同貨架編號原則，一個端架、地堆對應唯一BAY序號。☆編號統一粘貼在端架或貨架商品陳列區的左上角位置上。地堆陳列編號統一粘貼在地堆的左下角位置。☆門店所有的倉庫（包括收貨倉庫、部門倉庫和外庫等）視為一個整體，編號由收貨部經理統一編制，編制順序首先是收貨倉庫，然后是部門倉庫，最后是外庫。部門號均用代碼9表示，通道序號及BAY號按編號原則依次排定。●應急編號的啟用：☆編完盤點布局圖后，再編制一個應急編號，用于異常情況處理，包括盤點中各組發現的特殊商品和ALC錄入時發現的異常商品等。☆應急編號的編號方法：應急編號通道號888，貨架BAY號為888。☆異常商品處理完畢后ALC以應急編號錄入電腦。●編制示意：（食品部銷售區）088888188888288888988888入口BAY05入口BAY05BAY01BAY02BAY03BAY0401通道02通道01通道02通道BAY號從左到右BAY01BAY05BAY04BAY號從左到右BAY01BAY05BAY04BAY03BAY0203通道BAY05BAY05BAY01BAY02BAY03BAY04BAY06BAY06BAY05BAY10BAY01BAY09BAY02BAY08BAY03BAY07BAY04TG01TG0204通道注意：TG一般分屬在一個縱向通道內，另一個通道不再重復編制。04通道注意：TG一般分屬在一個縱向通道內，另一個通道不再重復編制。TG01TG02BAY04BAY07BAY03BAY08BAY02BAY09BAY01BAY10BAY05BAY06TG01TG02BAY04BAY07BAY03BAY08BAY02BAY09BAY01BAY10BAY05BAY0605通道05通道編號：105002編號：105002編號：101102編號：1011021.3.2盤點布局圖的編制要求a)編制前保證賣場存貨區域和銷售區的位置固定。b)依據賣場庫存區和銷售區的現場位置制作賣場布局圖。C)檢查制作的賣場布局圖與現場實際布局的一致性，若有差異應及時修正賣場布局圖，使其與現場實際布局一致。e)依據盤點布局圖編號原則結合賣場布局圖編制編號，形成盤點布局圖。f)檢查盤點布局圖與現場實際布局的一致性（編制編號必須與現場一致，達到一一對應；編號不得漏編，也不得多編；編號應保證唯一性），若有差異應及時修正盤點布局圖，使其與現場實際布局一致。g)庫存區提前10天編制完畢，銷售區提前一周編制完畢。1.3.3盤點布局圖的錄入a)ALC提前三天在門店盤點系統內將事先編好的盤點布局圖編號錄入電腦，建立系統盤點圖數據庫（附錄四）。b)盤點布局圖一旦錄入，不得更改。盤點當天若有不一致的地方，以盤點布局圖為準進行調整。1.4盤點用品、用具和員工用餐的準備1.4.1準備的項目a)盤點用品、用具包括盤點表單、庫存單、貨架/端架/地堆編號簽、梯子、訂書器、膠水、筆、封箱膠、復印紙。b)門店人事行政部負責安排宵夜和盤點結束后員工返家的交通安排，同時準備應急藥品以備突發意外。1.4.2盤點用品、用具的請購和分發盤點用品、用具由門店使用部門提報需求，門店人事行政部審核報店長審批后，在盤點前一周購置和安排到位，并按時發放至使用部門。1.5商品整理1.5.1庫存區商品整理：a)庫存區范圍包括：倉庫、外庫、賣場銷售區貨架架頂和賣場部門小倉庫及暫存區。b)庫存區商品于盤點日前十天開始整理和庫區編號并于盤點前一天整理完畢。c)在庫存商品整理時庫存商品必須粘貼二份庫存單（附表4），第一份完整填寫通道號和貨架BAY號、貨號、商品描述、庫存數量、填單人、填單日期，第二份只填寫通道號和貨架BAY號、貨號、商品描述。庫區復盤時再填寫：庫存數量、日期、填單人。d)已整理好的庫區商品發生異動(入庫、出庫)時，必須在第一份庫存單上填寫新的庫存數量，確保實物庫存數量與第一份庫存單上的庫存數量一致。e)對有退貨協議的供應商商品（如商品破包、瑕疵、臨過保質期、缺少配件、遭顧客退回的不良品、不足華聯單位的商品）進行全面清退；不能退貨的商品，由門店上報采購部協助處理，保證盤點前此類商品降到最低庫存。所有商品清退在盤點前一天結束。f)盤點當日收貨部原則上停止收貨。但生鮮和團購、促銷、緊急上架銷售的商品必須收貨，盤點當日收貨商品必須當日收貨錄入，記入本期盤點。供應商因未收到盤點通知，盤點當日送貨時收貨部不得拒收，該商品辦理暫收暫存，不做收貨錄入，不計入本期盤點，并明顯標示“暫存商品，不計入盤點”。g)庫存區內團購未結帳品、退貨未錄入商品記入本期盤點，并明顯標示“團購未結賬商品，計入盤點”或“退貨未錄入商品，計入盤點”。收貨未錄入、退貨已錄入、團購已結算的商品和殘損、破包、不足一個華聯單位的商品不計入本期盤點，并明顯標示“XXXXXX原因，不計入盤點”。h)庫存區商品按同類商品、同一貨號集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。庫存商品必須粘貼庫存單，且庫存單統一粘貼于商品左下角并與商品包裝箱左下角對齊。1.5.2銷售區整理a)銷售區于盤點日前三天完成貨架/端架/地堆編號并粘貼到位。b)銷售區地堆、端架、排面進行整理，一個地堆單位（一個棧板或一個地籠）必須陳列一種商品，一個端架最多陳列二種商品，排面不允許跨背陳列。盤點當日營業結束后，將商品整理成最宜盤點狀態，商品間可留出分割間隙。c)檢查銷售區商品標示（價簽、POP），作到一物一卡，并按營運規范放置、粘貼和懸掛。d)銷售區盤點單須于盤點日前一天由員工抄單完畢交主管，主管實地核對后再與電腦進行查對，確保每張單的貨號都正確無誤。e)盤點當日營業結束后，孤兒商品和退、換貨商品回收歸位，以免漏盤。f)所有銷售區的地堆、端架和貨架于盤點當日均取消假島陳列，所有空箱拆平。賬目的整理a)單據清理1、盤點前門店ALC整理商品訂貨單、庫存更正單、清倉/報廢單。2、盤點前收貨部整理商品驗貨清單、商品退/換貨單、商品出/入庫單、贈品出/入庫單。3、盤點前樓面各部門整理商品退/換貨單、庫存更正單、清倉/報廢單、團購單據、商品攜入/攜出單與商品有關的相關單據；對清查未結 帳商品及時進行結帳，對收退貨未錄入商品及時進行補錄；對未歸還的攜出商品于盤點前要求歸還門店，若確實不能歸還的，則以該攜出商品單據為準計入盤點。4、保衛部整理清倉/報廢單、商品攜入/攜出單及等商品有關的單據。b)帳務清理所有記手工三級帳的商品在盤點前要進行帳務余額結算，將帳務數量與實物核對，做到帳物相符，若有不符，核實后作庫存更正。c)庫存清理●由ALC列印負庫存報表，依據負庫存報表對報表的實際庫存進行清點，以實際清點結果進行庫存更正，無庫存以“0”進行更正。●同時對其他有疑問的商品庫存必須進行清點,保證電腦庫存與實際庫存的一致性。所有庫存更正在盤點前一天結束。1.6盤點表單準備1.6.1部門主管負責盤點表單表頭部分的抄寫，盤點表單分為銷售區初盤單，銷售區復、抽盤單，庫存區復、抽盤單，表頭抄寫內容為：通道編號、貨架BAY編號。1.6.2表頭抄寫完畢后主管按區域將每個貨架BAY分配給員工，劃分責任區，抄寫商品貨號。1.6.3員工在指定的通道及貨架BAY號前按照從上到下、從左到右，見物抄物的原則進行抄寫貨號，不得漏抄和多抄。1.6.4當一張盤點單不夠寫的時候，員工到主管處領取一張空白盤點單，盤點單的表頭仍然由主管填寫，同時在每份盤點表上標明“第幾頁/共幾頁”，避免單據遺失。（如：某BAY商品需填寫三張盤點表，第一張標明1/3，第二張標明2/3，第三張標明3/3）。1.6.5部門主管回收后將員工抄寫完畢的表單進行現場檢查，核對內容為通道編號、貨架BAY編號、商品貨號是否正確。1.6.6主管或其指定的資深員工在電腦上核對每張盤點單的每個貨號，確保每個貨號正確，若不正確則重新抄寫。1.6.7盤點表通過電腦查詢后，由部門主管按通道號、貨架BAY號統一編制流水號。1.6.8抄寫完畢后所有的空白表單由部門經理管理。1.7告示1.7.1門店盤點告示分為顧客通知、供應商通知兩種。1.7.2供應商通知：盤點前二周在收貨口張貼公告通知供應商，同時樓面主管開始通過電話和訂單注明的方式通知供應商避開盤點時間送貨。供應商通知供應商通知尊敬的供應商：本店定于年月日進行盤點，盤點當日只收生鮮商品、快訊商品，故其余商品的供應商請盡可能避開此盤點日期，提前或推遲送貨。不便之處敬請原諒，多謝合作！店年月日1.7.3顧客通知：盤點前一周在場外設置通告通知顧客盤點時間，同時通過店內廣播告知顧客，盤點當日加強該廣播的播出次數。盤點通知盤點通知尊敬的顧客：您們好！本店定于年月日時分停止對外營業進行全店盤點，因此帶來的不便之處敬請原諒，謝謝您的合作，祝您購物愉快！店年月日2、盤點執行2.1庫存區盤點2.1.1初盤：庫存區商品于盤點前一日完成庫存區復、抽盤表抄寫。庫存商品整理過程視同為庫存區初盤過程，庫存區初盤以第一張填有數量的庫存單作為庫存區初盤單。2.1.2復盤：庫存區商品復盤于盤點當日9：00開始，復盤比率100%，在復盤前將第一張填有數量的庫存單撕下，按通道號、貨架BAY號收集裝訂，以便與相對應的庫存區復、抽盤單（附表5）核查。復盤后在第二張庫存單上填寫盤點數量，同時填寫在庫存區復、抽盤單上。2.1.3對單：復盤結束后盤點人員將盤點單交給盤點主管，再由盤點主管交稽核人員核對。a)若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤單（附表8），抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交給盤點主管安排人員三盤。b)三盤完成后，稽核人員將三盤單與初盤單和復、抽盤單進行核對，如果三盤單的盤點數量與其中一張盤點單的數量一致，則以三盤數量作為最后的盤點數量。C)如果三盤數量與任何一張盤點單的數量都不同，則由盤點主管進行第四次盤點，主管的盤點數量記錄在三盤單的主管備注欄中，并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。d)稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點單上進行修正，以保證初盤單和復、抽盤單上盤點數量的一致性。2.1.4稽核抽盤：當初盤單和復、抽盤單上的盤點數量通過核對后，由稽核組人員對所屬區域進行抽盤。A)抽盤要求應符合每張復、抽盤點表抽查品項比例>30％，錯誤率>50％者，該單作廢并回收，同時在“盤點作廢表單登記表”（附表10）上做登記，所有商品須進行重盤。B)稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。C)對于有建立手工三級帳的商品如大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品實行100％稽核抽盤。2.1.5庫存區盤點開始后應立即封庫，此時原則上所有的庫存異動都停止。但有些特殊情形時必須特別處理。A)盤點當天所收的生鮮和團購、促銷、緊急上架銷售的商品必須當日收貨當日錄入，納入本期盤點。B)若團購、家電、促銷商品確有提貨需求，需報備店長，填寫商品提貨單（附表十），在商品提貨單上注明所提商品所在的通道號、貨架BAY號和所提數量，不同通道號、貨架BAY號的商品提貨時須填寫不同的商品提貨單，經店長簽名確認并將商品提貨單交至盤點主管后方可提貨，盤點主管首先確認該提貨商品是否已進行復盤，提貨完畢后在商品提貨單上簽名。C)盤點主管將提完貨的商品提貨單交給本組稽核人員，如果該提貨商品未進行復盤，則稽核人員根據商品提貨單修改相應庫存初盤單上的數量，并在修改處簽名，同時將商品提貨單訂在庫存初盤單后面；如果該提貨商品所在的貨架BAY號已經復盤結束，則稽核人員根據商品提貨單修改相應庫存初盤單及復、抽盤單上的數量，并在修改處簽名，同時將商品提貨單訂在庫存復、抽盤單后面。D)所有庫存區盤點表單于庫存區盤點結束后由各組稽核人員統一上交ALC。若團購、家電、促銷商品確有提貨需求，需報備店長，填寫商品提貨單（附表9），在商品提貨單上注明所提商品所在的通道號、貨架BAY號和所提數量，經店長簽名確認并將商品提貨單交至盤點主管后方可提貨，盤點主管在提完貨的商品提貨單上簽名，然后將該處入庫單交到ALC,由ALC主管根據商品提貨單修改相應庫存初盤單及復、抽盤單上的數量，并在修改處簽名，同時將商品提貨單訂在庫存復、抽盤單后面。銷售區盤點2.2.1流程圖發單盤點整理結束收單/傳單不一致一致稽核抽盤初、復盤對單復盤

初盤

盤點大會2.2.2流程描述發單盤點整理結束收單/傳單不一致一致稽核抽盤初、復盤對單復盤

初盤

盤點大會A)盤點大會：門店各盤點組主管召開盤點會議，進行盤點人員考勤點名、宣講盤點紀律和盤點注意事項，同時分發盤點用品和用具。B)盤點整理：盤點開始實施前各盤點組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進行全面的價簽核對，將商品整理至最佳盤點狀態，商品間可預留分割間隙。C)發單：稽核組依據“盤點單收發控制表”（附表19）將盤點表單分發到各盤點主管并簽收。D)初盤：初盤人員領取“銷售區初盤點表”（附表6）后，首先應依據盤點表單記錄的通道號、貨架BAY號找到對應的盤點貨架位置，并依據“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點表單記錄的商品貨號與價簽貨號的一致性，同時實施點數。●在盤點中同一商品在不同位置，按位置分屬位置盤點，不得累加，每盤完一個單品就在初盤單對應欄位填寫該商品的盤點數量。●在盤點過程中對初盤表單有的而貨架區沒有的商品，表單對應欄數目記“0”處理，對貨架區有的而表單沒有的商品，應從貨架區取出交于該盤點組的主管用應急編號集中處理。●該份盤點單盤點結束后，初盤人員在初盤表單對應欄位填寫工號、簽名，同時盤點商品按盤點前的位置恢復，否則導致復盤與初盤數據不一致，責任在初盤，并將盤完的銷售區初盤點表上交至所屬盤點組主管處。●主管發放其他未盤初盤單或按照“同一貨架的初盤和復盤必須為不同的人員，同一貨架的初盤和復盤不允許同時進行”的原則發放非該員工初盤的復、抽盤點表，并對回收和發放表單進行登記記錄，同時對已完成的初盤單簽名。E)復盤：復盤人員按照初盤要求進行復盤，在“銷售區復、抽盤點表”（附表上記錄復盤結果，并填寫工號、簽名后，上交銷售區復、抽盤點表至所屬區域主管，主管對回收的銷售區復、抽盤點表進行確認簽名。F)對單：復盤結束后盤點人員將盤點單交給盤點主管，再由盤點主管交稽核人員核對。●若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤單，抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交給盤點主管安排不同于初盤和復盤的人員進行三盤。●三盤完成后，稽核人員將三盤單與初盤單和復、抽盤單進行核對，如果三盤單的盤點數量與其中一張盤點單的數量一致，則以三盤數量作為最后的盤點數量。●如果三盤數量與任何一張盤點單的數量都不同，則由盤點主管進行第四次盤點，主管的盤點數量記錄在三盤單的主管備注欄中，并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。●稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點單上進行修正，以保證初盤單和復、抽盤單上盤點數量的一致性。G)稽核抽盤：當初盤單和復、抽盤單上的盤點數量通過核對后，由稽核組人員對所屬區域進行抽盤。●抽盤應符合每張復、抽盤點表抽查品項比例>30％，錯誤率>50％者，該單作廢并回收，同時在“盤點作廢表單回收登記表“上登記，所有商品須進行重盤。●稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。●對于有建立手工三級帳的商品如大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品實行100％稽核抽盤。H)收單/傳單：稽核抽盤人員按“盤點單收發控制表”回收所有盤點單，按流水號檢查確認無誤后將復盤點單送交門店ALC錄入組，初盤單返回給盤點組主管保存。I)結束：ALC錄入組組長依據“盤點單收發控制表”接收并核對表單完整無誤后，進入表單錄入環節，至此現場盤點動作結束。2.2.3盤點表單的管理A)盤點表單的分發●空白表單由部門主管統一到門店人事行政部領取，表單抄寫完畢后交至ALC保管。●盤點開始前稽核組人員到ALC領取盤點表單，ALC做好發放記錄；然后由稽核組長將盤點單發給各盤點組主管。所有發放記錄須在“盤點單收發控制表”上登記。●盤點開始后盤點組主管依據“盤點表單分配控制表”將盤點初盤單發給事先安排配置好的初盤人員。●當初盤人員盤完回來交單，盤點主管先在“盤點單收發控制表”上的初盤回收欄打√，然后就開始派發復盤單，并將復盤人員的名字寫在控制表上相應欄位。●分發表單同樣遵循同一貨架的初盤和復盤必須為不同人員，同一貨架的初盤和復盤不允許同時進行。B)盤點單的回收●當盤點組主管將初盤單交回時，稽核人員先將初盤單放置在“初盤完成”的存放處。●一旦有復盤單回來的時候，稽核人員再從“初盤完成”的存放處中找出與其相對應的初盤單進行核對。C)盤點表單的整理●當一個通道的所有貨架BAY盤點都結束后，將該通道的所有盤點單先分初盤、復盤單，然后按各自流水號從小到大的順序整理。●整理的時候要注意有無漏單（順序號不連貫），有無錯單（不屬于該通道）。●盤點單整理后應放在指定存放位置。D)盤點表單的上交●當整個小組盤點結束后，盤點組主管將所有的復盤單送至稽核組，再由稽核組送至ALC。●ALC做好接收工作,并在相應的盤點表單收發控制表上記錄。2.2.4盤點的現場的管理盤點人員管理●盤點人員按照盤點要求到指定的位置盤點。●盤點時不可以交頭接耳，互相抄襲。●等待盤點任務時，不能大聲喧嘩、聊天或者離開指定的區域。●盤點的準確率作為員工工作績效的重要參考。盤點進度控制●盤點主管負責本組盤點的進度，合理安排人力。●盤點主管通過“盤點表單分配控制表”進行控制。●當本組盤點完成時，主管報告負責本區域的部門經理，部門經理對本區域盤點進度負責，及時調整人力。●部門經理每收到一個盤點組完成報告后，就用對講機向總指揮匯報，總指揮對整個門店的盤點進度負責，根據整體盤點進度，組織調配人力。盤點應急事項的處理●盤點過程中發現任何問題，盤點人員不可自作主張，必須在請示盤點主管后方可處理。●盤點主管須記錄所有應急事項，以便作為以后的培訓案例。●如果盤點主管無法處理，必須再上報至上一級領導，按逐級上報的原則最終解決。2.2.5盤點結束的工作A)賣場排面的恢復：盤點結束后針對賣場陳列區域（地堆、端架、排面）進行恢復和整理，整理內容包括：商品陳列的飽滿度、商品陳列的整齊性、商品標示的規范齊全性、賣場通道的暢通性、商品、貨架、區域地面的清潔性。B)商品的補貨、清潔：在賣場排面恢復過程中，針對排面商品陳列不飽滿的商品進行補貨，對庫存短缺的商品進行訂貨記錄。C)賣場整理情況的檢查：在整個門店整理結束后，各大組主管、部門經理、店值班經理分別對所負責區域的整理情況進行檢查，直至完全合格才閉店。四、盤點數據的處理和調整1、盤點表單的收集及分配1.1各盤點組稽核人員在本組盤點結束后將盤點單集中交至ALC。1.2ALC在收到稽核小組交來的盤點單后，首先要進行檢查核對工作：1.2.1按“盤點單收發控制表”的貨架編號檢查有無漏單，是否按貨架號順序整理。1.2.2檢查每張單所列內容填寫是否完整、清楚、錯誤更改是否正確。1.2.3單據的手續是否齊全，責任人簽署是否完整。1.2.4核單無誤后，稽核交單人員和ALC收單人員分別在“盤點單收發控制表”上簽名。1.3ALC錄入組長將盤點單分配到錄入小組錄入人員，并在“盤點單錄入控制表”（附表20）上記錄錄入人及時間。2、啟動系統盤點進程2.1門店ALC在盤點前三日負責啟動電腦系統盤點進程。2.1.1ALC根據盤點布局圖進行系統通道號、貨架編號的設定，使賣場中每個盤點位置在系統中都有相對應的唯一編號。2.1.2ALC根據盤點所涉及內容的不同需要進行系統盤點內容設定，可以是大盤，可以是局部盤點。如果是大盤定義值為“1”，如果是局部盤直接確認默認值“0”。2.1.3當盤點日NR結束后ALC根據盤點單在系統中進行盤點數據的錄入和差異更正。2.1.4待盤點結果生效申請審批通過后，ALC須在電腦系統中執行盤點生效的操作。2.2相關具體操作見附錄四“系統盤點操作”。3、盤點表單的錄入3.1ALC簽收盤點表單病進行數據錄入。錄入小組至少配備12-15臺電腦和錄入人員。同一張復、抽盤單的第一次錄入和第二次錄入同步交叉進行，同張表單的第一次錄入和第二次錄入不能為同一人。3.2完成后，打印出“第一次、第二次錄入差異報表”（附表13），根據盤點表進行差異確認和差異更正錄入，同時在報表上記錄更正內容并簽名。3.3錄入時發現異常情況（如：貨號非法、抄寫難以辨認等）錄入員記錄在“盤點異常商品登記表”（附表18）上，交給樓面主管確認并于當天17：00前返回。3.4ALC錄入小組組長將所有異常商品的處理結果（連同盤點時發現的異常商品）統一以應急編號888888錄入，至此商品錄入全部完成。4、盤點報表的處理4.1當所有的商品錄入完成，可以列印第一份“盤點差異明細報表”（附表12）及一份“未盤點報表”。4.2ALC在第二天下午19：00點前將差異報表及未盤點報表交給樓面主管，樓面主管對報表中的有重大差異的品項（差異金額±200元）與盤點次日晚營業結束后進行差異確認盤點。4.3樓面主管根據“盤點修正表”（附表11），確認最后的差異數，此時地區公司須派1-2名財務人員對盤點修正表內容進行稽核，經稽核組與店長確認后盤點修正表與盤點第三天下午15：00點前交與ALC做差異調整。4.4對于未盤點報表樓面主管要去核查是漏盤還是庫存本來就為零，若確屬漏盤，則填寫在盤點修正表上，經稽核組與店長確認后盤點修正表與盤點第三天上午10點前交與ALC做差異調整。4.5ALC做完差異調整后，在盤點第三天下午17：00點前打印最終盤點差異報表（附表12），交給門店店長做盤點確認。同時信息部做好盤點數據的備份工作。4.6盤點數據調整案例（附錄三）五、盤點結果確認與生效申請1、盤點結果的確認1.1損耗率以未稅成本價（進價）計算，所有數據均由信息部提供以下報表編制：1.1.1盤點差異未稅金額為最終“盤點差異明細報表”中的差異金額總數。1.1.2期間庫存更正差異未稅金額為上次大盤至本次大盤期間所有的庫存更正未稅總金額（不含代碼0的更正金額）。具體數據由“期間庫存更正差異報表”（附表15）提供。1.1.3期間自營商品未稅銷售額為上次大盤至本次大盤期間自營商品未稅總銷售額。具體數據由“期間銷售報表”提供。2、ALC根據以上資料做成“盤點差異匯總表”（附表16），計算損耗率。損耗率%=（盤點差異未稅金額+期間庫存更正差異未稅金額）/期間自營商品未稅銷售金額*100%3、由ALC在盤點第三天17：00前提交店長審批確認。4、盤點生效/失敗申請4.1店長如果認可盤點結果，則向地區總經理提交“盤點生效請示”（附表22）如果不認可，則向地區總經理提交盤點失敗申請。4.2生效/失敗申請須與盤點第四天17：00前提交地區總經理。六、盤點結果的分析與盤點工作評估1.分析的內容和形式1.1門店在提交盤點生效/失敗請示的同時要對本次盤點進行分析。1.2“盤點分析報告”（附表21）分三個層次：店長報告、經理報告、主管報告。1.2.1門店店長從盤點整體入手，總結盤點組織與實施中的問題，針對盤點結果反映的各個部門的情況逐一評估，尤其是對重點盤虧部門的原因分析，并提出相應的改善措施。1.2.2門店部門經理對本部門的盤點狀況予以總結，針對本部門各組的盤點結果進行分析，重點是對損耗率較大的商品組別，并提出相應的改善措施。1.2.3部門主管對本組的商品品項予以總結，針對本組的盤點結果進行分析，重點是對盤點差異較大的品項，并提出相應的改善措施。1.3以上報告均由相關責任人獨立完成，上一級報告不能是下一級報告的簡單匯總。1.4盤點分析報告作為地區總經理審批生效/失敗申請的參考資料，當地區總經理需要時提交審閱。2、盤點管理評估2.1盤點管理評估的方法2.1.1管理評估主要是對盤點各項工作的責任人的執行行為給予評定與獎懲處理，按照店長對部門經理、部門經理對主管、主管對員工逐級評估的方式自上而下進行。2.1.2評定結果的執行監督由門店店長負責。2.2處罰規定：2.2.1在盤點中脫崗者，處以公司內通報批評并罰款10-50元。2.2.2庫存單填寫不規范、不完整，影響盤點工作，對當事人及主管各處以罰款10元。2.2.3盤點中數據差異數量大于15，或差異率大于20%，視情節輕重，對盤點錯誤的當事人處以10-30元罰款。2.2.4不按規范盤點作業，延誤盤點工作進程者，員工將作內部通報批評并處以罰款20元，主管將作內部通報批評并處以罰款50元，經理將作內部通報批評并處以罰款100元。2.2.5在盤點中不服從安排者，處以公司內通報批評并罰款10-30元。2.2.6在盤點中弄虛作假者，一經核實，立即解雇。2.2.7出現因貨號盜用而影響盤點數據的，對相應采購主管處以罰款10元/貨號。2.3獎勵規定：2.3.1對盤點損耗率小于6‰且最低的前三個組別的主管給予50元獎勵。2.3.2對在盤點過程中責任心強、表現突出、盤點數據準確的員工、支援人員及促銷員給予20元獎勵。七、盤點生效審批1、盤點結果的審批流程1.1店長將確認的生效/失敗申請報告交到地區公司營運部審核，由營運部交信息部經理與財務部經理審核后，再轉交地區總經理審批。1.2營運部經理審核重點是盤點的規范性，信息部經理審核重點是系統數據的準確性，財務部經理審核重點是整個盤點過程的合法性及盤點數據的準確性。1.3地區總經理根據營運部經理、信息部經理和財務部經理的審核意見，對盤點結果作最后的審批，審批重點是盤點結果的合理性。1.3.1如果盤點差異在公司標準之內予以批準生效。1.3.2如果盤點差異超過公司標準，宣布本次盤點失敗，責令門店下月重盤，若重盤差異仍然超過公司標準的，可以宣布盤點生效，但須要求門店制定相應的整改措施，降低下次盤點損耗。1.3.3如果非因上次盤點虛虧造成本次盤盈的，一律宣布失敗，責令門店下月重盤。1.4生效/失敗申請報告上交地區后，四個工作日內批復門店。1.5門店根據地區總經理批準的盤點生效/失敗申請報告，由ALC負責盤點數據的生效或刪除。八、盤點的生效與盤點資料存檔1、若盤點生效，ALC將進行數據的覆蓋工作。在進行系統操作時，在“創建盤點更正”的界面內選擇覆蓋類型為2，即代表更改包括所有商品的電腦庫存，無論有無盤點數，沒有盤點數的系統自動以0覆蓋原庫存。2、若盤點失敗，ALC將進行數據的刪除工作。3、盤點后須存檔的資料包括最后的差異明細報表及盤點單。所有資料都必須存檔在ALC，盤點單首先按部門，再分初盤、復盤單存放，所有的單據要齊全。盤點資料的存檔期限是一年。九、附錄附錄一：盤點人員職責附錄二：盤點表格說明附錄三：盤點調整案例附錄四：系統盤點操作附錄一、盤點人員職責1、店長：1.1盤點方案及日程安排的確定。 1.2制定盤點區域及貨架的劃分及編號圖。 1.3盤點使用表單的控制。 1.4盤點速度總指揮。1.5總部的人力支援、設備申請及確保隔日12：00前錄入完成。 1.6盤點報告的編寫及損耗金額的確認。2、值班經理： 2.1盤點進度各項具體工作的落實及追蹤。 2.2銷售區盤點進度的掌握。3、部門經理職責：3.1根據本部門的盤點區域和盤點人員，作本部門的盤點計劃。 3.2對本部門盤點人員進行盤點培訓及模擬盤點。 3.3督導本部門員工進行商品整理（含庫存區及銷售區）。 3.4本部門盤點指揮和進度及人力的掌控。 3.5盤點生效后，指導本部門各組主管及人員進行人工盤點調整。 3.6本部門盤點損耗總結，找出原因，加強管理。4、部門主管職責：4.1做好本組商品的整理和本組盤點進度、人力掌控。 4.2盤點的實施。 4.3盤點支援人員的出勤統計和具體工作的分配。 4.4盤點時突發問題的處理。 4.5盤點時錯誤的監督更正。 4.6盤點單據的發放、收集、上交。 4.7盤點錯誤的重盤和人為因素調整。 5、營業員職責： 5.1接受盤點培訓，并確實在盤點中應用。 5.2盤點前的商品整理工作。 5.3盤點前的盤點表單抄寫及核對工作。 5.4盤點結束恢復排面，對空缺貨架進行全面補貨。5.5配合盤點錯誤重盤工作。5.6盤點的認真實施。6、ALC職責： 6.1于盤點前定義盤點工作，啟動盤點系統。6.2盤點日當晚部份人員支援樓面盤點錄入及相關文書作業工作。 6.3做好盤點表單的控管，保證無漏單現象發生。 6.4對盤點單據進行準確錄入，并列印盤點差異明細表。6.5對于盤點有誤的數據進行更正。6.6確認盤點結果，列出期間損耗報表。7、收貨部職責：7.1在盤點前對供應商公告盤點通知，并于盤點前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外埠到貨商品、快訊商品、團購商品除外）。7.2對所轄倉庫進行初盤工作，并做商品的進出登記。7.3對非盤點商品作明顯的標志記號。7.4盤點日當晚支援樓面的盤點工作。7.5對所有收、退貨商品的錄入情況進行確認。8、企劃部職責：8.1于盤點日前一周制作“提前營業結束”公告。刻印賣場區域的貨架編號，并指導賣場人員進行粘貼。③盤點日當晚支援樓面工作9、行政部職責：①盤點所需的表格印制。②盤點所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對講機）的準備。③盤點日當晚的夜宵及車輛的準備。④支援當晚樓面的盤點工作。10、人力資源部職責：①盤點支援人員的統計及分配。②組織盤點培訓及模擬考試。③盤點全體出勤人員的出勤考核。④盤點日支援樓面盤點。11、財務部職責：①擔任稽核人員，負責監控盤點流程的準確性及盤點數字的準確性。②盤點日次日監督及協助樓面人員對盤點數量重大差異的最后確認。③督導各部門，各組在規定時間內進行人為因素調整工作，確認最后盤點損耗金額。12、收銀、保安等后勤人員職責：①接受盤點培訓和模擬考試。②盤點日當晚作為支援人員或稽核人員實施盤點工作。附錄二：盤點表格說明門店人員配置表盤點培訓計劃表盤點表單分配控制表庫存單庫存區復、抽盤點表銷售區初盤表銷售區復、抽盤點表三盤表商品提貨單盤點作廢表單登記表盤點修正表盤點差異報表盤點差異明細報表盤點二次差異明細報表大組庫存更正報表庫存更正管理表盤點差異匯總表盤點日程表盤點異常登記表盤點單收發控制表盤點錄入控制表盤點分析報告盤點生效請示附表1北京華聯綜合超市股份有限公司部門：部門：□□盤點人員□錄入人員□稽核人員（√）序號本部門名單支援名單支援人員所屬部門12345678910111213在對應采購大組的盤點組織屬性方框內打在對應采購大組的盤點組織屬性方框內打“√”選定擔當的盤點職責14合計總計：附表1北京華聯綜合超市股份有限公司填寫門店盤點部門名稱部門：填寫門店盤點部門名稱部門：□□盤點人員□錄入人員□稽核人員（√）序號本部門名單支援名單支援人員所屬部門1本部門內部計劃參加盤點的人員姓名本部門內部計劃參加盤點的人員姓名其他部門計劃支援參加盤點的人員姓名其他部門計劃支援參加盤點的人員姓名對應支援人員原隸屬部門對應支援人員原隸屬部門23456789101112本表格統計該部門內部計劃參加盤點人員總數本表格統計該部門內部計劃參加盤點人員總數本表格統計支援該部門計劃參加盤點人員總數本表格統計該部門所有計劃參加盤點人員總數1314合計總計：附表2盤點培訓計劃表門店培訓內容日期部門組別本部門參加培訓人數其它部門培訓人數培訓人數合計培訓時間培訓講師責任人生鮮蔬果肉品水產熟食日配食品酒飲休閑糧油沖調日化百貨文體文教家居婦嬰家紡服飾家電收貨ALC合計制表店長盤點培訓的內容名稱實施盤點培訓的日期，按年/月/日填寫盤點門店名稱附表2盤點培訓計劃表盤點培訓的內容名稱實施盤點培訓的日期，按年/月/日填寫盤點門店名稱門店培訓內容日期部門組別本部門參加培訓人數其它部門培訓人數培訓人數合計培訓時間培訓講師責任人生鮮蔬果對應盤點大組的受訓人員姓名對應盤點大組的受訓人員姓名對應盤點大組受訓人員總人數對應盤點大組受訓人員總人數實施培訓的具體時間，按時/分填寫實施培訓的具體時間，按時/分填寫負責講課的培訓講師姓名負責講課的培訓講師姓名組織培訓的責任人員組織培訓的責任人員肉品其他部門支援所在盤點大組的受訓人員姓名其他部門支援所在盤點大組的受訓人員姓名水產熟食日配食品酒飲休閑糧油沖調日化百貨文體文教家居婦嬰家紡服飾家電收貨ALC合計門店店長審批簽名制表人員簽名制表店長門店店長審批簽名制表人員簽名附表3北京華聯綜合超市股份有限公司盤點表單分配控制表部門：表單起止數:____________組別：制表人:____________貨架編號表單流水號初盤人初盤表發出√收回√復盤人姓名發出√收回√起止起止姓名數量 日期：年月日附表3北京華聯綜合超市股份有限公司盤點表單分配控制表部門：表單起止數:____________各盤點組主管制定簽名盤點表單所屬的采購大組組別：制表人:____________各盤點組主管制定簽名盤點表單所屬的采購大組貨架編號表單流水號初盤人初盤表發出√收回√復盤人姓名發出√收回√起止起止姓名數量對應分配的復盤人員姓名盤點日期按年/月/日填寫盤點表單所對應的起止貨架編號盤點表單所屬部門對應分配的復盤表單發出或盤完回收動作標記對應分配給盤點人的盤點表單的起止流水號對應分配給盤點人的貨架編號對應分配的復盤人員姓名盤點日期按年/月/日填寫盤點表單所對應的起止貨架編號盤點表單所屬部門對應分配的復盤表單發出或盤完回收動作標記對應分配給盤點人的盤點表單的起止流水號對應分配給盤點人的貨架編號對應分配的初盤人員姓名對應分配的初盤人員姓名初盤人被分配的表單張數初盤人被分配的表單張數對應分配的初盤表單發出或盤完回收動作標記對應分配的初盤表單發出或盤完回收動作標記日期：年月日附表4庫存單附表4編號:貨號品名庫存數量日期簽字區域:貨架編號:庫存區盤點撕下第一張庫存單后，統一按盤點組編制的流水編號附表4庫存單庫存區盤點撕下第一張庫存單后，統一按盤點組編制的流水編號附表4編號:貨號填寫商品貨號填寫商品貨號品名按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）填寫商品品名描述按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）填寫商品品名描述庫存數量日期簽字對應存放位的庫存數量對應存放位的庫存數量對應存放位的庫存數量確認時間按年/月/日填寫。對應存放位的庫存區域貨架編號對應存放位的庫存數量確認時間按年/月/日填寫。對應存放位的庫存區域貨架編號對應存放商品采購大組的庫存區域對應存放位的庫存數量對應存放位的庫存數量確認人簽名區域:貨架編號:附表5附表5庫存區復、抽盤點表流水號：通道編號：貨架背號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量電腦輸入人：1、2、稽核組長：主管：抽盤人：工號：復盤人：工號：對單人：______備注：后附_____張初盤庫存單附表5附表5庫存區復、抽盤點表此復盤表對應的初盤庫存單張數負責抽盤稽核人員簽名及工號盤點組主管確認簽名負責復盤人員簽名及工號稽核對單人確認簽名ALC盤點第二次數據錄入人員簽名ALC盤點第一次數據錄入人員簽名稽核人抽盤清點“記數”填寫欄，此欄填寫須用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號復盤人清點“記數”此復盤表對應的初盤庫存單張數負責抽盤稽核人員簽名及工號盤點組主管確認簽名負責復盤人員簽名及工號稽核對單人確認簽名ALC盤點第二次數據錄入人員簽名ALC盤點第一次數據錄入人員簽名稽核人抽盤清點“記數”填寫欄，此欄填寫須用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號復盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫須用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0表單錄入時電腦隨機產生的流水號盤點實施的具體年/月/日時間表單收集時，統一按盤點組編制的流水編號填寫貨架編號的后三位貨背號填寫貨架編號的前三位通道號通道編號：貨架背號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量電腦輸入人：1、2、稽核組長：主管：抽盤人：工號：復盤人：工號：稽核組長確認簽名對單人：______備注：后附_____張初盤庫存單稽核組長確認簽名附表6銷售區初盤點表流水號：通道編號：貨架背號：盤點日期：電腦流水號：貨號初盤數量貨號初盤數量主管：稽核組長：初盤人：工號：填寫貨架編號的后三位貨背號附表6填寫貨架編號的后三位貨背號銷售區初盤點表填寫貨架編號的前三位通道號流水號：填寫貨架編號的前三位通道號稽核組長簽名盤點組主管簽名初盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號表單錄入時電腦隨機產生的流水號盤點實施的具體年/月/日時間表單收集時，統一按盤點編制的流水編號稽核組長簽名盤點組主管簽名初盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號表單錄入時電腦隨機產生的流水號盤點實施的具體年/月/日時間表單收集時，統一按盤點編制的流水編號盤點日期：電腦流水號：貨號初盤數量貨號初盤數量負責初盤人簽名及工號負責初盤人簽名及工號主管：稽核組長：初盤人：工號：附表7附表7銷售區復、抽盤點表流水號：區域編號：貨架背號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量電腦輸入人：1、2、稽核組長：主管：抽盤人：工號：復盤人：工號：對單人：填寫貨架編號的前三位通道號附表7填寫貨架編號的前三位通道號附表7負責復盤人員簽名及工號負責抽盤稽核人員簽名及工號盤點組主管確認簽名稽核對單人確認簽名ALC盤點第二次數據錄入人員簽名ALC盤點第一次數據錄入人員簽名復盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號稽核人抽盤清點“負責復盤人員簽名及工號負責抽盤稽核人員簽名及工號盤點組主管確認簽名稽核對單人確認簽名ALC盤點第二次數據錄入人員簽名ALC盤點第一次數據錄入人員簽名復盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0盤點商品對應貨號稽核人抽盤清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0表單收集時，統一按盤點組編制的流水編號盤點實施的具體年/月/日時間表單錄入時電腦隨機產生的流水號填寫貨架編號的后三位貨背號流水號：區域編號：貨架背號：盤點日期：電腦流水號：貨號復盤數量抽盤數量貨號復盤數量抽盤數量電腦輸入人：1、2、稽核組長：主管：抽盤人：工號：復盤人：工號：稽核組長確認簽名對單人：稽核組長確認簽名附表8 附表8三盤表流水號：通道編號：貨架背編號：盤點日期：復、抽盤單流水號：貨號三盤數量主管備注貨號三盤數量主管備注對單人：工號：稽核組長：主管：三盤人：工號：開單人：工號：附表8填寫貨架編號的前三位通道號附表8填寫貨架編號的前三位通道號表單收集時，統一編制的流水編號三盤表表單收集時，統一編制的流水編號填寫貨架編號的后三位貨背號盤點實施的具體年/月/日時間流水號：填寫貨架編號的后三位貨背號盤點實施的具體年/月/日時間通道編號：貨架背編號：盤點日期：復、抽盤單流水號：貨號三盤數量主管備注貨號三盤數量主管備注盤點商品對應貨號盤點商品對應貨號三盤人清點三盤人清點“記數”填寫欄，此欄填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0當三盤數量與初盤/復、抽盤單數量都不一致時，主管將其清點的數量填寫在此欄。填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0當三盤數量與初盤/復、抽盤單數量都不一致時，主管將其清點的數量填寫在此欄。填寫需用正楷阿拉伯數字填寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0對單人：工號：稽核組長：主管：三盤人：負責三盤的人員簽名及工號工號：負責三盤的人員簽名及工號開單人：工號：稽核組長簽名將三盤單與初盤點和復、抽盤單核對的人員簽名及工號開出次張三盤單的人員簽名及工號盤點組主管簽名稽核組長簽名將三盤單與初盤點和復、抽盤單核對的人員簽名及工號開出次張三盤單的人員簽名及工號盤點組主管簽名附表9北京華聯綜合超市股份有限公司附表9商品提貨單一式二聯第一聯收貨部聯部門：組別：日期：年月日一式二聯第一聯收貨部聯貨號商品描述規格需求數量備注倉管員：營業員：附表9附表9填寫提貨日期北京華聯綜合超市股份有限公司填寫提貨日期填寫提貨采購大組填寫提貨部門商品提貨單填寫提貨采購大組填寫提貨部門部門：組別：日期：年月日填寫提貨商品貨號貨號填寫提貨商品貨號填寫提貨商品名稱按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）商品描述填寫提貨商品名稱按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）填寫提貨商品的售賣規格規格填寫提貨商品的售賣規格需求填寫需提貨商品的數量數量填寫需提貨商品的數量一式二聯第二聯樓面聯備注一式二聯第二聯樓面聯實際提取的出庫數量實際提取的出庫數量填寫提取商品所在的貨架編號填寫提取商品所在的貨架編號倉管員：營業員：負責提取貨的樓面員工簽名負責提貨稽核的倉庫管理員簽名負責提取貨的樓面員工簽名負責提貨稽核的倉庫管理員簽名序號表單流水號貨架編號盤點錯盤人作廢原因稽核人員稽核主管部門主管12345678910111213141516171819附表10盤點作廢表單登記表附表10附表10盤點作廢表單登記表附表10序號表單流水號貨架編號盤點錯盤人作廢原因稽核人員稽核主管部門主管1填寫作廢表單的流水編號填寫作廢表單的流水編號填寫作廢表單所對應的貨架編號填寫作廢表單所對應的貨架編號填寫由于錯盤造成作廢表單的責任人姓名填寫由于錯盤造成作廢表單的責任人姓名稽核人員確認簽名稽核人員確認簽名稽核主管審核簽名稽核主管審核簽名部門主管確認簽名部門主管確認簽名2填寫作廢的理由填寫作廢的理由345678910111213141516171819附表11附表11北京華聯綜股份合超市股份有限公司盤點修正表控制區：部門：組別：年月日序號貨號商品描述修正日的盤點數量期間進貨數量期間銷售數量倒推盤點日的數量盤點日的盤點數量修正數量11234567891011121314151617備注：①.倒推盤點日的數量＝修正日的盤點數量－期間進貨＋期間銷量②.修正數量＝倒推日盤點數量－盤點日的盤點數量核準人：日期:年月日制表人:日期：年月日錄入人：日期：年月日稽核人:日期：年月日附表11填寫盤點修正表的日期北京華聯綜股份合超市股份有限公司附表11填寫盤點修正表的日期填寫盤點組所屬的部門名稱盤點修正表填寫盤點組所屬的部門名稱填寫盤點組的采購組別控制區：填寫盤點組的采購組別部門：組別：年月日序號貨號商品描述修正日的盤點數量期間進貨數量期間銷售數量倒推盤點日的數量盤點日的盤點數量修正數量11填寫需做盤點修正的商品貨號填寫需做盤點修正的商品貨號填寫需做盤點修正的商品在找差盤點時（修正日）的盤點數量填寫需做盤點修正的商品品名描述按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）填寫填寫需做盤點修正的商品在找差盤點時（修正日）的盤點數量填寫需做盤點修正的商品品名描述按（品牌+商品名稱+型號+包裝名稱+包裝單位）填寫填寫盤點日至修正日期間的收貨數量填寫盤點日至修正日期間的收貨數量填寫盤點日至修正日期間的銷貨數量填寫盤點日至修正日期間的銷貨數量以修正日的盤點數倒推回盤點日的盤點數量，具體公式見備注一以修正日的盤點數倒推回盤點日的盤點數量，具體公式見備注一按盤點當日實際盤點數量填寫按盤點當日實際盤點數量填寫根據倒推日的盤點數量與盤點日盤點數量計算所要修正的數量，具體公式見備注二根據倒推日的盤點數量與盤點日盤點數量計算所要修正的數量，具體公式見備注二234567891011121314151617備注：①.倒推盤點日的數量＝修正日的盤點數量－期間進貨＋期間銷量②.修正數量＝倒推日盤點數量－盤點日的盤點數量核準人：日期:年月日制表人:日期：年月日批準可進行錄入的人員簽名并填寫日期進行修正數量電腦錄入的人員簽名并填寫日期對修正數據進行稽核確認人員簽名填寫該修正表的人員簽名錄入人：日期：年月日稽核人:日期：年月日批準可進行錄入的人員簽名并填寫日期進行修正數量電腦錄入的人員簽名并填寫日期對修正數據進行稽核確認人員簽名填寫該修正表的人員簽名附表12AGP_STOCK盤點差異報表20010601頁數:1附表12電腦庫存電腦庫存實際盤點實際盤點盤點差異盤點差異大組號大組描述未稅金額含稅金額未稅金額含稅金額未稅金額含稅金額-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10蔬菜-3,236.75-3,597.00.00.003,236.753,597.0011水果-9,995.33-11,109.13.00.009,995.3311,109.1312散裝糖果16,972.5819,857.9116,514.4819,321.94-458.09-535.9713南北貨25,725.9529,821.8026,370.7430,550.41644.79728.6114散裝五谷類46,095.2351,216.8745,453.4050,503.72-641.83-713.1520牛肉4,146.174,685.173,510.623,967.01-635.54-718.1621羊肉12,127.2013,703.7312,876.9914,551.00749.79847.2722豬肉16,046.2218,132.2312,921.4314,601.22-3,124.79-3,531.0123禽類6,421.937,256.787,261.058,204.99839.12948.2131冰鮮(冷藏)水產1,143.561,320.561,031.151,189.30-112.41-131.26